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Para integração do módulo Importação de Movimentos, dispomos dos métodos listados abaixo:

• EnviarMovimentos: Método responsável por importar os dados de um ou mais movimentos.
  • Assinatura: RetornoDTO<MovimentoDTO> EnviarMovimentos(List<MovimentoDTO> pMovimentos)
  • Parâmetros de envio:
    • pMovimentos: Lista de movimentos a serem importados.
      • MovimentoDTO: Movimento a movimento a ser importado.
        • Filial: Código da filial (sem digito). Campo numérico.
        • DataMovimento: Data de movimento. Campo data.
        • NumeroPDV: Número do PDV. Campo numérico.
        • NumeroCupom: Número do cupom. Campo numérico.
        • CRO: CRO do cupom. Campo numérico.
        • IDInternoPDV: Campo de ID interno do sistema de PDV. Campo numérico.
        • DataHoraInicioEmissao: Data e hora da transação. Campo data.
        • CodigoOperador: Código do operador. Campo numérico.
        • ValorCupom: Valor do cupom. Campo numérico.
        • CnpjCpfCliente: CNPJ/CPF cliente. Campo numérico.
        • IdentificacaoCliente: Identificação do cliente (Número de cartão). Campo alfa-numérico.
        • CodigoInternoClienteRMS: Código do cliente RMS. Campo numérico.
        • TipoTransacao: Tipo de transação 1-Venda à dinheiro, 4-Devolução, 5-Venda à crédito, 6-Devolução de crédito, Recebimentos. Campo alfa-numérico.
        • NumeroDocumento: Nr. documento produzido. Campo numérico.
        • IdFiscalContribuinte: Identificação fiscal / Número do contribuinte. Campo alfa-numérico.
        • Cancelado: True-Cancelado, False-Não cancelado. Campo booleano.
        • Processado: Uso interno da RMS. Incluir registro com “False”. Campo booleano.
        • NumeroDocumentoBackOffice: Número documento backOffice (default nulo). Campo alfa-numérico.
        • TurnoEfetivacaoOperacional: Turno da efetivação operacional (default 1). Campo numérico.
        • ValorCupomAposAlteracao: Valor do cupom antes da alteração (default 0). Campo numérico.
        • UsuarioAlteracao: Nome usuário que efetuou a alteração (default nulo). Campo alfa-numérico.
        • GTInicial: Número do GT inicial. Campo numérico.
        • GTFinal: Número do GT final. Campo numérico.
        • NumeroCOO: Número de contador de operação. Campo numérico.
        • NotaFiscalEmitida: True-Nota fiscal conjugada emitida, False-Não emitida (default “False”). Campo booleano.
        • PessoaFisicaJuridica: F-Física, J-Jurídica. Campo alfa-numérico.
        • IdNFCeSAT: Identificador da NFC-e / SAT-CFe. Campo numérico.
        • Itens: Itens do cupom. Array de MovimentoItemDTO.
          • MovimentoItemDTO: Movimento a ser importado.
            • DataHoraRegistro: Data e hora do momento em que o produto foi registrado no cupom. Campo alfa-numérico.
            • Sequencial: Sequência do produto no cupom. Campo numérico.
            • EAN: EAN do produto (produto peso variável enviar zeros e informar o código interno RMS). Campo numérico.
            • Quantidade: Quantidade total. Campo numérico.
            • Preco: Valor unitário venda (não abatido desconto). Campo numérico.
            • Desconto: Valor total desconto. Campo numérico.
            • Total: Valor Total venda (liquido). Campo numérico.
            • Devolucao: True-Devolvido, False-Não devolvido. Campo booleano.
            • Cancelado: True-Cancelado, False-Não Cancelado. Campo booleano.
            • CupomCancelado: COO do cupom cancelado. Campo numérico.
            • Processado: Uso interno RMS (default “False”). Campo booleano.
            • PercentualICMS: % ICMS Venda. Campo numérico.
            • ValorICMS: Valor ICMS Venda. Campo numérico.
            • CodigoInterno: Código do produto RMS (sem digito). Campo numérico.
            • TipoDesconto: Tipo de desconto (default nulo). Campo alfa-numérico.
            • TributacaoPDV: Tributação PDV (I, N, F, T0, T1...). Campo alfa-numérico.
            • DigitoCodigoInterno: Dígito do item (utilizar a função DAC do banco de dados). Campo numérico.
        • Pagamentos: Pagamentos do cupom. Array de MovimentoPagamentoDTO.
          • MovimentoPagamentoDTO: Pagamento a ser importado.
            • Sequencial: Sequência do pagamento. Campo numérico.
            • CodigoFinalizadora: Código da condição de pagamento/finalizadora. Campo numérico.
            • DescricaoFinalizadora: Descrição da condição de pagamento/finalizadora. Campo alfa-numérico.
            • Valor: Valor da condição de pagamento/finalizadora. Campo numérico.
            • NumeroContaBancaria: Número da conta bancaria. Campo alfa-numérico.
            • CodigoVale: Código do vale. Campo alfa-numérico.
            • ValorVale: Valor do vale. Campo numérico.
            • Cancelado: True-Cancelado, False-Não cancelado. Campo booleano.
            • DocumentoCofre: Código do documento do cofre na tesouraria. Campo numérico.
            • ValorAposAlteracao: Valor da condição de pagamento após alteração (default 0). Campo numérico.
            • UsuarioAlteracao: Usuário de alteração (default 0). Campo alfa-numérico.
            • TEFProduto: TEF Produto (Informativo, retorno Software Express, rede/bandeira). Campo alfa-numérico.
            • TEFBIN: TEF numero BIN. Campo alfa-numérico.
            • TEFCodigo: TEF Código. Campo alfa-numérico.
            • TEFAutorizacao: TEF Autorização. Campo alfa-numérico.
            • TEFNSU: TEF Número Sequencial Único. Campo alfa-numérico.
            • TEFNumeroParcelas: TEF numero de parcelas. Campo numérico.
            • BancoCheque: Cheque banco. Campo numérico.
            • AgenciaCheque: Cheque agencia. Campo numérico.
            • ContaCheque: Cheque conta. Campo numérico.
            • NumeroCheque: Cheque numero. Campo numérico.
            • SerieCheque: Cheque serie. Campo alfa-numérico.
            • CPFCNPJCheque: Cheque CPF/CNPJ. Campo numérico.
            • VencimentoCheque: Cheque vencimento. Campo data.
            • ValorJuros: Valor dos juros. Campo numérico.
            • ValorEncargo: Valor do encargo. Campo numérico.
            • TEFRede: Código da rede (TEF). Campo alfa-numérico.
            • TEFEstabelecimento: Código do estabelecimento (TEF). Campo alfa-numérico.
            • ValorTroco: Valor do troco. Campo numérico.
            • InstituicaoTEF: Código da instituição do TEF. Campo alfa-numérico.
        • COODoCupomEletronico: COO do Cupom Eletrônico. Campo numérico.
        • ChaveDoCupomEletronico: Chave do Cupom Eletrônico. Campo alfa-numérico.
        • CodigoVendedor: Codigo do Vendedor. Campo numérico.
        • NomeVendedor: Nome do Cliente. Campo alfa-numérico.
        • Trocos: Trocos do cupom. Array de MovimentoTrocoDTO.MovimentoTrocoDTO: Troco a ser importado.
          • Sequencial: Sequencia do troco no Cupom. Campo numérico.
          • CodigoDoPagamento: Código da condição de pagamento (troco). Campo numérico.
          • DescricaoDoPagamento: Descrição da condicao de pagamento (troco). Campo alfa-numérico.
          • Valor: Valor do troco. Campo numérico.
          • Cancelado: True-Cancelado, False-Não cancelado. Campo booleano.
      • CodigoDaFuncaoExecutada: “0”. Campo numérico.
      • DescricaoErroImportacao: Descrição do erro da importação. Campo alfa-numérico.
  • SOAP de envio:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:rms="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.Util.Entidades">

   <soapenv:Header/>

   <soapenv:Body>

      <tem:EnviarMovimentos>

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            <rms:MovimentoDTO>

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               <rms:CRO>?</rms:CRO>

               <rms:Cancelado>?</rms:Cancelado>

               <rms:ChaveDoCupomEletronico>?</rms:ChaveDoCupomEletronico>

               <rms:CnpjCpfCliente>?</rms:CnpjCpfCliente>

               <rms:CodigoDaFuncaoExecutada>?</rms:CodigoDaFuncaoExecutada>

               <rms:CodigoInternoClienteRMS>?</rms:CodigoInternoClienteRMS>

               <rms:CodigoOperador>?</rms:CodigoOperador>

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               <rms:IdFiscalContribuinte>?</rms:IdFiscalContribuinte>

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               <rms:IdentificacaoCliente>?</rms:IdentificacaoCliente>

               <rms:Itens>

                  <rms:MovimentoItemDTO>

                     <rms:Cancelado>?</rms:Cancelado>

                     <rms:CodigoCesta>?</rms:CodigoCesta>

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                     <rms:Preco>?</rms:Preco>

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                     <rms:CodigoVale>?</rms:CodigoVale>

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                     <rms:DocumentoCofre>?</rms:DocumentoCofre>

