Base de Cálculo / Receita Líquida por Atividade Campo | Descrição |
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Tipo Ativ. | Esta opção está disponível apenas para este grupo nos itens das regras tributárias. Utilize a seta para baixo para selecionar entre: 1- Isenção; 2-Redução; 3-Demais Atividades | Prouni | Esta opção está disponível apenas para este grupo nos itens das regras tributárias quando o Tipo de Atividade corresponda a Isenção. Utilize a seta para baixo para selecionar entre: 1-Sim ou 2-Não | % Redução | Esta opção está disponível apenas para este grupo nos itens das regras tributárias quando o Tipo de Atividade corresponda a Redução. | Cód.ECF do Lucro | Esta opção está disponível apenas para este grupo nos itens das regras tributárias. Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar o código. |
Base de Cálculo / Deduções do Tributo Campo | Descrição |
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Origem | Utilize a seta para baixo para selecionar entre: - 1- Conta Contábil;
- 2- Lalur - Parte B;
- 3-Evento Tributário; (esta opção apenas está disponível nos eventos com as formas de tributação: Lucro Real;
| Código | Exemplo: COP115
| Descrição | O preenchimento deste campo será automático, após informar o campo Código. | Ativ. Rural | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3, para selecionar a atividade Rural. Este campo apenas é visualizado quando a forma de tributação selecionada for Lucro Real e Lucro Real - Estimativa de balanço. | Tributo | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3, para selecionar o tributo. Este campo não é visualizado quando a forma de tributação é Lucro Real - Lucro da exploração ou Lucro Real - Atividade Rural. Este campo está disponível apenas na inclusão. Exemplo: 000001 | Desc. Trib. | O preenchimento deste campo será automático, após informar o campo Tributo. Exemplo: CSLL | Origem | Quando este campo está informado com Evento Tributário, só será efetuada a cópia se o Evento de destino estiver com uma destas formas de tributação: - Lucro Real;
- Lucro Real - Estimativa por Receita Bruta ou ; Lucro Real - Estimativa por levantamento de balanço. Quando não seja possível copiar a origem do Evento Tributário para o evento de destino, o campo Evento Tributário não é copiado).
| Seq.Item | Utilize a lupa ou a tecla F3 para selecionar a sequência do item. Exemplo: 000001 | Origem | Utilize a lupa ou a tecla F3 para selecionar a sequência do item. Selecione entre: - Lalur - Parte B
- Conta Contábil
Exemplo: Conta Contábil | | Descrição | Informe uma descrição para o item selecionado. Exemplo: Item 2. | Código ECF | Utilize a lupa ou a tecla F3 para selecionar o código ECF. Exemplo: N670 1 | Desc. ECF | Este campo é preenchido automaticamente após informar o conteúdo do campo Código ECF. Exemplo: Base de cálculo da CSLL. | Operação | Utilize a lupa ou a tecla F3 para selecionar o tipo de operação. Selecione entre: Soma, Subtração. Exemplo: Soma. | Conta Contábil | Campo disponível quando a Origem for Conta Contábil . As contas contábeis disponíveis estão relacionadas com a Filial selecionada ou quando se trate da Filial SCP ou ainda quando o plano de contas for compartilhado. | % Dedução / Compensação | Faça o preenchimento deste campo apenas para os grupos Compensação de Prejuízo, Deduções do Tributo e Compensações de Tributo. No grupo Compensação de Prejuízo, este percentual deve ser o mesmo para todos os itens tributários, no entanto para os grupos Deduções e Compensações do Tributo o Para este grupo o percentual limite de dedução Dedução / compensação Compensação é definido individualmente por item tributário. | Desc. Conta | Campo preenchido automaticamente ao selecionar a Conta Contábil. | Evento Tributário | Este campo é visualizado apenas quando o campo Origem for Evento Tributário. Utilize a lupa ao lado do campo ou utilize a tecla F3 para acessar a consulta padrão.
