NOME DO REQUISITO

Características do Requisito

Linha de Produto:

Protheus - CiaShop.

Segmento:

Varejo.

Módulo:

SigaLoja.

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
Status Pedidos Cancelados/Aprovados..	LOJA900K	Informe a rotina.	Informe o nome técnico da rotina.

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
Acesso Token Ciashop.	LOJA900J.
Proc.ped.canc/aprovGrava e .envia.Rastreio de Pedidos..	LOJA900KLOJA900I

Cadastros Iniciais:

Dados do acesso CiaShop (Token) tabela MH6 - TOKEN ACESSO LOJAS NO CIASHOP utilizando a rotina >Acesso deAcesso Token Ciashop - fonte LOJA900J.

Parâmetro(s):

Configurar o parâmetro MV_LJECSTF - Loja Ecommerce Status Faturado para o conteúdo 30.

Configurar o parâmetro MV_LJECOMO - E-Commerce CiaShop para o conteúdo .T.

Configurar o parâmetro MV_DIASRET - Número de dias a retroceder na data de processamento dos pedidos de venda CiaShop aprovados/cancelados.

Ponto de Entrada:

Informe o ponto de entrada relacionado (link).

Chamados Relacionados

Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).

Requisito (ISSUE):

Informe o requisito relacionado (Issue).

País(es):

Brasil.

Banco(s) de Dados:

SQL2008.

Tabelas Utilizadas:

Informe as tabelas utilizadas.

Sistema(s) Operacional(is):

Informe o(s) sistema(s) operacional(is) utilizados.

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoriaRotina para aprovar ou cancelar pedidos de venda CiaShop MarketPlace.

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão 11).
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
Clique em OK para continuar.
Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
  É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Nome da Variável:	Informe o Nome da Variável
Tipo:	Informe o Tipo
Descrição:	Informe a Descrição
Valor Padrão:	Informe o Valor Padrão

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

Pergunte	(X1_PERGUNT)
Nome
Grupo	(X1_GRUPO)
Ordem	(X1_ORDEM)
Tipo	(X1_TIPO)
Tamanho	(X1_TAMANHO)

2. Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

MH6

(X2_CHAVE)

TOKEN ACESSO LOJAS NO CIASHOP

(X2_NOME)

E

(X2_MODO)

N

(X2_PYME)

Chave

Nome

Modo

PYME

MH8

(X2_CHAVE)

EC CIASHOP LOG STA.PED.CAN.APR

(X2_NOME)

E

(X2_MODO)

N

(X2_PYME)

3. Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

Chave	Ex.: AR
Descrição	Ex.: Tabela de IR de Aplicações Financeiras

4. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela MH6 - TOKEN ACESSO LOJAS NO CIASHOP:

Campo	MH6_URL
Tipo	C
Tamanho	150
Decimal	0
Formato	@!
Título	URL CiaShop
Descrição	URL CiaShop
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX

Campo	MH6_CLIEIDTOKEN
Tipo	CM
Tamanho	610
Decimal	0
Formato	@!
Título	ID Loja Chave Token
Descrição	ID Loja Chave Token Acesso CiaSho
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Código de Identificação da loja CiaShopChave de acesso lojas (Token).

Campo	MH6_ACCTOKFILIAL
Tipo	C
Tamanho	1508
Decimal	0
Formato	@!
Título	Token Acesso Filial
Descrição	Token Acesso Filial do Sistema
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
HelpChave de acesso lojas (Token).	Filial do Sistema.

Tabela MH8 - EC CIASHOP LOG STA.PED.CAN.APR:

Campo	MH6MH8_ACCTO2SEQ
Tipo	C
Tamanho	25010
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tok.Ace.Cont Sequencia
Descrição	Token Acesso Continuacao Sequencia
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	SimNão
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help Chave de acesso lojas (Token) Continuação.

Tabela MH8 - EC CIASHOP LOG STA.PED.CAN.APR:

Sequencial de gravação item de LOG.

Campo	MH8_SEQ NUM
Tipo	C
Tamanho	1015
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequencia Ped.Protheus
Descrição	Sequencia Pedido Protheus
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Sequencial de gravação item de LOGNúmero do pedido de venda ou número do título a receber.