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                     <rms:InstituicaoTEF>?</rms:InstituicaoTEF>

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         </tem:pMovimentos>

      </tem:EnviarMovimentos>

   </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

• • Parâmetros de retorno: RetornoDTO<MovimentoDTO>
    • Descricao: Descrição do processo executado. Campo alfa-numérico.
    • ItensProcessados: Lista de movimentos importados. Array de MovimentoDTO.
      • MovimentoDTO: Movimento importado.
        • Filial: Código da filial (sem digito). Campo numérico.
        • DataMovimento: Data de movimento. Campo data.
        • NumeroPDV: Número do PDV. Campo numérico.
        • NumeroCupom: Número do cupom. Campo numérico.
        • CRO: CRO do cupom. Campo numérico.
        • IDInternoPDV: Campo de ID interno do sistema de PDV. Campo numérico.
        • DataHoraInicioEmissao: Data e hora da transação. Campo data.
        • CodigoOperador: Código do operador. Campo numérico.
        • ValorCupom: Valor do cupom. Campo numérico.
        • CnpjCpfCliente: CNPJ/CPF cliente. Campo numérico.
        • IdentificacaoCliente: Identificação do cliente (Número de cartão). Campo alfa-numérico.
        • CodigoInternoClienteRMS: Código do cliente RMS. Campo numérico.
        • TipoTransacao: Tipo de transação 1-Venda à dinheiro, 4-Devolução, 5-Venda à crédito, 6-Devolução de crédito, Recebimentos. Campo alfa-numérico.
        • NumeroDocumento: Nr. documento produzido. Campo numérico.
        • IdFiscalContribuinte: Identificação fiscal / Número do contribuinte. Campo alfa-numérico.
        • Cancelado: True-Cancelado, False-Não cancelado. Campo booleano.
        • Processado: Uso interno da RMS. Incluir registro com “False”. Campo booleano.
        • NumeroDocumentoBackOffice: Número documento backOffice (default nulo). Campo alfa-numérico.
        • TurnoEfetivacaoOperacional: Turno da efetivação operacional (default 1). Campo numérico.
        • ValorCupomAposAlteracao: Valor do cupom antes da alteração (default 0). Campo numérico.
        • UsuarioAlteracao: Nome usuário que efetuou a alteração (default nulo). Campo alfa-numérico.
        • GTInicial: Número do GT inicial. Campo numérico.
        • GTFinal: Número do GT final. Campo numérico.
        • NumeroCOO: Número de contador de operação. Campo numérico.
        • NotaFiscalEmitida: True-Nota fiscal conjugada emitida, False-Não emitida (default “False”). Campo booleano.
        • PessoaFisicaJuridica: F-Física, J-Jurídica. Campo alfa-numérico.
        • IdNFCeSAT: Identificador da NFC-e / SAT-CFe. Campo numérico.
        • Itens: Itens do cupom. Array de MovimentoItemDTO.
          • MovimentoItemDTO: Movimento a ser importado.
            • DataHoraRegistro: Data e hora do momento em que o produto foi registrado no cupom. Campo alfa-numérico.
            • Sequencial: Sequência do produto no cupom. Campo numérico.
            • EAN: EAN do produto (produto peso variável enviar zeros e informar o código interno RMS). Campo numérico.
            • Quantidade: Quantidade total. Campo numérico.
            • Preco: Valor unitário venda (não abatido desconto). Campo numérico.
            • Desconto: Valor total desconto. Campo numérico.
            • Total: Valor Total venda (liquido). Campo numérico.
            • Devolucao: True-Devolvido, False-Não devolvido. Campo booleano.
            • Cancelado: True-Cancelado, False-Não Cancelado. Campo booleano.
            • CupomCancelado: COO do cupom cancelado. Campo numérico.
            • Processado: Uso interno RMS (default “False”). Campo booleano.
            • PercentualICMS: % ICMS Venda. Campo numérico.
            • ValorICMS: Valor ICMS Venda. Campo numérico.
            • CodigoInterno: Código do produto RMS (sem digito). Campo numérico.
            • TipoDesconto: Tipo de desconto (default nulo). Campo alfa-numérico.
            • TributacaoPDV: Tributação PDV (I, N, F, T0, T1...). Campo alfa-numérico.
            • DigitoCodigoInterno: Dígito do item (utilizar a função DAC do banco de dados). Campo numérico.
        • Pagamentos: Pagamentos do cupom. Array de MovimentoPagamentoDTO.
          • MovimentoPagamentoDTO: Pagamento a ser importado.
            • Sequencial: Sequência do pagamento. Campo numérico.
            • CodigoFinalizadora: Código da condição de pagamento/finalizadora. Campo numérico.
            • DescricaoFinalizadora: Descrição da condição de pagamento/finalizadora. Campo alfa-numérico.
            • Valor: Valor da condição de pagamento/finalizadora. Campo numérico.
            • NumeroContaBancaria: Número da conta bancaria. Campo alfa-numérico.
            • CodigoVale: Código do vale. Campo alfa-numérico.
            • ValorVale: Valor do vale. Campo numérico.
            • Cancelado: True-Cancelado, False-Não cancelado. Campo booleano.
            • DocumentoCofre: Código do documento do cofre na tesouraria. Campo numérico.
            • ValorAposAlteracao: Valor da condição de pagamento após alteração (default 0). Campo numérico.
            • UsuarioAlteracao: Usuário de alteração (default 0). Campo alfa-numérico.
            • TEFProduto: TEF Produto (Informativo, retorno Software Express, rede/bandeira). Campo alfa-numérico.
            • TEFBIN: TEF numero BIN. Campo alfa-numérico.
            • TEFCodigo: TEF Código. Campo alfa-numérico.
            • TEFAutorizacao: TEF Autorização. Campo alfa-numérico.
            • TEFNSU: TEF Número Sequencial Único. Campo alfa-numérico.
            • TEFNumeroParcelas: TEF numero de parcelas. Campo numérico.
            • BancoCheque: Cheque banco. Campo numérico.
            • AgenciaCheque: Cheque agencia. Campo numérico.
            • ContaCheque: Cheque conta. Campo numérico.
            • NumeroCheque: Cheque numero. Campo numérico.
            • SerieCheque: Cheque serie. Campo alfa-numérico.
            • CPFCNPJCheque: Cheque CPF/CNPJ. Campo numérico.
            • VencimentoCheque: Cheque vencimento. Campo data.
            • ValorJuros: Valor dos juros. Campo numérico.
            • ValorEncargo: Valor do encargo. Campo numérico.
            • TEFRede: Código da rede (TEF). Campo alfa-numérico.
            • TEFEstabelecimento: Código do estabelecimento (TEF). Campo alfa-numérico.
            • ValorTroco: Valor do troco. Campo numérico.
            • InstituicaoTEF: Código da instituição do TEF. Campo alfa-numérico.
            • COODoCupomEletronico: COO do Cupom Eletrônico. Campo numérico.
            • ChaveDoCupomEletronico: Chave do Cupom Eletrônico. Campo alfa-numérico.
            • CodigoVendedor: Codigo do Vendedor. Campo numérico.
            • NomeVendedor: Nome do Cliente. Campo alfa-numérico.
        • Trocos: Trocos do cupom. Array de MovimentoTrocoDTO.
          • MovimentoTrocoDTO: Troco a ser importado.
            • Sequencial: Sequencia do troco no Cupom. Campo numérico.
            • CodigoDoPagamento: Código da condição de pagamento (troco). Campo numérico.
            • DescricaoDoPagamento: Descrição da condicao de pagamento (troco). Campo alfa-numérico.
            • Valor: Valor do troco. Campo numérico.
            • Cancelado: True-Cancelado, False-Não cancelado. Campo booleano.
    • MensagemDeErro: Mensagem de erro, caso ocorra. Campo alfa-numérico.
    • Status: True-Operação realizada com sucesso, False-Erros foram gerados na operação. Campo booleano.
