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   TVEFEA_DT_Portal_Empleado_México

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Mercado Internacional.

Módulo:

Gestión de Personal.

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

PNOM009.

Control del Supervisor

Rutina(s) involucrada(s)

Nombre Técnico

IMPRECPDF.prw

Imrpesión de PDF

PARCERDICGenera el codigo para los UPDATES   
PNOM009AFiltro para los préstamos y vacaciones 
PTALXFUNFunciones generales para control del supervisor y Portal 
UPDPTALNOMUpdate para creacion de tablas para Calzado
WSPTALNOM 
TCFA003Gener. Contraseñas
TCFA120Menú Rh-OnLine

País(es):

México

Base(s) de Datos:

Todas

Tablas utilizadas:

CTT - Centro de Costo. RCK - Amortizaciones RCM - Tipos de ausencia. RCP - Trayectoria Laboral. SP3.- Ausencias. SQ3 - Cargos. SQB - Departamentos. SR7 - Historial de Salarios. SR8 - Ausencias. SR9 - Bitácora. SRA - Empleados. SRC - Movimientos. SRD - Histórico de movimientos. SRE - Transferencias. SRF - Días derecho. SRJ - Funciones. SRK - Préstamos. SRV - Conceptos. ZZA - Solicitud de documentos ZZB - Solicitud de Préstamos ZZC - Solicitud de Documentos.

 

Sistema(s) operativo(s):

Todos.

Descripción 

El Portal de Nómina para el Empleado permite consultar la información contenida en el modulo de nómina SIGAGPE. Este portal fue desarrollado con un front en .NET y con webservices en ADVPL.

También se agrego una nueva  funcionalidad al menú de nómina, titulado el 'Control del Supervisor', en el cual el supervisor podrá autorizar las solicitudes realizadas por el personal a su cargo.

Procedimiento de Implantación 

1. Deberá aplicar el patch  que contiene los fuentes PNOM009, PNOM009A,PTALXFUN, WSPTALNOM, PARCERDIC, IMPRECHTML y UPDPTALNOM.

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, U_UPDPTALNOM es imprescindible:

    • Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
    • Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
    • Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
    • Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
    • El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencialdesactivada*.

    Atención

    ¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!

    La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

    1.    En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

    2.    Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las  instrucciones.

    3.     Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

    4.     Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).

    5.    En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

    6.     Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

    7.    Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

     

    ¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!

          2. “TOTVS Smart Client” – “Programa Inicial”, digite “U_UPDPTALNOM”.
          3. Haga Clic en el botón OK para continuar.2.

          4. Después de confirmar es presentada una pantalla para seleccionar la empresa en que el diccionario de datos será modificado.

          5. Al confirmar, se presenta un mensaje de advertencia sobre el backup y la necesidad de su ejecución en modo exclusivo.
          6. Haga Clic en Si para iniciar el proceso. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. Se presentará una explicación en la pantalla.

          7. En seguida, es presentada la pantalla de “Actualización finalizada” con el histórico (log) de todas las actualizaciones realizadas. En este log de actualizaciones son exhibidos solamente los campos
              actualizados por el programa. El actualizador crea los campos que todavía no existan en diccionario de datos.
           8. Haga Clic en el botón Grabar para guardar el histórico (log) presentado.
           9. Haga Clic en el botón OK para cerrar el proceso.

 

Actualizaciones al Diccionario de Datos

    1.  Creación  de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
       

      Nombre de la Variable

      PT_SOLDOC

      Tipo

      Caracter

      Descripción

      Nombre de la tabla de Solicitud de documentos

      Valor Estándar

      ZZA

      Nombre de la Variable

      PT_SOLPRE

      Tipo

      Caracter

      Descripción

      Nombre de la tabla de Solicitud de Préstamos

      Valor Estándar

      ZZB

      Nombre de la Variable

      PT_SOLVAC

      Tipo

      Caracter

      Descripción

      Nombre de la tabla de Solicitud de Vacaciones

      Valor Estándar

      ZZC

       

      NOTA: El contenido de este parámetro debe coincidir con el archivo que genera la terminal del empleado para guardar la configuración del diccionario mostrado en el portal del empleado. 

       

      Nombre de la Variable

      PT_ARCSRA

      Tipo

      Caracter

      Descripción

      Nombre del archivo que en el TCF guarda la configuración del
      diccionario de la SRA.

      Valor Estándar

      Eje. GRHPER.FCH

      Nombre de la Variable

      PT_CONVIS

      Tipo

      Caracter

      Descripción

      Eje. 100,101

      Valor Estándar

      Conceptos que serán visualizados en el estado de cuenta de nómina
      del portal del empleado.

      NOTA: En algunos parámetros se deberá especificar su contenido por filial si es que aplica, de lo contrario dejar en blanco.
      Por ejemplo el parámetro PT_MAILAN, que guarda el email de administrador de nóminas, si es diferente para cada filial, deberá crearse N número de veces dependiendo de cuantas filiales sean. Si es el mismo administrador para todas las filiales, dejar el campo filial vacío.

       

      Nombre de la Variable

      PT_SEQSRA

      Tipo

      Caracter

      Descripción

      Secuencia para búsqueda de gatillos para campos de la SRA.

      Valor Estándar

      020

      FilialDejar vacío

      Nombre de la Variable

      PT_MAILAN

      Tipo

      Caracter

      Descripción

      Dirección de correo electrónico del administrador de Nómina

      Valor Estándar

      Eje. admon@totvs.com.br

      FilialConfigurar solo si es diferente para cada sucursal.

