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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | 1301 - Receber Mercadoria | Módulo | Recebimento de Mercadoria |
Segmento Executor | D & L | ||
Requisito | Importação de XML para Montagem de Pedido | ||
Chamado | 2065.106627.2015 (HIS.03649.2015) | ||
País | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | As rotinas envolvidas nesse processo são 215 - Liberar Pedidos de Compra e 530 - Permitir Acesso a Rotina |
Objetivo
A rotina 1301 - Receber Mercadoria precisa permitir a importação de notas fiscais para montagem do pedido de compra, para otimizar o processo de entrada.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
215 - Liberar Pedidos de Compra | Envolvida | Menu do WinThor > 215 |
530 - Permitir Acesso a Rotina | Envolvida | Menu do WinThor > 530 |
1301 - Receber Mercadoria | Alteração | Menu do WinThor > 1301 |
- Rotina 1301
- Deverá ser alterada a tela da funcionalidade "Importar" , dentro da opção “01 – Nota Fiscal Eletrônica” para contemplar uma opção “Gerar pedido de compra com XML” ;
- A opção “Gerar pedido de compra com XML” deverá possuir um informativo (hint) que deixe claro ao usuário que o pedido de compra gerado será vinculado automaticamente ao XML importado. Sugestão de mensagem: “Ao final da importação do xml, será gerado um pedido de compra vinculado a esta pré entrada, e essa pré entrada será gerada com seu status "Liberada".”;
- Deverá ser considerado sempre para o pedido de compra gerado as informações fiscais de PIS/COFINS e ICMS cadastradas na rotina 212, de acordo sua tributação parametrizada;
- Deverá ser considerado status LIBERADO no pedido de compra a ser gerado, caso o parâmetro 1886 - Utilizar a liberação de pedido de compra = SIM;
- Deverá ser criada uma permissão na rotina 530 indicando que o usuário pode fazer a importação de um XML para montagem de pedido de compra. Nome: "Permitir gerar Ped.Compra imp. XML".
- Essa opção só estará ativa para as entrada tipos de entrada: '1','5','S','H', para os demais tipos de entrada, desmarcar a opção e desativar;
Obs.: Não gravar ".INI". - Deverá incluir uma opção para baixar o XML usando a mesma funcionalidade existente na rotina 6020;
- Deverá possuir uma opção para que seja informada a chave de validação do XML e o caminho de gravação dos arquivos processados, como é realizado hoje na rotina “6020 – Gerenciamento de pedido de Compra”;
- A validação do XML importado da pré entrada NÃO deverá ser alterada;
- Após a gravação da pré entrada, deverá verificar se a opção do número 1 estiver:
- Marcada: ao final da gravação da pré entrada, deverá ser gerado um pedido de compra cópia dos dados da pré-entrada, onde PCPEDIDO.IMPORTADOXML = 'S', e também vincular esse pedido de compra gerado a pré entrada, (PCMOVPREENT.NUMPED = PCITEM.NUMPED). Alterar a pré entrada para o Status = L (Liberada);
- Desmarcada: processo não se altera, ou seja, vai continuar gravando somente a pré entrada.
- Rotina 215
- Deverá ser desconsiderado na pesquisa da rotina "215 - Liberar pedidos de compra" todos os pedidos gerados por meio de importação, ou seja, todos os pedidos com o campo PCPEDIDO.IMPORTADOXML = 'S' (vide item 10.1).
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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