    • TotalDeItensProcessados: Quantidade total de itens processados.
    • TotalDeItensNaoProcessados: Quantidade total de itens não processados. Campo numérico.
    • ItensNaoProcessados: Itens não processados. Array de MovimentoDTO.
  • SOAP de retorno:
    <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
       <s:Body>
          <EnviarMovimentosResponse xmlns="http://tempuri.org/">
             <EnviarMovimentosResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.UTIL.Entidades" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                <a:Descricao>Envia os movimentos que foram importados na base de dados do sistema RMS-Retail.</a:Descricao>
                <a:ItensNaoProcessados/>
                <a:ItensProcessados>             
                   <a:MovimentoDTO>
                      <a:COODoCupomEletronico>?</a:COODoCupomEletronico>
                      <a:CRO>?</a:CRO>
                      <a:Cancelado>?</a:Cancelado>
                      <a:ChaveDoCupomEletronico>?</a:ChaveDoCupomEletronico>
                      <a:CnpjCpfCliente>?</a:CnpjCpfCliente>
                      <a:CodigoDaFuncaoExecutada>?</a:CodigoDaFuncaoExecutada>
                      <a:CodigoInternoClientea>?</a:CodigoInternoClientea>
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                      <a:DataHoraInicioEmissao>?</a:DataHoraInicioEmissao>
                      <a:DataMovimento>?</a:DataMovimento>
                      <a:DescricaoErroImportacao>?</a:DescricaoErroImportacao>
                      <a:Filial>?</a:Filial>
                      <a:GTFinal>?</a:GTFinal>
                      <a:GTInicial>?</a:GTInicial>
                      <a:IDInternoPDV>?</a:IDInternoPDV>
                      <a:IdFiscalContribuinte>?</a:IdFiscalContribuinte>
                      <a:IdNFCeSAT>?</a:IdNFCeSAT>
                      <a:IdentificacaoCliente>?</a:IdentificacaoCliente>
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                         <a:MovimentoItemDTO>
                            <a:Cancelado>?</a:Cancelado>
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                            <a:CodigoInterno>?</a:CodigoInterno>
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                            <a:Devolucao>?</a:Devolucao>
                            <a:DigitoInterno>?</a:DigitoInterno>
                            <a:EAN>?</a:EAN>
                            <a:Filial>?</a:Filial>
                            <a:NumeroCupom>?</a:NumeroCupom>
                            <a:NumeroPDV>?</a:NumeroPDV>
                            <a:PercentualICMS>?</a:PercentualICMS>
                            <a:Preco>?</a:Preco>
                            <a:Processado>?</a:Processado>
                            <a:Quantidade>?</a:Quantidade>
                            <a:Sequencial>?</a:Sequencial>
                            <a:TipoDesconto>?</a:TipoDesconto>
                            <a:Total>?</a:Total>
                            <a:TributacaoPDV>?</a:TributacaoPDV>
                            <a:ValorICMS>?</a:ValorICMS>
                         </a:MovimentoItemDTO>
                      </a:Itens>
                      <a:NomeVendedor>?</a:NomeVendedor>
                      <a:NotaFiscalEmitida>?</a:NotaFiscalEmitida>
                      <a:NumeroCOO>?</a:NumeroCOO>
                      <a:NumeroCupom>?</a:NumeroCupom>
                      <a:NumeroDocumento>?</a:NumeroDocumento>
                      <a:NumeroDocumentoBackOffice>?</a:NumeroDocumentoBackOffice>
                      <a:NumeroPDV>?</a:NumeroPDV>
                      <a:Pagamentos>
                         <a:MovimentoPagamentoDTO>
                            <a:AgenciaCheque>?</a:AgenciaCheque>
                            <a:BancoCheque>?</a:BancoCheque>
                            <a:CPFCNPJCheque>?</a:CPFCNPJCheque>
                            <a:Cancelado>?</a:Cancelado>
                            <a:CodigoFinalizadora>?</a:CodigoFinalizadora>
                            <a:CodigoVale>?</a:CodigoVale>
                            <a:ContaCheque>?</a:ContaCheque>
                            <a:DataMovimento>?</a:DataMovimento>
                            <a:DescricaoFinalizadora>?</a:DescricaoFinalizadora>
                            <a:DocumentoCofre>?</a:DocumentoCofre>
                            <a:Filial>?</a:Filial>
                            <a:InstituicaoTEF>?</a:InstituicaoTEF>
                            <a:NumeroCheque>?</a:NumeroCheque>
                            <a:NumeroContaBancaria>?</a:NumeroContaBancaria>
                            <a:NumeroCupom>?</a:NumeroCupom>
                            <a:NumeroPDV>?</a:NumeroPDV>
                            <a:Sequencial>?</a:Sequencial>
                            <a:SerieCheque>?</a:SerieCheque>
                            <a:TEFAutorizacao>?</a:TEFAutorizacao>
                            <a:TEFBIN>?</a:TEFBIN>
                            <a:TEFCodigo>?</a:TEFCodigo>
                            <a:TEFEstabelecimento>?</a:TEFEstabelecimento>
                            <a:TEFNSU>?</a:TEFNSU>
                            <a:TEFNumeroParcelas>?</a:TEFNumeroParcelas>
                            <a:TEFProduto>?</a:TEFProduto>
                            <a:TEFRede>?</a:TEFRede>
                            <a:UsuarioAlteracao>?</a:UsuarioAlteracao>
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                            <a:ValorAposAlteracao>?</a:ValorAposAlteracao>
                            <a:ValorEncargo>?</a:ValorEncargo>
                            <a:ValorJuros>?</a:ValorJuros>
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                            <a:VencimentoCheque>?</a:VencimentoCheque>
                         </a:MovimentoPagamentoDTO>
                      </a:Pagamentos>
                      <a:PessoaFisicaJuridica>?</a:PessoaFisicaJuridica>
                      <a:Processado>?</a:Processado>
                      <a:TipoTransacao>?</a:TipoTransacao>
                      <a:Trocos>
                         <a:MovimentoTrocoDTO>
                            <a:Cancelado>?</a:Cancelado>
                            <a:CodigoDoPagamento>?</a:CodigoDoPagamento>
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                            <a:Filial>?</a:Filial>
                            <a:NumeroCupom>?</a:NumeroCupom>
                            <a:NumeroPDV>?</a:NumeroPDV>
                            <a:Sequencial>?</a:Sequencial>
                            <a:Valor>?</a:Valor>
                         </a:MovimentoTrocoDTO>
                      </a:Trocos>
                      <a:TurnoEfetivacaoOperacional>?</a:TurnoEfetivacaoOperacional>
                      <a:UsuarioAlteracao>?</a:UsuarioAlteracao>
                      <a:ValorCupom>?</a:ValorCupom>
                      <a:ValorCupomAposAlteracao>?</a:ValorCupomAposAlteracao>
                   </a:MovimentoDTO> 
                </a:ItensProcessados>
                <a:MensagemDeErro/>
                <a:Status>true</a:Status>
                <a:TotalDeItensNaoProcessados>0</a:TotalDeItensNaoProcessados>
                <a:TotalDeItensProcessados>1</a:TotalDeItensProcessados>
             </EnviarMovimentosResult>
          </EnviarMovimentosResponse>
       </s:Body>
    </s:Envelope>
    