      Nombre de la Variable

      PT_LISVAC

      Tipo

      Caracter

      Descripción

      Listado de conceptos de vacaciones, que serán mostrados como los
      diferentes tipos de solicitud de Vacaciones en el Portal.

      Valor Estándar

      Ej. 100,101,200

      Nombre de la Variable

      PT_LISPRE

      Tipo

      Caracter

      Descripción

      Listado de conceptos de préstamos, que serán mostrados como los
      diferentes tipos de solicitud de préstamos en el Portal.

      Valor Estándar

      Ej. 100,101,200

      FilialConfigurar solo si es diferente para cada sucursal.

      Nombre de la Variable

      PT_CONVAC

      Tipo

      Caracter

      Descripción

      Concepto de vacaciones (el que lleva el saldo).

      Valor Estándar

      Ej. 100

      FilialConfigurar solo si es diferente para cada sucursal.

      Nombre de la Variable

      PT_ENVAUT

      Tipo

      Caracter

      Descripción

      S - si se envía correo de autorización al administrador de Nómina, al
      mismo tiempo que el Supervisor para la autorizacion de las solicitudes.
      N o vacío, no se enviará correo de autorización al administrador de
      Nómina, al mismo tiempo que el Supervisor autorice las solicitudes.

      Valor Estándar

      Ej. S

      FilialConfigurar solo si es diferente para cada sucursal.

      Nombre de la Variable

      PT_NOTPOR

      Tipo

      Caracter

      Descripción

      Nombre de URL que contiene las noticias de la empresa

      Valor Estándar

      Ej. http://news.google.com.mx/news?pz=1&cf=all&ned=es_mx&hl=es&output=rss

      FilialConfigurar solo si es diferente para cada sucursal.

      Nombre de la Variable

      PT_TELNOM

      Tipo

      Caracter

      Descripción

      Teléfono de contacto con el departamento de nómina

      Valor Estándar

      Ej. 442 1030600

      Nombre de la Variable

      PT_VACPAG

      Tipo

      Caracter

      Descripción

      Concepto de vacaciones pagadas.

      Valor Estándar

      Ej. 100

      FilialConfigurar solo si es diferente para cada sucursal.

       

       

2.    Creación de tabla en el archivo SX2– Tablas:

 

La creación de nuevas tablas que serán nombradas de acuerdo al contenido de los parámetros PT_SOLVAC, PT_SOLPRE y PT_SOLDOC y con modo Exclusivo.


Clave

Nombre

Modo

PYME

ZZA

SOLICITUD DE DOCUMENTOS

E

S

Clave

Nombre

Modo

PYME

ZZB

SOLICITUD DE PRESTAMOS

E

S

Clave

Nombre

Modo

PYME

ZZC

SOLICITUD DE VACACIONES

E

S

 

3.  Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

      • Tabla ZZA - SOLICITUD DE DOCUMENTOS:

Campo

ZZA_FILIAL

Tipo

C

Tamaño

08

Decimal

0

Formato

@!

Título

Sucursal    

Descripción

Sucursal    

Nivel

1

Utilizado

No

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

 

Campo

ZZA_MAT

Tipo

C

Tamaño

06

Decimal

0

Formato

@!

Título

Matricula

Descripción

Matricula

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

 

Campo

ZZA_FECSOL

Tipo

D

Tamaño

08

Decimal

0

Formato

 

Título

Fch Solicitu 

Descripción

Fecha de Solicitud

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

 

Campo

ZZA_DOCTO

Tipo

C

Tamaño

40

Decimal

0

Formato

@!

Título

Documento

Descripción

Nombre del Documento

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

 

Campo

ZZA_INTERE

Tipo

C

Tamaño

50

Decimal

0

Formato

@!

Título

Interesado

Descripción

Nombre del Interesado

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

 

 

  • Tabla ZZB - SOLICITUD DE PRESTAMOS

    Campo

    ZZB_FILIAL

    Tipo

    C

    Tamaño

    08

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Sucursal

    Descripción

    Sucursal

    Nivel

    1

    Utilizado

    No

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones

     

    When

     

    Relación

     

    Val. Sistema

     

    Help

     

    Campo

    ZZB_MAT

    Tipo

    C

    Tamaño

    06

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Matricula

    Descripción

    Matricula

    Nivel

    1

    Utilizado

    No

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones

     

    When

     

    Relación

     

    Val. Sistema

     

    Help

     

    Campo

    ZZB_FECSOL

    Tipo

    C

    Tamaño

    50

    Decimal

    0

    Formato

     

    Título

    Fecha Solici

    Descripción

    Fecha Solicitud

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones

     

    When

     

    Relación

     

    Val. Sistema

     

    Help

     

    Campo

    ZZB_PD

    Tipo

    C

    Tamaño

    03

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Concepto

    Descripción

    Concepto

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones

     

    When

     

    Relación

     

    Val. Sistema

     

    Help

     

    Campo

    ZZB_MOTREC

    Tipo

    C

    Tamaño

    40

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Motivo Recha

    Descripción

    Motivo Rechazo

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones

     

    When

     

    Relación

     

    Val. Sistema

     

    Help

     