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Base de Cálculo / Adições do Lucro Campo | Descrição | Origem | Utilize a seta para baixo para visualizar as opções disponibilizadas pelo sistema, para preenchimento do campo, sendo: 1- Conta Contábil; 2- Lalur - Barte B; 3- Evento Tributário (esta opção está disponível apenas no grupo Deduções do Tributo e para eventos de Lucro Real; Lucro Real Estimativa por Receita Bruta e Lucro Real Estimativa por levantamento de balanço e quando a Operação for Soma). |
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Filial | Este campo será habilitado quando no acesso à rotina, a opção selecionada for Matriz. | Desc. Conta | Campo disponível apenas quando o campo Origem for Conta Contábil. | Conta Contábil | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para selecionar a conta contábil. Somente são visualizadas as contas disponíveis para a Filial selecionada for Matriz no campo Filial. Nota |
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| Quando o plano de contas está compartilhado a nível de empresa, é possível selecionar uma conta contábil ainda que o campo filial não esteja preenchido. A exceção se a filial for SCP. |
| Tipo | Utilize a seta para baixo para selecionar entre: 1- Débito (opção disponível apenas quando a Origem for Lalur - Parte B, nos grupos Adições de Lucro e Adições por Doação) 2- Crédito (opção indisponível apenas quando a Origem for Lalur - Parte B, nos grupos Adições de Lucro e Adições por Doação) 3- Movimento de Caixa 4- Saldo Anterior (opção disponível apenas quando a Origem for Conta Contábil) 5- Saldo Atual (opção disponível apenas quando a Origem for Conta Contábil) | Id Centro Custo | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para utilizar a consulta padrão e selecionar o Centro de Custo. Esta opção está disponível apenas quando o centro de custo for compartilhado na empresa ou quando for Filial SCP ou ainda quando a Origem for Conta Contábil. | Efeito Lalur | Preencha este campo apenas nos grupos Adições do Lucro, Adições por Doação ou Exclusões do Lucro. Este campo está disponível apenas quando a Origem for Conta Contábil. - Constituir Saldo da Conta (nesta opção são apresentadas contas da Parte B com natureza de Exclusão).
Exemplo: Constituir Saldo da Conta. - Baixar saldo da Conta Constituir Saldo da Conta (nesta opção são apresentadas contas da Parte B com natureza de Adição).
Exemplo: Constituir Baixar Saldo da Conta. | Tipo AtivCód. Parte B
| Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para visualizar a consulta padrão. As contas visualizadas neste campo dependem da filial informada no campo Filial e dependem do compartilhamento da tabela do cadastro de contas da parte B do Lalur. |
Base de Cálculo / Adições Doação Campo | Descrição |
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Tipo | Esta opção está disponível apenas para o grupo Receita Líquida por Atividade nos itens das regras tributárias. Utilize a seta para baixo para selecionar entre: 1- Isenção; 2-Redução; 3-Demais Atividades - Débito (opção disponível apenas quando a Origem for Lalur - Parte B, nos grupos Adições de Lucro e Adições por Doação) 2- Crédito (opção indisponível apenas quando a Origem for Lalur - Parte B, nos grupos Adições de Lucro e Adições por Doação) 3- Movimento de Caixa 4- Saldo Anterior (opção disponível apenas quando a Origem for Conta Contábil) 5- Saldo Atual (opção disponível apenas quando a Origem for Conta Contábil) | Efeito Lalur | Preencha este campo apenas nos grupos Adições do Lucro, Adições por Doação ou Exclusões do Lucro. Este campo está disponível apenas quando a Origem for Conta Contábil. - Constituir Saldo da Conta (nesta opção são apresentadas contas da Parte B com natureza de Exclusão).
Exemplo: Constituir Saldo da Conta. - Baixar saldo da Conta Constituir Saldo da Conta (nesta opção são apresentadas contas da Parte B com natureza de Adição).
Exemplo: Baixar Saldo da Conta. | Cód. Parte B
| Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para visualizar a consulta padrão. As contas visualizadas neste campo dependem da filial informada no campo Filial e dependem do compartilhamento da tabela do cadastro de contas da parte B do Lalur. |
Base de Cálculo / Exclusões do Lucro Campo | Descrição |
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Efeito Lalur | Preencha este campo apenas nos grupos Adições do Lucro, Adições por Doação ou Exclusões do Lucro. Este campo está disponível apenas quando a Origem for Conta Contábil. Exemplo: Constituir saldo da Conta. Exemplo: Baixar saldo da conta. | Cód. Parte B
| Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para visualizar a consulta padrão. As contas visualizadas neste campo dependem da filial informada no campo Filial e dependem do compartilhamento da tabela do cadastro de contas da parte B do Lalur. |
Base de Cálculo / Compensação de Prejuízo Campo | Descrição |
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Cód. Parte B | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para visualizar a consulta padrão. As contas visualizadas neste campo dependem da filial informada no campo Filial e dependem do compartilhamento da tabela do cadastro de contas da parte B do Lalur. | % Dedução / Compensação | Para este grupo o percentual limite de Dedução / Compensação é definido individualmente por item tributário. |
Cálculo do Tributo / Compensação do Tributo Campo | Descrição |
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Cód. Parte B | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para visualizar a consulta padrão. As contas visualizadas neste campo dependem da filial informada no campo Filial e dependem do compartilhamento da tabela do cadastro de contas da parte B do Lalur | Prouni | Esta opção está disponível apenas para o grupo Receita Líquida por Atividade nos itens das regras tributárias, quando o Tipo de Atividade for Isenção. Utilize a seta para baixo para selecionar entre: 1-Sim ou 2-Não | % Redução | Campo disponível apenas nos itens das Regras Tributárias do grupo Receita Líquida por Atividade. | Cód.ECF do Lucro | Campo disponível apenas nos itens das Regras Tributárias do grupo Receita Líquida por Atividade . |
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