    
• EnviarSangrias: Método responsável por importar sangrias.
  • Assinatura: RetornoDTO<SangriaDTO> EnviarSangrias(List<SangriaDTO> pSangrias)
  • Parâmetros de envio:
    • pSangrias: Lista de sangrias a serem importadas. Array de SangriaDTO.SangriaDTO: Sangria a sangria a ser importada.
      • SangriaDTO: Sangria a sangria a ser importada.
        • Filial: Código da filial (sem digito). Campo numérico.
        • DataMovimento: Data e hora da transação. Campo data.
        • NumeroPDV: Número do PDV. Campo numérico.
        • CRO: CRO da sangria. Campo numérico.
        • IdInternoPDV: “0”.
        • Tipo: Tipo do movimento: 1-Sangria de Caixa; 2-Fundo de Troco; 3-Sangria de Fundo; 4-Reforco de Caixa. Campo numérico.
        • SequenciaDoRegistro: Sequência. Campo numérico.
        • CodigoDaFinalizadora: Código da Condição de Pagamento / Finalizadora. Campo numérico.
        • NumeroDoCupom: Número do cupom. Campo numérico.
        • CodigoDoOperador: Código do Operador (sem digito). Campo numérico. Campo numérico.
        • ValorOriginal: Valor original. Campo numérico.
        • ValorAtual: Valor atual. Campo numérico.
        • Data: Data. Campo data.
        • Identificador: Identificador. Campo alfa-numérico.
        • Loja: Loja. Campo numérico.
        • ECF: Código do PDV. Campo numérico.
        • SequenciaDeOperacao: Sequência de operação. Campo numérico.
  • SOAP de envio:
    <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:rms="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.Util.Entidades">
       <soapenv:Header/>
       <soapenv:Body>
          <tem:EnviarSangrias>
             <tem:pListaSangrias>
                <rms:SangriaDTO>
                   <rms:CRO>?</rms:CRO>
                   <rms:CodigoDaFinalizadora>?</rms:CodigoDaFinalizadora>
                   <rms:CodigoDoOperador>?</rms:CodigoDoOperador>
                   <rms:Data>?</rms:Data>
                   <rms:DataMovimento>?</rms:DataMovimento>
                   <rms:ECF>?</rms:ECF>
                   <rms:ECF2>?</rms:ECF2>
                   <rms:Filial>?</rms:Filial>
                   <rms:IDInternoPDV>?</rms:IDInternoPDV>
                   <rms:Identificador>?</rms:Identificador>
                   <rms:Loja>?</rms:Loja>
                   <rms:NumeroDoCupom>?</rms:NumeroDoCupom>
                   <rms:NumeroPDV>?</rms:NumeroPDV>
                   <rms:SequenciaDeOperacao>?</rms:SequenciaDeOperacao>
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                   <rms:ValorAtual>?</rms:ValorAtual>
                   <rms:ValorOriginal>?</rms:ValorOriginal>
                </rms:SangriaDTO>
             </tem:pListaSangrias>
          </tem:EnviarSangrias>
       </soapenv:Body>
    </soapenv:Envelope>
  • Parâmetros de retorno: RetornoDTO<SangriaDTO>
    • Descricao: Descrição do processo executado. Campo alfa-numérico.
    • ItensProcessados: Lista de movimentos importados. Array de SangriaDTO.
    • SangriaDTO: Sangria a sangria a ser importada.
      • Filial: Código da filial (sem digito). Campo numérico.
      • DataMovimento: Data e hora da transação. Campo data.
      • NumeroPDV: Número do PDV. Campo numérico.
      • CRO: CRO da sangria. Campo numérico.
      • IdInternoPDV: “0”.
      • Tipo: Tipo do movimento: 1-Sangria de Caixa; 2-Fundo de Troco; 3-Sangria de Fundo; 4-Reforco de Caixa. Campo numérico.
      • SequenciaDoRegistro: Sequência. Campo numérico.
      • CodigoDaFinalizadora: Código da Condição de Pagamento / Finalizadora. Campo numérico.
      • NumeroDoCupom: Número do cupom. Campo numérico.
      • CodigoDoOperador: Código do Operador (sem digito). Campo numérico. Campo numérico.
      • ValorOriginal: Valor original. Campo numérico.
      • ValorAtual: Valor atual. Campo numérico.
      • Data: Data. Campo data.
      • Identificador: Identificador. Campo alfa-numérico.
      • Loja: Loja. Campo numérico.
      • ECF: Código do PDV. Campo numérico.
      • SequenciaDeOperacao: Sequência de operação. Campo numérico.
      • MensagemDeErro: Mensagem de erro, caso ocorra. Campo alfa-numérico.
    • Status: True-Operação realizada com sucesso, False-Erros foram gerados na operação. Campo booleano.
    • TotalDeItensProcessados: Quantidade total de itens processados.
    • TotalDeItensNaoProcessados: Quantidade total de itens não processados. Campo numérico.
    • ItensNaoProcessados: Itens não processados. Array de SangriaDTO.
  • SOAP de retorno:
    <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    