    Campo

    ZZB_IMPORT

    Tipo

    N

    Tamaño

    14

    Decimal

    0

    Formato

    999,999,999.99

    Título

    Importe

    Descripción

    Importe

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones

     

    When

     

    Relación

     

    Val. Sistema

     

    Help

     

    Campo

    ZZB_FECRES

    Tipo

    D

    Tamaño

    08

    Decimal

    0

    Formato

     

    Título

    Fch Respuest

    Descripción

    Fch Respuesta

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones

     

    When

     

    Relación

     

    Val. Sistema

     

    Help

     

    Campo

    ZZB_SUPERV

    Tipo

    C

    Tamaño

    06

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Supervisor

    Descripción

    Supervisor

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones

     

    When

     

    Relación

     

    Val. Sistema

     

    Help

     

    Campo

    ZZB_DIRSUP

    Tipo

    C

    Tamaño

    40

    Decimal

    0

    Formato

     

    Título

    e-Mail Super

    Descripción

    e-Mail Supervisor

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones

     

    When

     

    Relación

     

    Val. Sistema

     

    Help

     

    Campo

    ZZB_STATUS

    Tipo

    C

    Tamaño

    01

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Status

    Descripción

    Status

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones

     

    When

     

    Relación

     

    Val. Sistema

     

    Help

     

Tabla ZZC -  SOLICITUD DE VACACIONES

Campo

ZZC_FILIAL

Tipo

C

Tamaño

01

Decimal

0

Formato

@!

Título

Sucursal

Descripción

Sucursal

Nivel

1

Utilizado

No

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

 

Campo

ZZC_MAT

Tipo

C

Tamaño

06

Decimal

0

Formato

@!

Título

Matricula

Descripción

Matricula

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

 

Campo

ZZC_FECSOL

Tipo

D

Tamaño

08

Decimal

0

Formato

@!

Título

Fch Solicitu

Descripción

Fch Solicitud

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

 

Campo

ZZC_PD

Tipo

C

Tamaño

03

Decimal

0

Formato

 

Título

Concepto

Descripción

Concepto

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

 

Campo

ZZC_FECINI

Tipo

D

Tamaño

08

Decimal

0

Formato

 

Título

Fch Inicio

Descripción

Fch Inicio

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

 

Campo

ZZC_FECFIN

Tipo

D

Tamaño

08

Decimal

0

Formato

 

Título

Fch Final

Descripción

Fch Final

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

 

Campo

ZZC_MOTREC

Tipo

C

Tamaño

40

Decimal

0

Formato

@!

Título

Motivo Recha

Descripción

Motivo Rechazo

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

 

Campo

ZZC_STATUS

Tipo

C

Tamaño

01

Decimal

0

Formato

@!

Título

Status

Descripción

Status

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

 

Campo

ZZC_FECRES

Tipo

D

Tamaño

08

Decimal

0

Formato

 

Título

Fch Respuesta

Descripción

Fch Respuesta

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

 

Campo

ZZC_SUPERV

Tipo

C

Tamaño

06

Decimal

0

Formato

@!

Título

Mat del Supe

Descripción

Mat del Supervisor

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

 

Campo

ZZC_DIRSUP

Tipo

C

Tamaño

40

Decimal

0

Formato

@!

Título

Mail del Sup

Descripción

Mail del Supervisor

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

 

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

 

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.


Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

 

  1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure  los parámetros a continuación:

    Los siguientes parámetros ya existen en Protheus, sin embargo es indispensable que estén configurados para el correcto envío de email tanto en el módulo del supervisor como en el portal
    de nómina. Dejar campo filial en blanco.

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

MV_RELACNT

Tipo:

Caracter

Cont. Esp.:

[email protected]

Descripción:

Cuenta de usuario del cliente de correo.

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

 MV_RELAPSW

Tipo:

Caracter

Cont. Por.:

totvs@123

Descripción:

 Password del usuario de la cuenta de correo

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

 MV_RELSERV

Tipo:

Caracter

Cont. Por.:

azteca.mex01.local

Descripción:

 Servidor de correo SMT

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

 MV_RELSSL

Tipo:

Lógico

Cont. Por.:

.T.

Descripción:

 ¿Utiliza seguridad SSL?

 

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

 

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú conforme las instrucciones a continuación:

Menú

SigaGpe

Submenú

Miscelánea

Nombre de la Rutina

Control del supervisor

Programa

PNom009

Módulo

“Todos”

Tipo

Función de Usuario Protheus

Requerimientos Previos al uso Del Portal 

Antes de utilizar el Portal del Empleado, deberá realizar las siguientes configuraciones:

  • Generar las contraseñas de accesos para los empleados que utilizaran el portal.
  • Generar las diferentes opciones del Menú que se mostrarán en el portal.
  • Archivo appserver.ini, configurado para el uso de webservices.
  • Configurar las Referencias Web hacia el servidor de Protheus.
    • Requisitos mínimos del servidor de aplicaciones para el portal de nómina (IIS).


Generar las contraseñas de accesos para los empleados que utilizaran el portal.

  1. Por medio del módulo de Terminal del empleado (SIGATCF), en la opción "Gener. Contraseñas" (TCFA003) (Actualizaciones | Configuraciones) , se mostrará una ventana en la que se indica que la generación de las Contraseñas  se compone de la siguiente nomenclatura:

    1. Año de Nacimiento del Empleado  +  Día de Ingreso  +  2 últimos dígitos del RFC 

    2. Ejemplo:  Un empleado nacido el 20/11/66, admitido el 14/09/90 y con RFC 12373276855 la contraseña generada sería:
      • 661455


Generar las diferentes opciones del Menú que se mostrara en el portal.