Campo	MH8_NUM PEDECO
Tipo	C
Tamanho	1510
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ped .Protheus E-Comerc
Descrição	Pedido Protheus E-Comerce
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Número do pedido de E-Commerce associado ao pedido de venda ou número do título a receber.

Campo	MH8_PEDECO DOCPED
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ped E-Comerc Nota Fiscal
Descrição	Pedido E-Comerce Nota Fiscal
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Número do pedido de E-Commerce associado ao da nota fiscal do pedido de venda ou documento do orçamento (SL1).

Campo	MH8_DOCPED SERPED
Tipo	C
Tamanho	103
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nota Fiscal Serie
Descrição	Nota Fiscal Serie
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Número Série da nota fiscal do pedido de venda ou documento série do orçamento (SL1).

Campo	MH8_SERPED ORCAME
Tipo	C
Tamanho	310
Decimal	0
Formato	@!
Título	Serie No Orcamento
Descrição	Serie Numero do Orcamento
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Série da nota fiscal do pedido de venda ou série Número do orçamento (SL1).

Campo	MH8_ORCAME PRODUT
Tipo	C
Tamanho	1015
Decimal	0
Formato	@!
Título	No Orcamento Cod. Produto
Descrição	Numero do Orcamento Codigo do Produto
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Número do orçamento (SL1)Código do produto.

Campo	MH8_PRODUT STAPRO
Tipo	C
Tamanho	152
Decimal	0
Formato	@!
TítuloCod	. Produto Status Proth
Descrição	Codigo do Produto Status do Protheus
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Código do produtoStatus do pedido de venda Potheus.

Campo	MH8_STAPROSTACIA
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
TítuloStatus	ProthStat CiaShop
Descrição	Status do Protheus CiaShop
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Status do pedido CiaShop atrelado ao pedido de venda Potheus.

Campo	MH8_STACIAMOTIVO
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
TítuloStat CiaShop	Mot.Err.Suce
Descrição	Status CiaShop Motivo Erro ou Sucesso
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Status do pedido CiaShop atrelado ao pedido de venda PotheusCódigo do motivo de erro ou sucesso no processamento pedidos cancelados/aprovados CiaShop.

Campo	MH8_MOTIVODESMOT
Tipo	C
Tamanho	210
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descr.Mot.Err.SuceES
Descrição	Motivo Erro ou Sucesso Descricao Motivo Err/Suce
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Código Descrição do motivo de erro ou sucesso no processamento pedidos cancelados/aprovados CiaShop.
Campo	MH8_DESMOT

Tabela SC9 - Pedidos Liberados

Campo	C9_PEDECOM
Tipo	Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descr.Mot.ES	Ped.E-Commer
Descrição	Pedido E-Commerce	Descrição	Descricao Motivo Err/Suce
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Descrição do motivo de erro ou sucesso no processamento pedidos cancelados/aprovados Pedido e-commerce associado ao pedido de venda CiaShop.

Tabela SC9 - Pedidos Liberados SE1 - Contas a Receber

Campo	C9E1_PEDECOM
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ped.E-Commer
Descrição	Pedido E-Commerce
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Pedido e-commerce associado ao pedido de venda CiaShop.

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

Tabela SE1 - Contas a Receber

Campo

E1_PEDECOM

Tipo

C

Tamanho

10

Decimal

0

Formato

@!

Título

Ped.E-Commer

Descrição

Pedido E-Commerce

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

When

Relação

Val. Sistema

Help

Pedido e-commerce associado ao pedido de venda CiaShop.

5. Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

Pesquisa B05PLS:

Alias	(XB_ALIAS)
Tipo	(XB_TIPO)
Sequência	(XB_SEQ)
Coluna	(XB_COLUNA)
Descrição	(XB_DESCRI)
Contém	(XB_CONTEM)

6. Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	SC5
Ordem	6
Chave	C5_FILIAL+C5_PEDECOM
Descrição	Ped E-Com.
Proprietário	U
NickName	C5PEDECOM
ShowPesq	S

Índice	SF2
Ordem	10
Chave	F2_FILIAL+F2_PREFIXO+F2_DUPL+F2_CLIENTE+F2_LOJA
Descrição	Prefixo+Num. Titulo+Cliente+Loja
Proprietário	U
NickName	SF2PRFDUPL
ShowPesq	S