• •    <s:Body>
    

• •       <EnviarSangriasResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    

• •          <EnviarSangriasResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.UTIL.Entidades" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    

• •             <a:Descricao>Envia as sangrias que foram importadas na base de dados do RMS-Retail.</a:Descricao>
    

• •             <a:ItensNaoProcessados/>
    

• •             <a:ItensProcessados>
    

• •             <rms:SangriaDTO>
    

• •                <rms:CRO>?</rms:CRO>
    

• •                <rms:CodigoDaFinalizadora>?</rms:CodigoDaFinalizadora>
    

• •                <rms:CodigoDoOperador>?</rms:CodigoDoOperador>
    

• •                <rms:Data>?</rms:Data>
    

• •                <rms:DataMovimento>?</rms:DataMovimento>
    

• •                <rms:ECF>?</rms:ECF>
    

• •                <rms:ECF2>?</rms:ECF2>
    

• •                <rms:Filial>?</rms:Filial>
    

• •                <rms:HorarioDoMovimento>?</rms:HorarioDoMovimento>
    

• •                <rms:IDInternoPDV>?</rms:IDInternoPDV>
    

• •                <rms:Identificador>?</rms:Identificador>
    

• •                <rms:Loja>?</rms:Loja>
    

• •                <rms:NumeroDoCupom>?</rms:NumeroDoCupom>
    

• •                <rms:NumeroPDV>?</rms:NumeroPDV>
    

• •                <rms:SequenciaDeOperacao>?</rms:SequenciaDeOperacao>
    

• •                <rms:SequenciaDoRegistro>?</rms:SequenciaDoRegistro>
    

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• •             </rms:SangriaDTO>
    

• •             </a:ItensProcessados>
    

• •             <a:MensagemDeErro/>
    

• •             <a:Status>true</a:Status>
    

• •             <a:TotalDeItensNaoProcessados>0</a:TotalDeItensNaoProcessados>
    

• •             <a:TotalDeItensProcessados>1</a:TotalDeItensProcessados>
    

• •          </EnviarSangriasResult>
    

• •       </EnviarSangriasResponse>
    

• •    </s:Body>
    </s:Envelope>
• EnviarNFCe: Método responsável por importar NFC-e e SAT.
  • Assinatura: RetornoDTO<NFCeSATDTO> EnviarNFCe(List<NFCeSATDTO> pNFCeSAT)
  • Parâmetros de envio:
    • pNFCeSAT: Lista de NFC-e/SAT a serem importadas. Array de NFCeSATDTO.
      • NFCeSATDTO: NFC-e/SAT a NFC-e/SAT a ser importada.
        • Filial: Filial de venda sem dígito. Campo numérico.
        • DataMovimento: Data do movimento. Campo data.
        • NumeroNFCe: Número NFC/SAT-CFe/Número da NFC / SAT-CFe. Campo numérico.
        • Serie: Série. Campo alfa-numérico.
        • CPFCNPJCliente: CPF/CNPJ do cliente. Campo numérico.
        • NomeCliente: Nome do cliente. Campo alfa-numérico.
        • CFOP: CFOP. Campo numérico.
        • CodigoServico: Serviço|Código de serviços. Campo numérico.
        • NumeroCaixa: Número do caixa. Campo numérico.
        • NumeroCupom: Número do cupom. Campo numérico.
        • IDOperador: Código do operador sem dígito. Campo numérico.
        • DataHoraEmissao: Data e hora da emissão. Campo data.
        • Chave: Chave da NFC-e/ SAT-CFe. Campo alfa-numérico.
        • Status: Status retornado pela sefaz: 1 - NF Emitida; 2 - NF Gerada; 3 - NF Assinada; 4 - NF Validada; 5 - NF Transmitida; 6 - NF Autorizada; 7 - NF Rejeitada; 8 - NF Denegada; 9 - NF Cancelada; 10 - XML Enviado; 11 - F DPEC; 12 - NF EPEC; 99 - NF Entrada. Campo numérico.
        • COO: COO da NFC-e/SAT-CFe. Campo numérico.
        • NumeroAutorizacao: Número da autorização. Campo alfa-numérico.
        • DataHoraAutorizacao: Data e hora da autorização. Campo data.
        • ModeloNFCe: Modelo do documento: CF-e/SAT = 59; CF-e/ECF = 60; NFC-e = 65. Campo alfa-numérico.
        • Situacao: Situação se está cancelada (0 ou C). Campo alfa-numérico.
        • NumeroCupomNoPDV: Número do cupom no PDV. Campo numérico.
        • NumeroPDV: Número do PDV. Campo alfa-numérico.
        • EstadoDestino: Estado destino. Campo alfa-numérico.
        • TipoFrete: Tipo frete. Campo numérico.
        • Transportador: Transportador. Campo numérico.
        • CPFCNPJTransportador: CPF/CNPJ transportador. Campo numérico.
        • PlacaVeiculo: Placa do veiculo. Campo alfa-numérico.
        • UFPlacaVeiculo: UF da placa do veiculo. Campo alfa-numérico.
        • PesoTotal: Peso total. Campo numérico.
        • VolumeTotal: Volume total. Campo numérico.
        • ValorContabil: Valor contábil. Campo numérico.
        • ValorMercadoria: Valor mercadoria. Campo numérico.
        • BaseICMS: Base ICMS. Campo numérico.
        • ValorICMS: Valor ICMS. Campo numérico.
        • IsentoICMS: Isento ICMS. Campo numérico.
        • NaoTributadoICMS: Não tributado ICMS. Campo numérico.
        • ValorPVV: Valor PVV. Campo numérico.
        • ValorICMF: Valor ICMF. Campo numérico.
        • BaseIPI: Base IPI. Campo numérico.
        • ValorIPI: Valor IPI. Campo numérico.
        • BasePIS: Base PIS. Campo numérico.
        • ValorPIS: Valor PIS. Campo numérico.
        • BaseCOFINS: Base COFINS. Campo numérico.
        • ValorCOFINS: Valor COFINS. Campo numérico.
        • BaseIRRF: Base IRRF. Campo numérico.
        • ValorIRRF: Valor IRRF. Campo numérico.
        • BaseINSS: Base INSS. Campo numérico.
        • ValorINSS: Valor INSS. Campo numérico.
        • BaseCSLL: Base CSLL. Campo numérico.
        • ValorCSLL: Valor CSLL. Campo numérico.
        • BaseISS: Base ISS. Campo numérico.
        • ValorISS: Valor ISS. Campo numérico.
        • BasePISRetido: Base PIS retido. Campo numérico.
        • ValorPISRetido: Valor PIS retido. Campo numérico.
        • BaseCOFINSRetido: Base COFINS retido. Campo numérico.
        • ValorCOFINSRetido: Valor COFINS retido. Campo numérico.
        • ValorFrete: Valor do frete. Campo numérico.
        • ValorSeguro: Valor do seguro. Campo numérico.
        • ValorDesconto: Valor do desconto. Campo numérico.
        • ValorAcrescimo: Valor do acréscimo. Campo numérico.
        • ValorDespesasAcessorias: Valor de despesas acessórias. Campo numérico.
        • UsuarioImportacao: Usuário de importação. Campo alfa-numérico.
        • DataHoraImportacao: Data e hora da importação. Campo data.
        • Itens: Itens da NFC-e. Array de NFCeSATItemDTO.
          • NFCeSATItemDTO: Item a item da NFC-e.
            • Sequencial: Seq|Sequencial. Campo numérico.
            • CodigoItem: Item|Código do item (sem digito). Campo numérico.
            • EAN: EAN|Código EAN do item. Campo numérico.
            • DescricaoProduto: Descrição do Produto. Campo alfa-numérico.
            • CFOP: CFOP. Campo numérico.
            • QuantidadeUnitaria: Qtd.Unit.|Quantidade unitaria. Campo numérico.
            • ValorUnitario: Valor Unit.|Valor unitario. Campo numérico.
            • ValorContabil: Valor Contábil. Campo numérico.
            • ValorMercadoria: Valor mercadoria. Campo numérico.
            • TributacaoICMS: Tributação ICMS. Campo numérico.
            • OperacaoICMS: Operação ICMS. Campo numérico.
            • CSTICMS: CST ICMS. Campo numérico.
            • BaseICMS: Base ICMS. Campo numérico.
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            • ValorICMS: Valor ICMS. Campo numérico.
            • ReducaoICMS: Redução ICMS. Campo numérico.
            • IsencaoICMS: Isento ICMS. Campo numérico.
            • NaoTributadoICMS: Não Tributado ICMS. Campo numérico.
            • OutrosICMS: Outros ICMS. Campo numérico.
            • Fronteira: Fronteira. Campo numérico.
            • AliquotaSubsTributaria: Alíquota Subst.Trib. Campo numérico.
            • ValorPVV: Valor PVV. Campo numérico.
            • AliquotaICMF: Alíquota ICMF. Campo numérico.
            • ValorICMF: Valor ICMF. Campo numérico.
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            • CSTIPI: Cst IPI. Campo numérico.
            • BaseIPI: Base IPI. Campo numérico.
            • AliquotaIPI: Alíquota IPI. Campo numérico.
            • ValorIPI: Valor IPI. Campo numérico.
            • ValorFECOP: Valor FECOP. Campo numérico.
            • CSTPIS: CST PIS. Campo numérico.
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            • BasePIS: Base PIS. Campo numérico.
            • AliquotaPIS: Alíquota PIS. Campo numérico.
            • ValorPIS: Valor PIS. Campo numérico.
            • CSTCOFINS: CST COFINS. Campo numérico.
            • ValorContabilCOFINS: Valor contábil COFINS. Campo numérico.
            • BaseCOFINS: Base COFINS. Campo numérico.
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            • ValorIRRF: Valor IRRF. Campo numérico.
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            • BaseINSS: Base INSS. Campo numérico.
            • ValorINSS: Valor INSS. Campo numérico.
            • AliquotaINSS: Alíquota INSS. Campo numérico.
            • BaseISS: Base ISS. Campo numérico.
            • ValorISS: Valor ISS. Campo numérico.
            • AliquotaISS: Alíquota ISS. Campo numérico.
            • BaseCSLL: Base CSLL. Campo numérico.
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            • ValorFrete: Valor frete. Campo numérico.
            • ValorSeguro: Valor seguro. Campo numérico.
            • ValorDesconto: Valor do desconto. Campo numérico.
            • ValorAcrescimo: Valor do acréscimo. Campo numérico.
            • ValorDespesasAcessorias: Valor de despesas acessórias. Campo numérico.
            • Situacao: Situação. Campo alfa-numérico.
        • Observacoes: Observações da NFC-e. Array de NFCeSATObservacaoDTO.
          • NFCeSATObservacaoDTO: Observação a observação da NFC-e.
            • Sequencial: Seq|Sequencial. Campo numérico.
            • Descricao: Obs|Observacao. Campo alfa-numérico.
            • TipoObservacao: Tip|Tipo da Observacao. Campo alfa-numérico.
            • Pagamentos: Pagamentos da NFC-e. Array de NFCeSATPagamentoDTO.
            • NFCeSATPagamentoDTO: Pagamento a pagamento da NFC-e.
            • Sequencial: Seq|Sequencial. Campo numérico.
            • FinalizadoraVenda: Fin|Finalizadora de Venda. Campo numérico.
            • TipoPagamento: Tip|Finalizadora de Pagamento. Campo numérico.
            • DocumentoCofre: Doc|Documento do Cofre. Campo numérico.
            • ValorPagamento: Val|Valor do Pagamento. Campo numérico.
            • ValorTroco: Trc|Valor do Troco. Campo numérico.
            • CodigoSEFAZ: Sfz|Codigo Sefaz - indicador de tipo de pagamento do SPED Fiscal. Campo numérico.: 0- À vista; 1- A prazo; 2 - Outros.
        • DescricaoErroImportacao: Informa a descrição do erro caso ocorra falha no momento da importação. Campo alfa-numérico.
  • SOAP de envio:
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•       </tem:EnviarNFCeSAT>
•    </soapenv:Body>
• </soapenv:Envelope>