    1.  En el módulo de Terminal del empleado (SIGATCF), generar las opciones de menú, en la opción Menú Rh-OnLine (TCFA120) (Actualizaciones | Configuración), que serán utilizadas por los empleados.

      Las opciones disponibles para el portal son:

      Menú

      Nombre de la rutina (RBC_ROTINA)

      Descripción (RBC_DESCRI)Descripción Menú (RBC_DESCME)

       

      Datos
      personales

       

      EMPLEADOS.ASPXConsulta

      Consulte sus datos, como los tiene registrados la empresa.

      EMPLEADOSMOD.ASPXModificación

      Si requiere algún cambio, solicítelo con la opción modificar.

      MovimientosFRMRECIBONOMINA.ASPXRecibos de Nómina

      Consulte e imprima sus comprobantes de pago de nómina.

      FRMEDOCTANOMINA.ASPXMovimientos de Nómina

      Consulte e imprima sus estados de cuenta por tipo de movimiento.

       

      Préstamos

       

      SOLICITUDPRESTAMOS.ASPXSolicitud de Prestamos

      Solicite algunos préstamos a su supervisor directo.

      EDOCTAPRESTAMOS.ASPXEstados de Cuenta

      Consulte los estados de cuenta de sus prestamos activos.

       

       

      Vacaciones

       

       

      FRMVACACIONES.ASPXSolicitud de Vacaciones

      Permite hacer una solicitud de vacaciones al supervisor.

      FRMDIASFESTIVOS.ASPXDías Festivos

      Consulte los días festivos que la empresa tiene programados para el año.

      FRMEDOCUENTAVAC.ASPXEstados de Cuenta

      Consulte los estados de cuenta de sus vacaciones, así como los permisos.

      FRMPERMISOSYAUSENCIAS.ASPX

      Permisos y AusenciasPermisos y ausencias que haya tenido en un periodo.

      Historial
      Laboral

      FRMHISTLABORAL.ASPX

      Historial Laboral

      Consulte su crecimiento o los cambios que haya tenido en un periodo de tiempo.

      Solicitud de
      Documentos

      FRMSOLDOCS.ASPX

      Solicitud de Documentos

      Solicite los documentos que necesite al administrador de nóminas.

  1. Al configurar las opciones del Menú RH Online, sí el Menú contiene más de una opción en la sección Items Menú,  deberá indicarse. Las opciones de Items Menú son:
    1. Varios -  En caso que el menú tenga más de una opción, como es el caso de la opción Vacaciones.
    2. Único   - En caso que el menú tenga solo una opción, cómo es el caso de la opción Historial Laboral. 

    3. Ejemplo:





    Configurar Archivo appserver.ini para uso de webservices.
  1. A continuación se muestran los diferentes aparatados que deberán existir, los datos que se encuentran en negritas deben variar de acuerdo al entorno del ambiente donde este configurando el portal.

 

[HTTP]

enable=1 

port=1380


[ONSTART]

JOBS=JOB_WS_9901

 

[localhost:1380/ws]

ENABLE=1

PATH=C:\P12107\protehus_data07_portal\web\ws

ENVIRONMENT=PORTAL_GPE

INSTANCENAME=ws

RESPONSEJOB=JOB_WS_T1D MG 01 

DEFAULTPAGE=wsindex.apw


[JOB_WS_T1D MG 01]

TYPE=WEBEX

ENVIRONMENT=PORTAL_GPE

INSTANCES=1,4

SIGAWEB=WS

INSTANCENAME=ws

ONSTART=__WSSTART

ONCONNECT=__WSCONNECT

PREPAREIN=T1,D MG 01 

NAMESPACE= urn:protheus

WEBSERVICELocation=http://10.195.4.46:8091

URLLocation=http://10.195.4.46:8091

  • Es importante mencionar que la propiedad NAMESPACE deberá ser siempre urn:protheus y escrito en minúsculas, de lo contrario la funcionalidad del portal se verá afectada.
  • Se puede sustituir el nombre de servidor Localhost por la IP del servidor de Web services lo cuál es más recomendable para el buen funcionamiento del portal.
  • El puerto 1380 en el [HTTP] debe ser el mismo que el del localhost(localhost:1380/ws)
  • El ENVIRONMENT (PORTAL_GPE) es el ambiente donde se configuro el portal de Empleado.
  • PATH=j: \PortalesGpe\Protheus_data\web\ws, ruta en el protheus_data del ambiente, donde se deberán crear las carpetas “web” y “ws"
  • PREPAREIN (T1,D MG 01 ), es la empresa y sucursal, respectivamente (tomar los datos del sigamat – SM0)

 

Configurar las Referencias Web hacia el servidor de Protheus.

Se deberá modificar el url para el WSDL de los servicios Web configurados en el servidor de Protheus.
Para ello realizar el siguiente procedimiento:

 

  • En la carpeta que contiene los archivos del portal de nómina localizar el archivo Web.config. Dentro del archivo Web.config se deberán editar las siguientes líneas colocando el nuevo url
    donde se ubica el wsdl de los Web services. La línea a cambiar se muestra a continuación en negritas.