Índice	MH6
Ordem	1
Chave	MH6_FILIAL

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5. Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

Pesquisa B05PLS:

Alias	(XB_ALIAS)
Tipo	(XB_TIPO)
Sequência	(XB_SEQ)
Coluna	(XB_COLUNA)
Descrição	(XB_DESCRI)
Contém	(XB_CONTEM)

6. Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	SC5
Ordem	6
Chave	C5_FILIAL+C5_PEDECOM
Descrição	Ped E-Com.
Proprietário	U
NickName	C5PEDECOM
ShowPesq	S

U

Índice	SF2
Ordem	10
Chave	F2_FILIAL+F2_PREFIXO+F2_DUPL+F2_CLIENTE+F2_LOJA
Descrição	Prefixo+Num. Titulo+Cliente+Loja
Proprietário
NickName	SF2PRFDUPL
ShowPesq	S
Índice	MH6
Ordem	1
Chave	MH6_FILIAL
Descrição	Filial
Proprietário	U

Índice	MH8
Ordem	1	1
Chave	MH8_FILIAL+MH8_SEQ	Chave	MH8_FILIAL+MH8_SEQ
Descrição	Sequencia
Proprietário	U

Descrição

Sequencia

7. Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_LJECSTF
Tipo	C
Descrição	Loja Ecommerce Status Faturado.
Valor Padrão	30

Nome da Variável	MV_LJECOMO
Tipo	L
Descrição	E-Commerce CiaShop
Valor Padrão	.T.

Nome da Variável	MV_DIASRET
Tipo	N
Descrição	Numero de dias a retroceder na data de processamento dos pedidos de venda CiaShop aprovados/cancelados.
Valor Padrão	0

8. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

Tabela SE1 – Contas a Receber

Campo	E1_CLIENTE
Sequência	003
Campo Domínio	E1_PEDECOM
Tipo	P
Regra	U_LJI9PECM()
Posiciona?	N
Chave	Informe o conteúdo do (X7_CHAVE)
Condição	INCLUI
Proprietário	U

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas	Descrição
Nome:	MV_DIASRET
Tipo:	N
Cont. Por.:	0
Descrição:	Numero de dias a retroceder na data de processamento dos pedidos de venda CiaShop aprovados/cancelados.

Itens/Pastas	Descrição
Nome:	MV_LJECSTF
Tipo:	C
Cont. Por.:	30
Descrição:	Loja Ecommerce Status Faturado.

Proprietário

U

7. Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_LJECSTF
Tipo	C
Descrição	Loja Ecommerce Status Faturado.
Valor Padrão	30

Nome da Variável

MV_LJECOMO

Tipo

L

Descrição

E-Commerce CiaShop

Valor Padrão

.T.

8. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

Tabela SE1 – Contas a Receber

Campo	E1_CLIENTE
Sequência	003
Campo Domínio	E1_PEDECOM
Tipo	P
Regra	U_LJI9PECM()
Posiciona?	N
Chave	Informe o conteúdo do (X7_CHAVE)
Condição	INCLUI
Proprietário	U

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas	Descrição
Nome:	MV_LJECOMO
Tipo:Informe o Tipo do parâmetro	.T.
Cont. Por.:	Informe o Conteúdo padrão30
Descrição:	E-Commerce CiaShop.

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu	Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu	Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina	Informe o Título da rotina
Programa	Informe o Fonte da rotina
Módulo	Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo	Informe a Função

Procedimento para Utilização

11111

Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

6. Confira os dados e confirme.

Acesse o site CiaShop para inclusão do pedido CiaShop:

http://totvsdev.myciashop.com.br/:

2. Na caixa de texto [ Pesquise seu produto... ] digite o produto e clique em buscar:

3. Clique no botão [ Comprar ]:

4. Clique no botão [ Continuar comprando ]:

5. Digite um novo produto (p.ex. TELEFONE SEM FIO) e clique em buscar:

6. Clique no botão [ Comprar ]:

7. Clique no botão [ Ir para o carrinho ]:

8. Digite o CEP e clique no botão [ calcular ] para cálculo do Frete:

9. Clique no botão [ FECHAR PEDIDO ]:

10. Digite um e-mail válido e clique no botão [ Continuar ]:

11. Digite uma Senha válida e clique no botão Continuar:

12. Clique no botão [ Usar este endereço ]:

13. Selecione uma Forma de Pagamento (p. ex. Depósito Bancário) e clique no botão [ concluir compra ]:

14. Clique em Autorizar e Fechar Compra:

15. Será apresentada uma tela de pedido confirmado:

16. Um e-mail é enviado confirmando o recebimento do pedido:

17. Entre com novos pedidos seguindo os passos de 2 - 16 escolhendo no item 13 as formas de pagamento: cartão de crédito e faturado.

18. Digite o número do cartão, código de segurança e clique no botão [ Autorizar e Fechar Compra ]:

19. Inclua novo pedido e selecione a forma de pagamento Faturado. Clique em [ concluir compra ]:

20. Instale e configure o aplicativo Postman. Este aplicativo será utilizado para consultar os pedidos CiaShop utilizando as APIs da CiaShop:

21. Clique no aplicativo Postman – Rest Client:

22. Clique na aba Headers, digite a informações abaixo e clique no botão [ Send ] para visualizar os pedidos digitados anteriormente:

23.Utilize a API abaixo para consultar um pedido de venda CiaShop (p. ex.: 522) digitado anteriormente:

https://totvsdev.myciashop.com.br/api/v1/orders/522

24. Utilize a API abaixo para consultar um pedido de venda CiaShop digitado anteriormente:

https://totvsdev.myciashop.com.br/api/v1/orders/522/orderitems

25. No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações /Pedidos / Pedidos de Venda (MATA410) :

26. Posicione no último pedido de venda gravado (p. ex.: 000160):

27. No Controle de Loja (SIGALOJA), acesse E-commerce > Monitor Serv. CiaShop (LOJA906):

NOTA IMPORTANTE !!! – NÃO UTILIZAR O SIGAMDI PARA EXECUTAR ESTA ROTINA !!!

28. Clique na linha LOJA901A – Pedidos e clique no botão [ Executar ]:

29. Aguarde o término da execução da sincronização de dados com a CiaShop:

30. Sincronização efetuada com sucesso:

31. Clique no botão Log para consultar o Log de execução da rotina Pedidos:

32. Clique no botão [Detalhes]:

33. Clique no botão [ Cons Tracker ] para consultando o Tracker dos pedidos:

34. Digite o número do pedido e-commerce para consulta do tracker:

35. Clique no botão [+] para expandir a consulta do tracker:

36. No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações /Pedidos / Pedidos de Venda (MATA410) :

37. Visualizando o pedido de venda gerado:

38. Consultando o número e o status do pedido e-commerce (00=Gerado):

39. No Controle de Loja (SIGALOJA), acesse Atualizações / Gerencia Finanças / Baixas a Receber (FINA070), Posicione no título a ser baixado e clique na opção Baixar :

40. Clique no botão [Confirmar] para confirmar a baixa do título:

41. Clique no botão Sair:

42. No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações /Pedidos / Pedidos de Venda (MATA410) posicione no pedido de venda e verifique o status do pedido (10=Pagamento confirmado) cujo título a receber foi baixado:

43. Consultado o pedido e-commerce 520 pela ferramenta Postman poderemos visualizar o status do pedido no CiaShop:

44. No Controle de Loja (SIGALOJA), acesse E-commerce > Monitor Serv. CiaShop (LOJA906) posicione na linha LOJA900E – Status de Pedidos e clique no botão [Executar]:

45. Após a sincronização dos dados na loja virtual observe a coluna último sincronismo e resultado (=sucesso).

46. Recebimento e-mail de pagamento aprovado:

47. Consultado o pedido e-commerce 520 pela ferramenta Postman poderemos visualizar o status do pedido no CiaShop:

48. No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Faturamento / Documento de Saida (MATA460) selecione os itens a faturar e clique na opção Prep.docs:

49. Ajustes os parâmetros e clique no botão OK para confirma-los. Seleciona a série e nota:

50. Confirme a geração da nota clicando nos botões OK:

51. Clique no botão sair para sair da preparação do documento.

52. No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de venda (MATA410) E verifique o status do pedido (30=Enviado) de venda que teve o seu título a receber baixado:

53. No Controle de Loja (SIGALOJA), acesse E-commerce / Monitor Serv. CiaShop posicione na linha LOJA900E – Status de Pedidos e clique no botão executar:

54. Após a sincronização dos dados na loja virtual observe a coluna último sincronismo e resutado (=sucesso).

55. Recebimento e-mail de pedido enviado:

56. Visualizando o status do pedido e-commerce 520 pela ferramenta Postman:

57. Altere ou mantenha a data base do sistema para que os pedidos CiaShop sejam processados partir desta data:

nota: se o parâmetro MV_DIASRET (numero de dias a retroceder da data de processamento) estiver diferente de 0 (zero) a data será retroagida (p. ex.: = 2 data do sistema 21/09/2016 será retroagida para 19/09/2016).

58. No Controle de Loja (SIGALOJA), acesse Atualizaçoes / E-commerce / Acesso Token CiaShop::

59. Será apresentada a tela para inclusão, alteração, visualização e exclusão da chave de acesso loja ao CiaShop. Clique na opção Incluir:

60. Após Incluir/Alterar clique no botão Fechar:

nota: Por segurança o conteúdo da Chave Token foi modificado. Solicite uma nova chave de acesso a CiaShop.

61. Processando pedidos Cancelados/Aprovados CiaShop

62. Pelo aplicativo Postman verifique o status dos pedido de venda CiaShop (cancelado):

63. No Controle de Loja (SIGALOJA), acesse Atualizaçoes / E-commerce / Monitor Serv. CiaShop posicione na linha LOJA900K - Status Ped.Canc./Aprov e clique no botão Executar:

64. Após a execução da rotina Status Ped.Canc./Aprov (cancelamento pedido CiaShop 542) os dados do pedido de venda (SC5/SC6/SC9), financeiro contas a receber (SE1), orçamento (SL1/SL2) deverão ser excluídos do sistema:

65. Processando pedidos Cancelados/Aprovados CiaShop

66. Pelo aplicativo Postman verifique o status dos pedido de venda CiaShop (aprovado):

67. No Controle de Loja (SIGALOJA), acesse Atualizaçoes / E-commerce / Monitor Serv. CiaShop posicione na linha LOJA900K - Status Ped.Canc./Aprov e clique no botão Executar:

68. Após a execução da rotina de aprovação do pedido CiaShop 546 os dados do pedido de venda (SC5/SC6/SC9), financeiro (SE1), orçamento (SL1/SL2) deverão ser ajustados no sistema:

Antes:

Depois:

O status do pedido de venda (C5_STATUS) será alterado de 05 - Em análise para 10 - aprovado;

O pedido de venda será liberado para Faturamento (C9_QTDLIB = 1);

O título a receber no Financeiro será baixado.

69. Mantenha posicionada a linha da rotina LOJA900K e clique no botão Log:

70. Clique no botão Detalhes para visualizar os detalhes do LOG:

Pelo módulo Faturamento > Atualizações > Faturamento > Documento de Saida, selecione os itens a faturar e clique na opção Prep.docs:

Vídeo

Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Título do Vídeo:	Disponibilizado pelo Marketing.
Introdução:	Disponibilizado pelo Marketing.
Passo a Passo:	Capturar diretamente do sistema.
Finalização:	Disponibilizado pelo Marketing.

Ponto de Entrada

Descrição:

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Localização:

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Eventos:

Informe o Título da rotina

Programa Fonte:

Informe o Fonte da rotina

Função:

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Retorno:

Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf

Return aCab

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 30

Nova versão 31

Chave

NOME DO REQUISITO

Características do Requisito

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Procedimento para Implantação

Atualizações do Compatibilizador

Procedimento para Configuração

Procedimento para Configuração

Procedimento para Utilização

Vídeo

Ponto de Entrada

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 30

Nova versão 31

Chave

NOME DO REQUISITO

Características do Requisito

Descrição

Importante

Procedimento para Implantação

Atualizações do Compatibilizador

Procedimento para Configuração

Procedimento para Configuração

Procedimento para Utilização

Vídeo

Ponto de Entrada