• Parâmetros de retorno: RetornoDTO<SangriaDTO>
• Descricao: Descrição do processo executado. Campo alfa-numérico.
• ItensProcessados: Lista de NFC-e importadas. Array de NFCeSATDTO.
• NFCeSATDTO: NFC-e/SAT a NFC-e/SAT a ser importada.
• Filial: Filial de venda sem dígito. Campo numérico.
• DataMovimento: Data do movimento. Campo data.
• NumeroNFCe: Número NFC/SAT-CFe/Número da NFC / SAT-CFe. Campo numérico.
• Serie: Série. Campo alfa-numérico.
• CPFCNPJCliente: CPF/CNPJ do cliente. Campo numérico.
• NomeCliente: Nome do cliente. Campo alfa-numérico.
• CFOP: CFOP. Campo numérico.
• CodigoServico: Serviço|Código de serviços. Campo numérico.
• NumeroCaixa: Número do caixa. Campo numérico.
• NumeroCupom: Número do cupom. Campo numérico.
• IDOperador: Código do operador sem dígito. Campo numérico.
• DataHoraEmissao: Data e hora da emissão. Campo data.
• Chave: Chave da NFC-e/ SAT-CFe. Campo alfa-numérico.
• Status: Status retornado pela sefaz: 1 - NF Emitida; 2 - NF Gerada; 3 - NF Assinada; 4 - NF Validada; 5 - NF Transmitida; 6 - NF Autorizada; 7 - NF Rejeitada; 8 - NF Denegada; 9 - NF Cancelada; 10 - XML Enviado; 11 - F DPEC; 12 - 
  NF EPEC; 99 - NF Entrada. Campo numérico.
• COO: COO da NFC-e/SAT-CFe. Campo numérico.
• NumeroAutorizacao: Número da autorização. Campo alfa-numérico.
• DataHoraAutorizacao: Data e hora da autorização. Campo data.
• ModeloNFCe: Modelo do documento: CF-e/SAT = 59; CF-e/ECF = 60; NFC-e = 65. Campo alfa-numérico.
• Situacao: Situação se está cancelada (0 ou C). Campo alfa-numérico.
• NumeroCupomNoPDV: Número do cupom no PDV. Campo numérico.
• NumeroPDV: Número do PDV. Campo alfa-numérico.
• EstadoDestino: Estado destino. Campo alfa-numérico.
• TipoFrete: Tipo frete. Campo numérico.
• Transportador: Transportador. Campo numérico.
• CPFCNPJTransportador: CPF/CNPJ transportador. Campo numérico.
• PlacaVeiculo: Placa do veiculo. Campo alfa-numérico.
• UFPlacaVeiculo: UF da placa do veiculo. Campo alfa-numérico.
• PesoTotal: Peso total. Campo numérico.
• VolumeTotal: Volume total. Campo numérico.
• ValorContabil: Valor contábil. Campo numérico.
• ValorMercadoria: Valor mercadoria. Campo numérico.
• BaseICMS: Base ICMS. Campo numérico.
• ValorICMS: Valor ICMS. Campo numérico.
• IsentoICMS: Isento ICMS. Campo numérico.
• NaoTributadoICMS: Não tributado ICMS. Campo numérico.
• ValorPVV: Valor PVV. Campo numérico.
• ValorICMF: Valor ICMF. Campo numérico.
• BaseIPI: Base IPI. Campo numérico.
• ValorIPI: Valor IPI. Campo numérico.
• BasePIS: Base PIS. Campo numérico.
• ValorPIS: Valor PIS. Campo numérico.
• BaseCOFINS: Base COFINS. Campo numérico.
• ValorCOFINS: Valor COFINS. Campo numérico.
• BaseIRRF: Base IRRF. Campo numérico.
• ValorIRRF: Valor IRRF. Campo numérico.
• BaseINSS: Base INSS. Campo numérico.
• ValorINSS: Valor INSS. Campo numérico.
• BaseCSLL: Base CSLL. Campo numérico.
• ValorCSLL: Valor CSLL. Campo numérico.
• BaseISS: Base ISS. Campo numérico.
• ValorISS: Valor ISS. Campo numérico.
• BasePISRetido: Base PIS retido. Campo numérico.
• ValorPISRetido: Valor PIS retido. Campo numérico.
• BaseCOFINSRetido: Base COFINS retido. Campo numérico.
• ValorCOFINSRetido: Valor COFINS retido. Campo numérico.
• ValorFrete: Valor do frete. Campo numérico.
• ValorSeguro: Valor do seguro. Campo numérico.
• ValorDesconto: Valor do desconto. Campo numérico.
• ValorAcrescimo: Valor do acréscimo. Campo numérico.
• ValorDespesasAcessorias: Valor de despesas acessórias. Campo numérico.
• UsuarioImportacao: Usuário de importação. Campo alfa-numérico.
• DataHoraImportacao: Data e hora da importação. Campo data.
• Itens: Itens da NFC-e. Array de NFCeSATItemDTO.
• NFCeSATItemDTO: Item a item da NFC-e.
• Sequencial: Seq|Sequencial. Campo numérico.
• CodigoItem: Item|Código do item (sem digito). Campo numérico.
• EAN: EAN|Código EAN do item. Campo numérico.
• DescricaoProduto: Descrição do Produto. Campo alfa-numérico.
• CFOP: CFOP. Campo numérico.
• QuantidadeUnitaria: Qtd.Unit.|Quantidade unitaria. Campo numérico.
• ValorUnitario: Valor Unit.|Valor unitario. Campo numérico.
• ValorContabil: Valor Contábil. Campo numérico.
• ValorMercadoria: Valor mercadoria. Campo numérico.
• TributacaoICMS: Tributação ICMS. Campo numérico.
• OperacaoICMS: Operação ICMS. Campo numérico.
• CSTICMS: CST ICMS. Campo numérico.
• BaseICMS: Base ICMS. Campo numérico.
• AliquotaICMS: Alíquota ICMS. Campo numérico.
• ValorICMS: Valor ICMS. Campo numérico.
• ReducaoICMS: Redução ICMS. Campo numérico.
• IsencaoICMS: Isento ICMS. Campo numérico.
• NaoTributadoICMS: Não Tributado ICMS. Campo numérico.
• OutrosICMS: Outros ICMS. Campo numérico.
• Fronteira: Fronteira. Campo numérico.
• AliquotaSubsTributaria: Alíquota Subst.Trib. Campo numérico.
• ValorPVV: Valor PVV. Campo numérico.
• AliquotaICMF: Alíquota ICMF. Campo numérico.
• ValorICMF: Valor ICMF. Campo numérico.
• ValorPauta: Valor da pauta. Campo numérico.
• CSTIPI: Cst IPI. Campo numérico.
• BaseIPI: Base IPI. Campo numérico.
• AliquotaIPI: Alíquota IPI. Campo numérico.
• ValorIPI: Valor IPI. Campo numérico.
• ValorFECOP: Valor FECOP. Campo numérico.
• CSTPIS: CST PIS. Campo numérico.
• ValorContabilPIS: Valor contábil PIS. Campo numérico.
• BasePIS: Base PIS. Campo numérico.
• AliquotaPIS: Alíquota PIS. Campo numérico.
• ValorPIS: Valor PIS. Campo numérico.
• CSTCOFINS: CST COFINS. Campo numérico.
• ValorContabilCOFINS: Valor contábil COFINS. Campo numérico.
• BaseCOFINS: Base COFINS. Campo numérico.
• AliquotaCOFINS: Alíquota COFINS. Campo numérico.
• ValorCOFINS: Valor COFINS. Campo numérico.
• BaseIRRF: Base IRRF. Campo numérico.
• ValorIRRF: Valor IRRF. Campo numérico.
• AliquotaIRRF: Alíquota IRRF. Campo numérico.
• BaseINSS: Base INSS. Campo numérico.
• ValorINSS: Valor INSS. Campo numérico.
• AliquotaINSS: Alíquota INSS. Campo numérico.
• BaseISS: Base ISS. Campo numérico.
• ValorISS: Valor ISS. Campo numérico.
• AliquotaISS: Alíquota ISS. Campo numérico.
• BaseCSLL: Base CSLL. Campo numérico.
• ValorCSLL: Valor CSLL. Campo numérico.
• AliquotaCSLL: Alíquota CSLL. Campo numérico.
• BasePISRetido: Base PIS retido. Campo numérico.
• ValorPISRetido: Valor PIS retido. Campo numérico.
• AliquotaPISRetido: Alíquota PIS retido. Campo numérico.
• BaseCOFINSRetido: Base COFINS retido. Campo numérico.
• ValorCOFINSRetido: Valor COFINS retido. Campo numérico.
• AliquotaCOFINSRetido: Alíquota COFINS retido. Campo numérico.
• ValorFrete: Valor frete. Campo numérico.
• ValorSeguro: Valor seguro. Campo numérico.
• ValorDesconto: Valor do desconto. Campo numérico.
• ValorAcrescimo: Valor do acréscimo. Campo numérico.
• ValorDespesasAcessorias: Valor de despesas acessórias. Campo numérico.
• Situacao: Situação. Campo alfa-numérico.
• Observacoes: Observações da NFC-e. Array de NFCeSATObservacaoDTO.
• NFCeSATObservacaoDTO: Observação a observação da NFC-e.
• Sequencial: Seq|Sequencial. Campo numérico.
• Descricao: Obs|Observacao. Campo alfa-numérico.
• TipoObservacao: Tip|Tipo da Observacao. Campo alfa-numérico.
• Pagamentos: Pagamentos da NFC-e. Array de NFCeSATPagamentoDTO.
• NFCeSATPagamentoDTO: Pagamento a pagamento da NFC-e.
• Sequencial: Seq|Sequencial. Campo numérico.
• FinalizadoraVenda: Fin|Finalizadora de Venda. Campo numérico.
• TipoPagamento: Tip|Finalizadora de Pagamento. Campo numérico.
• DocumentoCofre: Doc|Documento do Cofre. Campo numérico.
• ValorPagamento: Val|Valor do Pagamento. Campo numérico.
• ValorTroco: Trc|Valor do Troco. Campo numérico.
• CodigoSEFAZ: Sfz|Codigo Sefaz - indicador de tipo de pagamento do SPED Fiscal. Campo numérico.: 0- À vista; 1- A prazo; 2 - Outros.
• DescricaoErroImportacao: Informa a descrição do erro caso ocorra falha no momento da importação. Campo alfa-numérico.
• MensagemDeErro: Mensagem de erro, caso ocorra. Campo alfa-numérico.
• Status: True-Operação realizada com sucesso, False-Erros foram gerados na operação. Campo booleano.
• TotalDeItensProcessados: Quantidade total de itens processados.
• TotalDeItensNaoProcessados: Quantidade total de itens não processados. Campo numérico.
• ItensNaoProcessados: Itens não processados. Array de NFCeSATDTO.
• SOAP de retorno:

• <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
•    <s:Body>
•       <EnviarNFCeSATResponse xmlns="http://tempuri.org/">
•          <EnviarNFCeSATResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.UTIL.Entidades" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

•             <a:Descricao>Envia as NFCe ou SAT que foram importadas na base de dados do RMS-Retail.</a:Descricao>

•             <a:ItensNaoProcessados/>

•             <a:ItensProcessados>
•              

•   <a:NFCeSATDTO>
•                <a:BaseCOFINS>?</a:BaseCOFINS>
•                <a:BaseCOFINSRetido>?</a:BaseCOFINSRetido>
•                <a:BaseCSLL>?</a:BaseCSLL>
•                <a:BaseICMS>?</a:BaseICMS>
•                <a:BaseINSS>?</a:BaseINSS>
•                <a:BaseIPI>?</a:BaseIPI>
•                <a:BaseIRRF>?</a:BaseIRRF>
•                <a:BaseISS>?</a:BaseISS>
•                <a:BasePIS>?</a:BasePIS>
•                <a:BasePISRetido>?</a:BasePISRetido>
•                <a:CFOP>?</a:CFOP>
•                <a:COO>?</a:COO>
•                <a:CPFCNPJCliente>?</a:CPFCNPJCliente>
•                <a:CPFCNPJTransportador>?</a:CPFCNPJTransportador>
•                <a:Chave>?</a:Chave>
•                <a:CodigoServico>?</a:CodigoServico>
•                <a:DataHoraAutorizacao>?</a:DataHoraAutorizacao>
•                <a:DataHoraEmissao>?</a:DataHoraEmissao>
•                <a:DataHoraImportacao>?</a:DataHoraImportacao>
•                <a:DataMovimento>?</a:DataMovimento>
•                <a:DescricaoErroImportacao>?</a:DescricaoErroImportacao>
•                <a:EstadoDestino>?</a:EstadoDestino>
•                <a:Filial>?</a:Filial>
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•                <a:IsentoICMS>?</a:IsentoICMS>
•                <a:Itens>
•                   <a:NFCeSATItemDTO>
•                      <a:AliquotaCOFINS>?</a:AliquotaCOFINS>
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•                      <a:AliquotaCSLL>?</a:AliquotaCSLL>
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•                      <a:BaseCOFINS>?</a:BaseCOFINS>
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•                      <a:BaseINSS>?</a:BaseINSS>
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•                      <a:CFOP>?</a:CFOP>
•                      <a:CSTCOFINS>?</a:CSTCOFINS>
•                      <a:CSTICMS>?</a:CSTICMS>
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•                      <a:CSTPIS>?</a:CSTPIS>
•                      <a:CodigoItem>?</a:CodigoItem>
•                      <a:DescricaoProduto>?</a:DescricaoProduto>
•                      <a:EAN>?</a:EAN>
•                      <a:Fronteira>?</a:Fronteira>
•                      <a:ID_NFCe>?</a:ID_NFCe>
•                      <a:IsencaoICMS>?</a:IsencaoICMS>
•                      <a:NaoTributadoICMS>?</a:NaoTributadoICMS>
•                      <a:OperacaoICMS>?</a:OperacaoICMS>
•                      <a:OutrosICMS>?</a:OutrosICMS>
•                      <a:QuantidadeUnitaria>?</a:QuantidadeUnitaria>
•                      <a:ReducaoICMS>?</a:ReducaoICMS>
•                      <a:Sequencial>?</a:Sequencial>
•                      <a:Situacao>?</a:Situacao>
•                      <a:TributacaoICMS>?</a:TributacaoICMS>
•                      <a:ValorAcrescimo>?</a:ValorAcrescimo>
•                      <a:ValorCOFINS>?</a:ValorCOFINS>
•                      <a:ValorCOFINSRetido>?</a:ValorCOFINSRetido>
•                      <a:ValorCSLL>?</a:ValorCSLL>
•                      <a:ValorContabil>?</a:ValorContabil>
•                      <a:ValorContabilCOFINS>?</a:ValorContabilCOFINS>
•                      <a:ValorContabilPIS>?</a:ValorContabilPIS>
•                      <a:ValorDesconto>?</a:ValorDesconto>
•                      <a:ValorDespesasAcessorias>?</a:ValorDespesasAcessorias>
•                      <a:ValorFECOP>?</a:ValorFECOP>
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•                      <a:ValorICMF>?</a:ValorICMF>
•                      <a:ValorICMS>?</a:ValorICMS>
•                      <a:ValorINSS>?</a:ValorINSS>
•                      <a:ValorIPI>?</a:ValorIPI>
•                      <a:ValorIRRF>?</a:ValorIRRF>
•                      <a:ValorISS>?</a:ValorISS>
•                      <a:ValorMercadoria>?</a:ValorMercadoria>
•                      <a:ValorPIS>?</a:ValorPIS>
•                      <a:ValorPISRetido>?</a:ValorPISRetido>
•                      <a:ValorPVV>?</a:ValorPVV>
•                      <a:ValorPauta>?</a:ValorPauta>
•                      <a:ValorSeguro>?</a:ValorSeguro>
•                      <a:ValorUnitario>?</a:ValorUnitario>
•                   </a:NFCeSATItemDTO>
•                </a:Itens>
•                <a:ModeloNFCe>?</a:ModeloNFCe>
•                <a:NaoTributadoICMS>?</a:NaoTributadoICMS>
•                <a:NomeCliente>?</a:NomeCliente>
•                <a:NumeroAutorizacao>?</a:NumeroAutorizacao>
•                <a:NumeroCaixa>?</a:NumeroCaixa>
•                <a:NumeroCupom>?</a:NumeroCupom>
•                <a:NumeroCupomNoPDV>?</a:NumeroCupomNoPDV>
•                <a:NumeroNFCe>?</a:NumeroNFCe>
•                <a:NumeroPDV>?</a:NumeroPDV>
•                <a:Observacoes>
•                   <a:NFCeSATObservacaoDTO>
•                      <a:Descricao>?</a:Descricao>
•                      <a:ID_NFCe>?</a:ID_NFCe>
•                      <a:Sequencial>?</a:Sequencial>
•                      <a:TipoObservacao>?</a:TipoObservacao>
•                   </a:NFCeSATObservacaoDTO>
•                </a:Observacoes>
•                <a:Pagamentos>
•                   <a:NFCeSATPagamentoDTO>
•                      <a:CodigoSEFAZ>?</a:CodigoSEFAZ>
•                      <a:DocumentoCofre>?</a:DocumentoCofre>
•                      <a:FinalizadoraVenda>?</a:FinalizadoraVenda>
•                      <a:ID_NFCe>?</a:ID_NFCe>
•                      <a:Sequencial>?</a:Sequencial>
•                      <a:TipoPagamento>?</a:TipoPagamento>
•                      <a:ValorPagamento>?</a:ValorPagamento>
•                      <a:ValorTroco>?</a:ValorTroco>
•                   </a:NFCeSATPagamentoDTO>
•                </a:Pagamentos>
•                <a:PesoTotal>?</a:PesoTotal>
•                <a:PlacaVeiculo>?</a:PlacaVeiculo>
•                <a:Serie>?</a:Serie>
•                <a:Situacao>?</a:Situacao>
•                <a:Status>?</a:Status>
•                <a:TipoFrete>?</a:TipoFrete>
•                <a:Transportador>?</a:Transportador>
•                <a:UFPlacaVeiculo>?</a:UFPlacaVeiculo>
•                <a:UsuarioImportacao>?</a:UsuarioImportacao>
•                <a:ValorAcrescimo>?</a:ValorAcrescimo>
•                <a:ValorCOFINS>?</a:ValorCOFINS>
•                <a:ValorCOFINSRetido>?</a:ValorCOFINSRetido>
•                <a:ValorCSLL>?</a:ValorCSLL>
•                <a:ValorContabil>?</a:ValorContabil>
•                <a:ValorDesconto>?</a:ValorDesconto>
•                <a:ValorDespesasAcessorias>?</a:ValorDespesasAcessorias>
•                <a:ValorFrete>?</a:ValorFrete>
•                <a:ValorICMF>?</a:ValorICMF>
•                <a:ValorICMS>?</a:ValorICMS>
•                <a:ValorINSS>?</a:ValorINSS>
•                <a:ValorIPI>?</a:ValorIPI>
•                <a:ValorIRRF>?</a:ValorIRRF>
•                <a:ValorISS>?</a:ValorISS>
•                <a:ValorMercadoria>?</a:ValorMercadoria>
•                <a:ValorPIS>?</a:ValorPIS>
•                <a:ValorPISRetido>?</a:ValorPISRetido>
•                <a:ValorPVV>?</a:ValorPVV>
•                <a:ValorSeguro>?</a:ValorSeguro>
•                <a:VolumeTotal>?</a:VolumeTotal>
•             </a:NFCeSATDTO>

•             </a:ItensProcessados>

•             <a:MensagemDeErro/>

•             <a:Status>true</a:Status>

•             <a:TotalDeItensNaoProcessados>0</a:TotalDeItensNaoProcessados>

•             <a:TotalDeItensProcessados>1</a:TotalDeItensProcessados>

•          </EnviarNFCeSATResult>

•       </EnviarNFCeSATResponse>

•    </s:Body>
• </s:Envelope>

• EnviarSaidaOperador:

• Envia

• as

• Saidas

• De

• Operador

• para

• serem

• importadas

• na

• base

• de

• dados

• do

• RMS

• Retail.

1. Assinatura: RetornoDTO<SaidaOperadorDTO> EnviarSaidaOperador(List<SaidaOperadorDTO> pSaidaOperadorDTO)

2. Parâmetros de envio:

• pSaidaOperadorDTO: Lista de saídas de operador a serem importadas. Array de SaidaOperadorDTO.

  • SaidaOperadorDTO: Saída de operador a ser importada.
    • Filial: Código da Filial (sem digito). Campo numérico.
    • DataMovimento: Data do movimento. Campo data.
    • NumeroPDV: Número do caixa. Campo numérico.
    • CodigoOperador: Código do operador. Campo numérico.
    • CodigoFinalizadora: Código da finalizadora. Campo numérico.
    • ValorTotalVenda: Valor total da venda (Líquido). Campo numérico.
    • ValorTotalTroco: Valor total de troco (Líquido). Campo numérico.
    • NumeroCupom: COO do cupom. Campo numérico.
    • CRO: CRO. Campo numérico.

1. SOAP de envio:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:rms="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.Util.Entidades">

   <soapenv:Header/>

   <soapenv:Body>

      <tem:EnviarSaidaOperador>

         <tem:pListaSaidaOperador>

            <rms:SaidaOperadorDTO>

               <rms:CRO>?</rms:CRO>

               <rms:CodigoFinalizadora>?</rms:CodigoFinalizadora>

               <rms:CodigoOperador>?</rms:CodigoOperador>

               <rms:DataMovimento>?</rms:DataMovimento>

               <rms:Filial>?</rms:Filial>

               <rms:NumeroCupom>?</rms:NumeroCupom>

               <rms:NumeroPDV>?</rms:NumeroPDV>

               <rms:ValorTotalTroco>?</rms:ValorTotalTroco>

               <rms:ValorTotalVenda>?</rms:ValorTotalVenda>

            </rms:SaidaOperadorDTO>

         </tem:pListaSaidaOperador>

      </tem:EnviarSaidaOperador>

   </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

1. Parâmetros de retorno: RetornoDTO<SaidaOperadorDTO>

• Descricao: Descrição do processo executado. Campo alfa-numérico.

• ItensProcessados: Lista de saídas de operador importadas. Array de SaidaOperadorDTO.MensagemDeErro: Mensagem de erro, caso ocorra. Campo alfa-numérico.