Requisitos mínimos del Servidor de aplicaciones para el

portál

portal de Nómina (IIS)

  • .NET Framework 2.0
  • Servicios de IIS (Internet Information Services).
  • Microsoft Ajax Extensions

 

Para la configuración del sitio Web en una intranet local vea el anexo 1 (Configuración de IIS en intranet Local) de este documento.

Logotipo y nombre del cliente

La imagen del logotipo del cliente debe ser un archivo nombrado logo_cliente.png, de preferencia que sea una imagen transparente para evitar conflictos con el color del encabezado del portal.

Este archivo debe colocarse en la carpeta de \images reemplazando el ya existente, así mismo el nombre de la empresa debe ser creada en un archivo de imagen denominada nombre_empresa.png con fondo transparente.


La razón social del cliente será extraída del catalogo de empresa (SM0).

 

Procedimiento de Uso.

En el explorador, registre la dirección donde este ubicado el portal:

  • Matrícula.- Código del empleado de acuerdo al catalogo de empleados (SRA).
  • Contraseña.- Conformada de acuerdo a lo mencionada en la pantalla de Configuración de contraseña del modulo SIGATCF.

  • Sucursal.- Podrá seleccionar las sucursales definidas en el SigaMat.emp.

Si los datos seleccionados existen en el modulo SigaGpe, podrá ingresar al portal:

Del lado izquierdo observara el menú que fue previamente definido en el modulo Terminal del empleado (sigaTCF). Y por default del lado derecho visualizará las noticias de la empresa (de acuerdo al URL contenido
en el parámetro PT_NOTPOR). 

Datos personales/Consultar

Al ingresar a esta opción, visualizara los datos el empleado, solo aquellos campos que fueron configurados en la Terminal del empleado SigaTCF, en la opción Actualización/Configuración/Diccionario.

 

 

Datos personales/Modificar

Al ingresar a esta opción, permitirá redactar un mensaje al administrador de nómina (correo electrónico registrado en el parámetro pt_mailan) y enviarlo, al dar clic en el botón Enviar.

 


Movimientos/Recibos de Nómina

 

Al ingresar a esta opción, permitirá seleccionar la fecha del recibo que requiere consultar. Solo visualizara visualizará los periodos en los que le el empleado a recibido pago (SRD).

  • Consideraciones previas antes de ingresar a la opción:
    El empleado ya deberá tener registro en el histórico de movimientos (SRD).

 

Al dar clic en el botón Buscar, visualizará el recibo de nómina seleccionado:

 

Estado de Movimientos

El empleado podrá visualizar los movimientos de su recibo de nómina dentro de un periodo determinado.

  • Consideraciones previas antes de ingresar a la opción:
    El empleado ya deberá tener registro en el histórico de movimientos (SRD).

  • Uso:
    1. Ingrese a la opción de Estado de cuenta en el menú de Movimientos.
    2. Registre la fecha de inicio y fin de los movimientos a consultar.
    3. El importe puede quedar vacío, esto indicará al sistema que requiere consultar todos los importes.

    4. Seleccione el concepto.
    5. Seleccione el botón consultar.

Información Técnica

Tablas utilizadas:

  • SRA.- Tabla de empleados.
  • SRD.- Histórico de movimientos.
  • SRV.- Conceptos.

 

Solicitud de Préstamos

Permitirá al usuario registrado , solicitar préstamos su supervisor directo.

  • Consideraciones previas antes de ingresar a la opción:
    Tener conceptos registrados en el parámetro PT_LISPRE

  • Uso:
    1. Ingrese a la opción Solicitud de Prestamos, dentro del menú de Préstamos.
    2. Registre el concepto bajo el cual solicita el préstamo y el importe.
    3. Seleccione el botón enviar para que la solicitud llegue por correo electrónico al supervisor.

    4. Una vez enviada se verá reflejada en el Historial de solicitudes.
      1. Si algunas alguna de las solicitudes tiene un status de Rechazada, permitirá hacer un clic en el mensaje y observar el motivo del rechazo que coloco ahí el supervisor.

    5. Para eliminar alguna solicitud, seleccione una de ellas en el checkbox y seleccione el botón eliminar. 

       

Información Técnica

  • Tablas utilizadas:
    1. SRA.- Empleados.
  • Nuevos parámetros: 
    1. PT_SOLPRE, Caracter, Nombre de la tabla de Solicitudes de Prestamos.

 

Estado de Cuenta

El empleado podrá visualizar los préstamos vigentes y sus estados de cuenta. 

  • Uso:
    1. Ingrese a la opción de Estado de cuenta en el menú de Préstamos.

En cada préstamo, al dar clic en la columna de la fecha de Inicio, visualizara los movimientos que se han realizado sobre el préstamo seleccionado. 

Información Técnica

  • Tablas utilizadas:
    • SRA.- Empleados.
    • RCK.- Amortizaciones.
    • SRK.- Préstamos.

 

Solicitud de Vacaciones

 

Permitirá al usuario registrado , solicitar vacaciones a su supervisor directo.

  • Consideraciones previas antes de ingresar a la opción:
    • Tener la lista de conceptos de vacaciones en el parámetro PT_LISVAC, pues será los que se desliguen en el campo Concepto.

    • El empleado registrado debe tener un supervisor (ra_supervi, con código de empleado existente).

