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Cálculo Pagamento de Reembolsos - PP0410W

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo efetuar a simulação/geração dos títulos de pagamento de reembolso ao beneficiário.

  • PARAMETRIZAÇÃO NECESSÁRIA

Maiores detalhes e parametrização necessária consulte o documento HFP_Processo_Diferença_Reembolso_Anestesista_Intercâmbio.

Objetivo da tela:

Tela para efetuar a simulação/geração dos títulos de pagamento de reembolso ao beneficiário.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Arquivo

Indicar em que local serão gravados os arquivos de relatórios.

Parâmetro 

Preencher os parâmetros para selecionar os dados para reembolso do beneficiário.

Seleção

Preencher faixa de seleção para selecionar os dados para reembolso do beneficiário.

Executa

Executa a previsão/cálculo do reembolso do beneficiário.

Saída

Sai da funcionalidade.

 

 Botão ARQUIVO

 

Botão PARÂMETRO


Principais Campos e Parâmetros:

Campos dos parâmetros:

Descrição:

Processamento

Informar se deseja simular ou calcular o pagamento do reembolso do beneficiário.

Se informado “Simulacao”, será gerado um relatório com os dados do reembolso dos beneficiários e nada será gravado na base de dados.

Se informado “Calculo”, será gerado um relatório com os dados do reembolso dos beneficiários e será gravado na base de dados os títulos de reembolso, para pagamento.

Movimentos Reembolso

Este campo estará disponível, apenas, se for informado que deseja simular os reembolsos.

L-Liberados do contas: se selecionada esta opção, serão selecionados apenas movimentos, de reembolso, que foram liberados do revisão de contas.

N-Não liberados do contas: se selecionada esta opção, serão selecionados apenas movimentos, de reembolso, que NÃO foram liberados do revisão de contas.

A-Ambos: se selecionada esta opção, serão selecionados todos os movimentos, de reembolso, liberados e não liberados do revisão de contas.

Considerar movimentos em auditoria pos ?

Este campo estará disponível, apenas, se for informado que deseja simular os reembolsos.

Informar se serão selecionados os movimentos de reembolso, do revisão de contas, que estraram via sistema ECM.

Se informado “SIM”, serão considerados os movimentos vindos através do ECM.

Se informado “NÃO”, NÃO serão considerados os movimentos vindos através do ECM.

ECM = (Enterprise Content Management) é uma solução completa em gestão de conteúdo e processos. Reúne, em um único produto, dois importantes conceitos: Controle de processos e Gerenciador Eletrônico de Documentos. Ver maiores detalhes no portal TOTVS.

Ano Referencia

Informar o ano referência para selecionar os movimentos de reembolso, do revisão de contas, para gerar o pagamento do reembolso.

Período Referencia

Informar o período referência, para selecionar os movimentos de reembolso, do revisão de contas, para gerar o pagamento do reembolso.

Data da Producao

Informar a data da produção dos títulos de reembolso que serão gerados.

Data do Vencimento

Informa a data de vencimento dos títulos de reembolso que serão gerados.

 

Botão SELEÇÃO

Principais Campos e Parâmetros:

Campos da Seleção:

Descrição:

Grupo de Prestadores inicial e final

Informar o código do grupo do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos de reembolso. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G). 

Unidade do Prestador inicial e final

Informar o código da unidade do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos de reembolso. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).

Prestador inicial e final

Informar o código do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos de reembolso. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Prestadores (CG0210Y). Após digitar o prestador será aberto um browser com os códigos dos prestadores selecionados para que sejam marcados com “*”. Teclar em F1-Confirma para salvar os códigos que serão processados. Somente os prestadores marcados com “*”, serão processados.

Modalidade inicial e final

Informar o código da modalidade de comercialização do plano de saúde, para selecionar os movimentos de reembolso. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidades (PR0110A). 

Plano inicial e final

Informar o código do plano de saúde, para selecionar os movimentos de reembolso. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde (PR0110B). 

Tipo de Plano inicial e final

Informar o código do tipo de plano de saúde, para selecionar os movimentos de reembolso. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo Planos Saúde (PR0110C). 

Contrato inicial e final

Informar o número do contrato do beneficiário, para selecionar os movimentos de reembolso. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Contrato s (hvp.ContractView).

Beneficiario inicial e final

Informar o código do beneficiário do plano de saúde, para selecionar os movimentos de reembolso. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Beneficiário (hvp.BeneficiaryView). 

 

Botão EXECUTA

Ao teclar em executa, será apresentada a mensagem se confirma a execução. Caso informado “SIM”, será executada a previsão/cálculo do reembolso do beneficiário.

Se selecionada a opção de “CÁLCULO” do reembolso, após executar o cálculo do reembolso será apresentada a mensagem “Deseja efetuar a integracao dos titulos liberados?”. Se informado “SIM”, será executado o programa para integrar os títulos de reembolso com o contas a pagar (PP0410F). Se informado “NÃO”, não será apresentado o programa PP0410F.


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