NOME DO REQUISITO

Características do Requisito

Linha de Produto:

Protheus - CiaShop.

Segmento:

Varejo.

Módulo:

SigaLoja.

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
Informe a rotina.	Informe o nome técnico da rotina.

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
Acesso Token Ciashop.	LOJA900J.
Proc.ped.canc/aprov.	LOJA900K

Cadastros Iniciais:

Dados do acesso CiaShop (Token) tabela MH6 - TOKEN ACESSO LOJAS NO CIASHOP utilizando a rotina >Acesso Token Ciashop - fonte LOJA900J.

Parâmetro(s):

Configurar o parâmetro MV_LJECSTF - Loja Ecommerce Status Faturado para o conteúdo 30.

Configurar o parâmetro MV_LJECOMO - E-Commerce CiaShop para o conteúdo .T.

Ponto de Entrada:

Informe o ponto de entrada relacionado (link).

Chamados Relacionados

Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).

Requisito (ISSUE):

Informe o requisito relacionado (Issue).

País(es):

Brasil.

Banco(s) de Dados:

SQL2008.

Tabelas Utilizadas:

Informe as tabelas utilizadas.

Sistema(s) Operacional(is):

Informe o(s) sistema(s) operacional(is) utilizados.

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão 11).
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
Clique em OK para continuar.
Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
  É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Nome da Variável:	Informe o Nome da Variável
Tipo:	Informe o Tipo
Descrição:	Informe a Descrição
Valor Padrão:	Informe o Valor Padrão

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

Pergunte	(X1_PERGUNT)
Nome
Grupo	(X1_GRUPO)
Ordem	(X1_ORDEM)
Tipo	(X1_TIPO)
Tamanho	(X1_TAMANHO)

2. Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

MH6

(X2_CHAVE)

TOKEN ACESSO LOJAS NO CIASHOP

(X2_NOME)

E

(X2_MODO)

N

(X2_PYME)

Chave

Nome

Modo

PYME

MH8

(X2_CHAVE)

EC CIASHOP LOG STA.PED.CAN.APR

(X2_NOME)

E

(X2_MODO)

N

(X2_PYME)

3. Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

Chave	Ex.: AR
Descrição	Ex.: Tabela de IR de Aplicações Financeiras

4. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela MH6 - TOKEN ACESSO LOJAS NO CIASHOP:

Campo	MH6_URL
Tipo	C
Tamanho	150
Decimal	0
Formato	@!
Título	URL CiaShop
Descrição	URL CiaShop
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX

Campo	MH6_CLIEID
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	ID Loja
Descrição	ID Loja
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Código de Identificação da loja CiaShop.

Campo	MH6_ACCTOK
Tipo	C
Tamanho	150
Decimal	0
Formato	@!
Título	Token Acesso
Descrição	Token Acesso
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Chave de acesso lojas (Token).

Campo	MH6_ACCTO2
Tipo	C
Tamanho	250
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tok.Ace.Cont
Descrição	Token Acesso Continuacao
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Chave de acesso lojas (Token) Continuação.

Tabela MH8 - EC CIASHOP LOG STA.PED.CAN.APR:

Campo	MH8_SEQ
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequencia
Descrição	Sequencia
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Sequencial de gravação item de LOG.

Campo	MH8_NUM
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ped.Protheus
Descrição	Pedido Protheus
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Número do pedido de venda ou número do título a receber.

Campo	MH8_PEDECO
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ped E-Comerc
Descrição	Pedido E-Comerce
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Número do pedido de E-Commerce associado ao pedido de venda.

Campo	MH8_DOCPED
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nota Fiscal
Descrição	Nota Fiscal
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Número da nota fiscal do pedido de venda ou documento do orçamento (SL1).

Campo	MH8_SERPED
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Serie
Descrição	Serie
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Série da nota fiscal do pedido de venda ou série do orçamento (SL1).

Campo	MH8_ORCAME
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	No Orcamento
Descrição	Numero do Orcamento
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Número do orçamento (SL1).

Campo	MH8_PRODUT
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Produto
Descrição	Codigo do Produto
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Código do produto.