    • El código del supervisor deberá tener dirección de correo (ra_email).
    • El empleado registrado debe tener correo electrónico (ra_email).

  • Uso:
    1. Ingrese a la opción Solicitud de Vacaciones, dentro del menú de Vacaciones.
    2. Registre la fecha de inicio y fin de sus vacaciones.
    3. Registre el concepto bajo el cual solicita las vacaciones.
    4. Seleccione el botón enviar para que la solicitud llegue por correo electrónico al
      supervisoral supervisor.

    5. Una vez enviada se verá reflejada en el Historial de solicitudes.

      Si algunas alguna de las solicitudes tiene un status estatus de Rechazada, permitirá hacer un clic en el mensaje y observar el motivo del rechazo que coloco colocó ahí el supervisor.

    6. Para eliminar alguna solicitud, seleccione una de ellas en el checkbox y seleccione el botón eliminar.

       El sistema enviara enviará un correo, solo si la solicitud seleccionada esta con status vacío ( indica pendiente de respuesta)que la respuesta está pendiente.

Información Técnica

  • Nuevos parámetros: 
    1. PT_LISVAC, Caracter, lista de códigos de conceptos que podrá seleccionar el usuario en la solicitud de Vacaciones.

    2. PT_SOLVAC, Caracter, Nombre de la tabla de Solicitudes Solicitud de Vacaciones.

  • Tablas utilizadas:
    1. SRA.- Empleados.

Días Festivos

Permitirá al usuario consultar los días festivos programados en el año en curso.

  • Consideraciones previas antes de ingresar a la opción:
    1. Debe tener información la tabla SP3 con el año de la fecha base.

  • Uso:
    1.  Ingrese a la opción de Dias Festivos en el menú de Vacaciones y ausentismos.

Información Técnica

  • Tablas utilizadas:
    1. SRA.- Empleados.
    2. SP3.- Ausencias.

Estado de Cuenta

Permitirá al usuario registrado verificar el estado de cuenta se de sus vacaciones.

  • Consideraciones previas antes de ingresar a la opción:
    1. Debe tener información el parámetro PT_CONVAC, con el código de concepto de vacaciones.

    2. Debe haber registros en la tabla de ausencias (sr8) del empleado que consulta y el concepto de vacaciones que tenga el parámetro PT_CONVAC.

 

  • Uso:
    1. Ingrese a la opción de Estado de cuenta en el menú de Vacaciones y ausentismos.

    2. Indique el Número de Elementos a Mostrar

Información Técnica

  • Tablas utilizadas:
    • SRA.- Empleados.
    • SR8.- Ausencias.

  • Nuevos parámetros:
    • PT_CONVAC, Caracter, Código de concepto de Vacaciones.

Permisos y Ausencias

Permitirá al usuario registrado, solicitar información sobre los permisos o ausencias que ha tenido en un periodo determinado.

  • Consideraciones previas antes de ingresar a la opción:
    1. Deben existir Tipos de ausencia (RCM) de tipo RCM_TPIMSS=’1’ ó ‘2’, para que sean seleccionados como conceptos en esta pantalla.

    2. Tener datos en la tabla de ausencias (sr8).

  • Uso:
    1. Ingrese a la opción de Premisos y Ausencias en el menú de Vacaciones y ausentismos.

    2. Registre un rango de fechas en los que tenga movimientos, como cambios de puesto, departamento, modificación de salario, etc.

    3. Seleccione el concepto a consultar
    4. Seleccione el botón Consultar.

Información Técnica

 

  • Tablas utilizadas:
    • SRA.- Empleados.
    • SR8.- Ausencias.
    • RCM.- Tipos de Ausencia

Historia Laboral

Permitirá al usuario registrado, solicitar información sobre los movimientos que ha tenido en la empresa.

 

  • Uso:
    1. Ingrese a la opción de Historia Laboral.
    2. Registre un rango de fechas en los que tenga movimientos, como cambios de puesto, departamento, modificación de salario, etc.

    3. Seleccione el tipo de movimiento a consultar
    4. Seleccione el botón Consultar.

Información Técnica

  • Tablas utilizadas:
    • SRA.- Empleados.
    • SR9.- Bitácora.
    • RCP.- Trayectoria Laboral.
    • SRE.- Transferencias.
    • SR7.- Historial de Salarios.
    • CTT.- Centro de Costo.
    • SQB.- Departamentos.
    • SQ3.- Cargos.
    • SRJ.- Funciones.

Solicitud de Documentos

Permitirá al usuario registrado, solicitar documentos al administrador de nómina.

  • Consideraciones previas antes de ingresar a la opción:
    1. Tenga registrados los tipos de documentos que el usuario podrá seleccionar, en la tabla genérica W1.

    2. Debe contener una dirección de correo del administrador de nóminas en el parámetro PT_MAILAN.

  • Uso:
    1. Ingrese a la opción Solicitud de documentos
    2. En el campo Documento seleccione algún tipo de documento.
    3. En el campo Interesado, mencione el nombre de la institución al que irá dirigido el documento.

    4. Seleccione el botón enviar para que la solicitud llegue por correo electrónico al administrador de nómina.

    5. Una vez enviada se verá reflejada en el Historial de solicitudes.

    6. Para eliminar alguna solicitud, seleccione una de ellas en el checkbox y seleccione el botón eliminar. El sistema enviara un correo al administrador de nómina
      avisando de el borrado y desaparecerá del historial.Información Técnica

  • Nuevo Parámetro:
    • PT_MAILAN, Caracter, Dirección de correo del Administrador de Nómina
    • PT_SOLDOC, Caracter, Nombre de la tabla de solicitud de documentos.

  • Tablas utilizadas:
    • SRA.- Empleados.
    • ZZC.- Solicitud de Documentos.
    • Nueva Tabla genérica W1.

Control del supervisor

Esta opción esta integrada en el cliente de Protheus, desde aquí el supervisor podrá autorizar o rechazar las solicitudes que sus empleados hicieron vía el portal de nómina

  • Consideraciones previas antes de ingresar a la opción:
    1. Tenga registrados empleados asociados algún código de supervisor (ra_mat con datos en ra_supervi)

  • Ingrese a la opción donde coloco la llamada al fuente PNOM009.

Al ingresar a esta opción mostrara una pantalla como sigue, utilizando ya como encabezado de la misma, la matricula del empleado de acuerdo al usuario registrado.

 

Seleccionando todos los empleados que tengan asociada la matricula del supervisor (ra_supervi=matricula del supervisor).

Los datos a visualizar de cada empleado:

  • Matricula (ra_mat).- Clave del empleado.
  • Nombre (ra_nome).- Nombre completo del empleado.
  • Cve. Dep. (ra_depto).- Clave del departamento al que pertenece.
  • Departamento (qb_desc).- Nombre del departamento.
  • Cve fun. (ra_funcao).- Clave de función del departamento.
  • Función (rj_desc).- Nombre de la función.
  • Cve. Car (ra_cargo).- Clave del cargo.
  • Cargo (q3_desc).- Nombre del cargo.

 

Descripción de funcionalidad de cada botón:

  • Autorizar Préstamos.- Al seleccionar esta opción, seleccionara todas las solicitudes de prestamos con status de pendiente por autorizar (zza_status=’ ’) de todos los empleados que sean de la plantilla del
    supervisor (ra_supervi=matricula del supervisor) en cuestión (ordenado por matricula del empleado y fecha de solicitud).



    • Datos a Visualizar:
      • Matricula (zza_mat).-Código del empleado.
      • Nombre (ra_nome).- Nombre del empleado.
      • Solicitud (zza_fecsol).- Fecha de elaboración de la solicitud.
      • Concepto (zza_pd).- Código de concepto.
      • Descripción (rv_desc).- Descripción del concepto.
      • Importe (zza_importe).- Importe del préstamo.

      Una vez seleccionadas las solicitudes pendientes, puede seleccionar autorizar , y el sistema enviara el mensaje ¿Estas seguro de autorizar?, si la respuesta es afirmativa, cambiara el status de la
      solicitud de préstamo (zza_status=’1’), actualizara la fecha de respuesta (zza_fecres) y enviara un WF al Administrador de Nómina (pt_mailan contiene la dirección de correo), para autorizar el préstamo:

       

    • El envió de correo será realizado solo si el parámetro PT_ENVAUT esta activado (S).

    • Una vez seleccionados los prestamos pendientes, también puede seleccionar rechazar , y el sistema solicitara que describa la causa del rechazo.

    • Si esta pantalla es confirmada (no deberá permitir confirmar si el texto esta vacío), guardara el motivo de rechazo (zza_motrec) y colocara el status de rechazado a la solicitud (zza_status=’2’).

    • Si selecciono cancelar , deja los préstamos como estaban.

  • Autorizar Vacaciones.- Al seleccionar esta opción, seleccionara todas las solicitudes de vacaciones con status de pendiente por autorizar (zzb_status=’ ’) de todos los empleados que sean de la plantilla delsupervisor (ra_supervi=matricula del supervisor) en cuestión (ordenado por matricula del empleado y fecha de solicitud).




    • Datos a Visualizar:
      • Matricula (zzb_mat).-Código del empleado.
      • Nombre (ra_nome).- Nombre del empleado.
      • Solicitud (zzb_fecsol).- Fecha de elaboración de la solicitud.
      • Concepto (zzb_pd).- Código de concepto.
      • Descripción (rv_desc).- Descripción del concepto.
      • Fecha Inicio (zzb_fecini).- Fecha de inicio de las vacaciones.
      • Fecha final (zzb_fecfin).- Fecha de finalización de las vacaciones.

        Una vez seleccionadas las solicitudes pendientes, puede seleccionar autorizar , y el sistema enviara el mensaje ¿Estas seguro de autorizar?, si la respuesta es afirmativa, cambiara el status de la solicitud (zzb_status=’1’), actualizara la fecha de respuesta (zzb_fecres) y enviara un WF al Administrador de Nómina (pt_mailan contiene la dirección de correo), para avisar de las vacaciones autorizadas:Una vez seleccionadas las solicitudes pendientes, también puede seleccionar rechazar , y el sistema solicitara que describa la causa del rechazo.

         

  • Consulta de Datos Personales.- Al ingresar a esta opción y tener el cursor posicionado en alguno de los empleados de la plantilla sólo se visualizarán algunos datos personales del empleado que son los campos
    contenidos en la configuración de Diccionario de la Terminal del empleado (sigatcf).
    Las etiquetas de cada campo deberán ser las contenidas en el diccionario de datos (sx3).