Campo	MH8_STAPRO
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Status Proth
Descrição	Status do Protheus
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Status do pedido de venda Potheus.

Campo	MH8_STACIA
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Stat CiaShop
Descrição	Status CiaShop
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Status do pedido CiaShop atrelado ao pedido de venda Potheus.

Campo	MH8_MOTIVO
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Mot.Err.Suce
Descrição	Motivo Erro ou Sucesso
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Código do motivo de erro ou sucesso no processamento pedidos cancelados/aprovados CiaShop.

Campo	MH8_DESMOT
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descr.Mot.ES
Descrição	Descricao Motivo Err/Suce
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Descrição do motivo de erro ou sucesso no processamento pedidos cancelados/aprovados CiaShop.

Tabela SC9 - Pedidos Liberados

Campo	C9_PEDECOM
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ped.E-Commer
Descrição	Pedido E-Commerce
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Pedido e-commerce associado ao pedido de venda CiaShop.

Tabela SE1 - Contas a Receber

Campo	E1_PEDECOM
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ped.E-Commer
Descrição	Pedido E-Commerce
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Pedido e-commerce associado ao pedido de venda CiaShop.

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5. Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

Pesquisa B05PLS:

Alias	(XB_ALIAS)
Tipo	(XB_TIPO)
Sequência	(XB_SEQ)
Coluna	(XB_COLUNA)
Descrição	(XB_DESCRI)
Contém	(XB_CONTEM)

6. Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	SC5
Ordem	6
Chave	C5_FILIAL+C5_PEDECOM
Descrição	Ped E-Com.
Proprietário	U
NickName	C5PEDECOM
ShowPesq	S

Índice	SF2
Ordem	10
Chave	F2_FILIAL+F2_PREFIXO+F2_DUPL+F2_CLIENTE+F2_LOJA
Descrição	Prefixo+Num. Titulo+Cliente+Loja
Proprietário	U
NickName	SF2PRFDUPL
ShowPesq	S

Índice	MH6
Ordem	1
Chave	MH6_FILIAL
Descrição	Filial
Proprietário	U

Índice	MH8
Ordem	1
Chave	MH8_FILIAL+MH8_SEQ
Descrição	Sequencia
Proprietário	U

7. Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_LJECSTF
Tipo	C
Descrição	Loja Ecommerce Status Faturado.
Valor Padrão	30

Nome da Variável	MV_LJECOMO
Tipo	L
Descrição	E-Commerce CiaShop
Valor Padrão	.T.

8. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

Tabela SE1 – Contas a Receber

Campo	E1_CLIENTE
Sequência	003
Campo Domínio	E1_PEDECOM
Tipo	P
Regra	U_LJI9PECM()
Posiciona?	N
Chave	Informe o conteúdo do (X7_CHAVE)
Condição	INCLUI
Proprietário	U

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas	Descrição
Nome:
Tipo:	Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:	Informe o Conteúdo padrão
Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu	Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu	Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina	Informe o Título da rotina
Programa	Informe o Fonte da rotina
Módulo	Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo	Informe a Função

Procedimento para Utilização

11111

Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

6. Confira os dados e confirme.

Utilizando um navegador de Internet acesse o site CiaShop para inclusão do pedido de venda CiaShop:

http://totvsdev.myciashop.com.br/

Na caixa de texto [ Pesquise seu produto... ] digite o produto e clique em buscar:

Clique no botão [ Comprar ]:

Clique no botão [ Continuar comprando ]:

Digite o novo produto e clique em buscar:

Clique no botão [ Comprar ]:

Clique no botão [ Ir para o carrinho ]:

Digite o CEP e clique no botão [ calcular ] para cálculo do Frete:

Clique no botão [ FECHAR PEDIDO ]:

Digite o seu e-mail e clique no botão [ Continuar ]:

Digite a sua Senha e clique no botão Continuar:

Clique no botão [ Usar este endereço ]:

Selecione a Forma de Pagamento e clique no botão [ concluir compra ]:

Clique em Autorizar e Fechar Compra:

Confirmação pedido de venda via e-mail:

Siga os passos anteriores e inclua um novo pedido selecionando a forma de pagamento cartão de crédito:

Digite o número do cartão, código de segurança e clique no botão [ Autorizar e Fechar Compra ]:

Recebimento de e-mail de confirmação de Pedido Recebido (número 520):

Inclua novo pedido e selecione a forma de pagamento Faturado:

Confirmação pedido via e-mail:

Recebimento de e-mail de Pagamento em Análise:

Consultando pedidos pelo aplicativo Postman:

Clique no aplicativo Postman – Rest Client:

Clique na aba Headers, digite a informações abaixo e clique no botão [ Send ] para visualizar os pedidos digitados anteriormente:

Consulta a um pedido pedido digitado anteriormente:

https://totvsdev.myciashop.com.br/api/v1/orders/522

{

"id": 522,

"createdAt": "2016-09-20T11:13:28-03:00",

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"cancellationReason": "notCanceled",

"statusMsgStore": "Pedido em análise",

"statusMsgCustomer": "Pedido em análise",

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Consulta aos itens de um pedido CiaShop digitado anteriormente:

https://totvsdev.myciashop.com.br/api/v1/orders/522/orderitems

[

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]

Pelo módulo Faturamento > Atualizações > Pedidos verifique o último pedido digitado:

Posicione no último pedido:

Obs.: anote o último número de pedido de venda (no exemplo 000160).

Saia do Faturamento e entre no SigaLoja > E-commerce > Monitor Serv. CiaShop:

NOTA IMPORTANTE!!! – NÃO UTILIZAR O SIGAMDI!!!

Clique na linha LOJA901A – Pedidos e clique no botão Executar:

Aguarde o término da execução da sincronização de dados com a CiaShop:

Sincronização efetua com sucesso:

Clique no botão Log para consultar o Log:

Clique no botão Detalhes:

Clique no botão [ Cons Tracker ] para consultando o Tracker dos pedidos:

Digie o número do pedido e-commerce para consulta do tracker:

Clique no botão [+] para expandir a consulta do tracker:

Pelo módulo Faturamento > Atualizações > Pedidos > Pedidos de venda verifique os pedidos de venda gerados:

Visualizando o pedido de venda gerado:

Consultando o número do pedido e-commerce e o status do pedido e-commerce (00=Gerado):

Pelo modulo SigaLoja > Atualizações > Gerencia Finanças > Baixas a Receber. Posicione no título a ser baixado e clique na opção Baixar:

Clique no botão Confirmar para confirmar a baixar o título:

Clique no botão Sair:

Pelo módulo Faturamento > Atualizações > Pedidos > Pedidos de venda verifique o status do pedido (10=Pagamento confirmado) de venda que teve o seu título a receber baixado:

Consultado o pedido e-commerce 520 pela ferramenta Postman poderemos visualizar o status do pedido no CiaShop:

Pelo módulo SigaLoja > E-commerce > Monitor Serv. CiaShop posicione na linha LOJA900E – Status de Pedidos e clique no botão executar:

Após a sincronização dos dados na loja virtual observe a coluna último sincronismo e resutado (=sucesso).

Recebimento e-mail de pagamento aprovado:

Consultado o pedido e-commerce 520 pela ferramenta Postman poderemos visualizar o status do pedido no CiaShop:

Pelo módulo Faturamento > Atualizações > Faturamento > Documento de Saida, selecione os itens a faturar e clique na opção Prep.docs:

Ajustes os parâmetros e clique no botão OK para confirma-los. Seleciona a série e nota:

Confirme a geração da nota clicando nos botões OK posteriores.

Clique no botão sair para sair da preparação do documento.

Pelo módulo Faturamento > Atualizações > Pedidos > Pedidos de venda verifique o status do pedido (30=Enviado) de venda que teve o seu título a receber baixado:

Pelo módulo SigaLoja > E-commerce > Monitor Serv. CiaShop posicione na linha LOJA900E – Status de Pedidos e clique no botão executar:

Após a sincronização dos dados na loja virtual observe a coluna último sincronismo e resutado (=sucesso).