  • Historia Laboral.- Al ingresar a esta opción y tener el cursor posicionado en alguno de los empleados de la
    plantilla se solicitaran los datos:

    El proceso que ejecutara, será, seleccionar todo los movimientos comprendidos en el rango de fecha seleccionado. Y visualizara los datos:

     

    • Datos a Visualizar:
      • Fecha .- Fecha en que ocurrió el movimiento.
      • Movimientos.- Descripción del movimiento.
      • Salario Diario.- De acuerdo a trayectoria laboral.
      • Salario Diario Integrado.- De acuerdo a trayectoria laboral.
      • Loc. .- Código y Descripción de la Localidad de Pago.
      • C.C. .- Código y Descripción del Centro de costo.
      • Depto. .- Código y Descripción del Departamento.
      • Función.- Código y Descripción e la función.
      • Cargo.- Código y Descripción del Cargo.

  • Historial de Prestamos.- Al ingresar a esta opción, seleccionara todos los empleados de la plantilla del
    supervisor, que tenga préstamos con status de solicitado o activo (rk_status=1 o 2):
    inserte imagen

     

    • Datos a Visualizar:
      • Matricula (rk_mat) .- Clave del empleado.
      • Nombre (ra_nome).- Nombre del empleado.
      • Vlr. Princip (rk_valorto).- Valor inicial del préstamo.
      • Saldo (rk_vlsaldo).- Saldo pendiente.
      • Val cuota (rk_valorpa).- Valor de cada pago.
      • Fc. Prox. Venc (rk_dtvenc).- Fecha del próximo vencimiento.
      • No. Cuotas (rk_parcela).- Numero de pagos que deberá realizar.
      • No. Cuot. Pag. (rk_parcpag).- Numero de pagos realizados.
      • Situación (rk_status).- Status del préstamo, 1-Solicitado, 2-Activo, 3-Pagado, 4-Suspendido.

  • Botón de Filtro.- Con esta opción podrá filtrar la información que se este mostrando en la pantalla mencionada arriba.

  • Consulta de Vacaciones.- Al ingresar a esta opción4 se visualizara el estado de cuenta de vacaciones del empleado seleccionado:

    • Datos a Visualizar:
      • Matricula (ra_mat) y nombre (ra_nome) como encabezado.

        Para el trato de esta información, se deberá colocar el código de concepto de Vacaciones en el parámetro PT_CONVAC.

      • Concepto (r8_data).- Descripción del tipo de vacaciones.
      • Fch Inicio (r8_dataini).- Fecha de inicio del concepto.
      • Fch Fin (r8_datadim).- Fecha de fin del concepto.
      • Días Derecho (rf_dfervat).- Días a los que tiene derecho a vacacionar en el periodo.
      • Días Disfrutados.- Es la suma de todos los dias disfrutados (sr8) dentro del rango de fechas del periodo.

      • Días Programados.- Es la suma de todos los dias programados (sr8) dentro del rango de fechas del periodo.

      • Días Pagados.- Es la suma de todos los dias pagados (src/srd) dentro del rango de fechas del periodo.

      • Saldo.- Es el saldo del periodo anterior mas dias derecho, menos la suma de dias disfrutados, los dias pagados, y los dias programados.

  • Consulta de Ausencias.- Al ingresar a esta opción se visualizaran las ausencias del empleado seleccionado:

    • Datos a Visualizar:
      • Matricula (ra_mat) y nombre (ra_nome) como encabezado.
      • Concepto (r8_pd_rv_desc).- Código y descripción del concepto de ausencia.
      • Fch Inicio (r8_dataini).- Fecha de inicio de la ausencia.
      • Fch Fin (r8_dtfim).- Fecha final de la ausencia.
      • Días (r8_duracao).- Numero de días de ausencia.
      • Tipo (r8_tiporsc).- Descripción del tipo de ausencia (x3_relacao).
  • Botón de Filtro.- Con esta opción podrá filtrar3 la información que se este mostrando en la pantalla mencionada arriba.

  • Información Técnica

    • Tablas utilizadas:
      • SRA.- Empleados.
      • SRC.- Movimientos.
      • SRD.- Histórico de movimientos.
      • SR8.- Ausencias.
      • SRF.- Días derecho.
      • RCM.- Tipos de ausencia.
      • RCK.- Amortizaciones.
      • SRK.- Préstamos.
      • SRD.- Histórico de movimientos.
      • SRC.- Movimientos.
      • SRV.- Conceptos.
      • SR9.- Bitácora.
      • RCP.- Trayectoria Laboral.
      • SRE.- Transferencias.
      • SR7.- Historial de Salarios.
      • CTT.- Centro de Costo.
      • SQB.- Departamentos.
      • SQ3.- Cargos.
      • SRJ.- Funciones.
    • Nuevas tablas:
      • Nombre de tabla contenida en PT_SOLPRE (ZZA).- Solicitud de préstamos
      • Nombre de tabla contenida en PT_SOLVAC (ZZB).- Solicitud de Vacaciones

    • Nuevos parámetros:
      • PT_MAILAN, Caracter, Dirección de correo electrónico del administrador de nómina.
      • PT_CONVAC, Caracter, Código de concepto de Vacaciones.
      • PT_SOLPRE, Caracter, Nombre de la tabla de Solicitudes de Préstamos.
      • PT_SOLVAC, Caracter, Nombre de la tabla de Solicitudes de Vacaciones.
      • PT_ENVAUT, Caracter, S si envía correo de autorización al Administrador de Nómina