Recebimento e-mail de pedido enviado:

Consultado o pedido e-commerce 520 pela ferramenta Postman poderemos visualizar o status do pedido no CiaShop:

Consultando os pedidos CiaShop:

Utilize o módulo SigaLoja > E-commerce > Monitor Serv. CiaShop posicione na linha LOJA900K – Status Ped.Canc./Aprov. e clique no botão executar:

Altere a data base do sistema para que os pedidos CiaShop sejam processados a partir desta data:

Serão processados somente os pedido com status diferente de 90 – Cancelado e 10 – Aprovado.

Consultando pedido de venda:

Consultando título a receber:

Utilize a opção Acesso Token CiaShop para cadastrar as chaves de acesso das lojas no CiaShop:

Será apresentada a tela para inclusão, alteração, visualização e exclusão da chave de acesso loja ao CiaShop:

Acesse a opção Visualizar para conferência dos acessos:

Processando pedidos Cancelados/Aprovados CiaShop

Pelo aplicativo Postman verifique o status dos pedido de venda CiaShop (cancelado):

Execute a rotina Proc.Ped.Canc/Aprov. para processar o pedido e-commerce 542 com status de cancelado:

Após a execução da rotina de cancelamento pedido CiaShop os dados do pedido de venda (SC5/SC6/SC9), financeiro (SE1), orçamento (SL1/SL2) deverão ser excluídos do sistema:

Pelo aplicativo Postman verifique o status dos pedido de venda CiaShop (aprovado):

Execute a rotina Proc.Ped.Canc/Aprov. para processar o pedido e-commerce 546 com status de cancelado:

Após a execução da rotina de cancelamento pedido CiaShop os dados do pedido de venda (SC5/SC6/SC9), financeiro (SE1), orçamento (SL1/SL2) deverão ser excluídos do sistema:

Antes:

Depois:

Mantenha posiciona a linha da rotina LOJA900K e clique no botão Log:

Clique no botão Datalhes para visualizar os detalhes do LOG:

Envio de pedido e rastreio

Utilize a opção abaixo:

Entre com os parâmetro para filtrar os pedidos:

Serão apresentados os pedidos e suas respectivas notas fiscail:

Clique na opção Legenda:

Duplo clique para selecionar o pedido a ser enviado e/ou digitar o rastreio:

Duplo clique na coluna rastreio para apresentação da tela de digitação e envio do rastreio:

Digite o rastreio, marque a caixa enviar status e clique no botão OK:

Clique ok para sair da tela:

Serão consideradas apenas a 20 primeiras posição e acrescentados a data e a hora de envio (informados no parâmetro). Clique no botão Sair:

Visualize o pedido de venda cujo a digitação e o envio do ratreio:

Consultando dados dos pedidos de venda e financeiro

Acesse Controle de Lojas > Protheus CiaShop > Cons.Ped.Fin.:

Entre com os parâmetros para filtrar os pedidos de venda:

Clique na linha do pedido de venda desejado:

Duplo clique na linha do pedido para visualizar o pedido de venda :

Clique em Açoes Relacionadas > Consulta Financeiro:

Obs.: utilize também o duplo clique no cabeçalho das colunas para chamar a consulta financeiro.

Clique no botão Fechar para sair da tela de consulta títulos:

Clique no botão Sair:

Vídeo

Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Título do Vídeo:	Disponibilizado pelo Marketing.
Introdução:	Disponibilizado pelo Marketing.
Passo a Passo:	Capturar diretamente do sistema.
Finalização:	Disponibilizado pelo Marketing.

Ponto de Entrada

Descrição:

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Localização:

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Eventos:

Informe o Título da rotina

Programa Fonte:

Informe o Fonte da rotina

Função:

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Retorno:

Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf

Return aCab

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 12

Nova versão 13

Chave

NOME DO REQUISITO

Características do Requisito

Descrição

Importante

Procedimento para Implantação

Atualizações do Compatibilizador

Procedimento para Configuração

Procedimento para Utilização

Vídeo

Ponto de Entrada

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 12

Nova versão 13

Chave

NOME DO REQUISITO

Características do Requisito

Descrição

Importante

Procedimento para Implantação

Atualizações do Compatibilizador

Procedimento para Configuração

Procedimento para Utilização

Vídeo

Ponto de Entrada