  • SaidaOperadorDTO: Saída de operador importada.

• Status: True-Operação realizada com sucesso, False-Erros foram gerados na operação. Campo booleano.

• TotalDeItensProcessados: Quantidade total de itens processados.

• TotalDeItensNaoProcessados: Quantidade total de itens não processados. Campo numérico.

• ItensNaoProcessados: Itens não processados. Array de SaidaOperadorDTO.

1. SOAP de retorno:

         <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

   <s:Body>

      <EnviarSaidaOperadorResponse xmlns="http://tempuri.org/">

         <EnviarSaidaOperadorResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.UTIL.Entidades" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <a:Descricao> Envia as Saidas De Operador para serem importadas na base de dados do RMS Retail.</a:Descricao>

            <a:ItensNaoProcessados/>

            <a:ItensProcessados>

               <a:SaidaOperadorDTO>

                  <a:CRO>?</a:CRO>

                  <a:CodigoFinalizadora>?</a:CodigoFinalizadora>

                  <a:CodigoOperador>?</a:CodigoOperador>

                  <a:DataMovimento>?</a:DataMovimento>

                  <a:Filial>?</a:Filial>

                  <a:NumeroCupom>?</a:NumeroCupom>

                  <a:NumeroPDV>?</a:NumeroPDV>

                  <a:ValorTotalTroco>?</a:ValorTotalTroco>

                  <a:ValorTotalVenda>?</a:ValorTotalVenda>

               </a:SaidaOperadorDTO>

            </a:ItensProcessados>

            <a:MensagemDeErro/>

            <a:Status>true</a:Status>

            <a:TotalDeItensNaoProcessados>0</a:TotalDeItensNaoProcessados>

            <a:TotalDeItensProcessados>1</a:TotalDeItensProcessados>

         </EnviarSaidaOperadorResult>

      </EnviarSaidaOperadorResponse>

   </s:Body>

</s:Envelope>

1. EnviarReducaoZ: Método responsável por importar os dados de uma leitura Z.

1. Assinatura: RetornoDTO<ReducaoZDTO> EnviarReducaoZ(List<ReducaoZDTO> pReducaoZDTO)

2. Parâmetros de envio:

• pReducaoZDTO: Lista de reduções a serem importadas. Array de ReducaoZDTO.

  • ReducaoZDTO: Redução a redução a ser importada.
    • Filial: Código da Filial (sem digito). Campo numérico.
    • DataHora: Data da Venda. Campo data.
    • NumeroCaixa: Número do caixa. Campo numérico.
    • NumeroReducoes: Número de reduções. Campo numérico.
    • COOInicial: Número do COO inicial. Campo numérico.
    • COOFinal: Número do COO final. Campo numérico.
    • GTInicial: Grande Total inicial. Campo numérico.
    • GTFinal: Grande Total inicial. Campo numérico.
    • NumeroClientes: Número de clientes. Campo numérico.
    • VendaBruta: Valor da venda bruta. Campo numérico.
    • ValorAnulados: Valor dos anulados. Campo numérico.
    • ValorCancelados: Valor de Cancelados. Campo numérico.
    • ValorDescontos: Valor de Descontos. Campo numérico.
    • ValorVendaLiquida: Valor da venda líquida. Campo numérico.
    • CRO: Contador de Reinicio de Operação. Campo numérico.
    • DescricaoErroImportacao: Informa a descrição do erro caso ocorra falha no momento da importação. Campo alfa-numérico.
    • Tributacoes: Tributações da redução. Array de ReducaZTributacaoDTO.
      • Filial: Código da Filial (sem digito). Campo numérico.
      • DataHoraReducao: Data da Venda. Campo numérico.
      • NumeroCaixa: Número do caixa. Campo numérico.
      • CodigoTributacao: Código da tributação (I-Isento / F-Subst.Trib. / N-Não Trib. / T-Trib.). Campo alfa-numérico.
      • CodigoInternoTributacao: Código interno do PDV da tributação. Campo alfa-numérico.
      • AliquotaICMS: Alíquota de ICMS. Campo numérico.
      • ValorICMS: Base de cálculo do ICMS. Campo numérico.
      • BaseDeCalculoICMS: Valor do ICMS. Campo numérico.
        • Operadores: Operadores da redução. Array de ReducaZOperadorDTO.
        • Filial: Código da Filial (sem digito). Campo numérico.
        • DataHoraReducao: Data da Venda. Campo numérico.
        • NumeroCaixa: Número do caixa. Campo numérico.
        • CodigoOperador: Código do operador (sem dígito). Campo numérico.
        • CodigoFinalizadora: Código da finalizadora. Campo numérico.
        • TipoFinalizadora: Tipo da finalizadora (COM-Compra / SRV-Serviço). Campo alfa-numérico.
        • FinalizadoraDoPagamento: Finalizadora do pagamento. Campo numérico.
        • ValorDeVenda: Valor da venda. Campo numérico.

1. SOAP de envio:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:rms="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.Util.Entidades">

   <soapenv:Header/>

   <soapenv:Body>

      <tem:EnviarReducaoZ>

         <tem:pListaReducaoZ>

            <rms:ReducaoZDTO>

               <rms:COOFinal>?</rms:COOFinal>

               <rms:COOInicial>?</rms:COOInicial>

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               <rms:DataHora>?</rms:DataHora>

               <rms:DescricaoErroImportacao>?</rms:DescricaoErroImportacao>

               <rms:Filial>?</rms:Filial>

               <rms:GTFinal>?</rms:GTFinal>

               <rms:GTInicial>?</rms:GTInicial>

               <rms:NumeroCaixa>?</rms:NumeroCaixa>

               <rms:NumeroClientes>?</rms:NumeroClientes>

               <rms:NumeroReducoes>?</rms:NumeroReducoes>

               <rms:Operadores>

                  <rms:ReducaoZOperadorDTO>

                     <rms:CodigoFinalizadora>?</rms:CodigoFinalizadora>

                     <rms:CodigoOperador>?</rms:CodigoOperador>

                     <rms:DataMovimento>?</rms:DataMovimento>

                     <rms:Filial>?</rms:Filial>

                     <rms:FinalizadoraDoPagamento>?</rms:FinalizadoraDoPagamento>

                     <rms:NumeroCaixa>?</rms:NumeroCaixa>

                     <rms:TipoFinalizadora>?</rms:TipoFinalizadora>

                     <rms:ValorDeVenda>?</rms:ValorDeVenda>

                  </rms:ReducaoZOperadorDTO>

               </rms:Operadores>

               <rms:Tributacoes>

                  <rms:ReducaoZTributacaoDTO>

                     <rms:AliquotaICMS>?</rms:AliquotaICMS>

                     <rms:BaseDeCalculoICMS>?</rms:BaseDeCalculoICMS>

                     <rms:CodigoInternoTributacao>?</rms:CodigoInternoTributacao>

                     <rms:CodigoTributacao>?</rms:CodigoTributacao>

                     <rms:DataHoraReducao>?</rms:DataHoraReducao>

                     <rms:Filial>?</rms:Filial>

                     <rms:NumeroCaixa>?</rms:NumeroCaixa>

                     <rms:ValorICMS>?</rms:ValorICMS>

                  </rms:ReducaoZTributacaoDTO>

               </rms:Tributacoes>

               <rms:ValorAnulados>?</rms:ValorAnulados>

               <rms:ValorCancelados>?</rms:ValorCancelados>

               <rms:ValorDescontos>?</rms:ValorDescontos>

               <rms:ValorVendaLiquida>?</rms:ValorVendaLiquida>

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            </rms:ReducaoZDTO>

         </tem:pListaReducaoZ>

      </tem:EnviarReducaoZ>

   </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

1. Parâmetros de retorno: RetornoDTO<ReducaoZDTO>

• Descricao: Descrição do processo executado. Campo alfa-numérico.

• ItensProcessados: Lista de reduções importadas. Array de ReducaoZDTO.MensagemDeErro: Mensagem de erro, caso ocorra. Campo alfa-numérico.

  • ReducaoZDTO: Redução importada.

• Status: True-Operação realizada com sucesso, False-Erros foram gerados na operação. Campo booleano.

• TotalDeItensProcessados: Quantidade total de itens processados.

• TotalDeItensNaoProcessados: Quantidade total de itens não processados. Campo numérico.

• ItensNaoProcessados: Itens não processados. Array de ReducaoZDTO.

1. SOAP de retorno:

         <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

   <s:Body>

      <EnviarReducaoZResponse xmlns="http://tempuri.org/">

         <EnviarReducaoZResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.UTIL.Entidades" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <a:Descricao>Envia as Reduções Z serem importadas na base de dados do RMS Retail.</a:Descricao>

            <a:ItensNaoProcessados/>

            <a:ItensProcessados>

               <a:ReducaoZDTO>

                  <a:COOFinal>?</a:COOFinal>

                  <a:COOInicial>?</a:COOInicial>

                  <a:CRO>?</a:CRO>

                  <a:DataHora>?</a:DataHora>

                  <a:DescricaoErroImportacao>?</a:DescricaoErroImportacao>

                  <a:Filial>?</a:Filial>

                  <a:GTFinal>?</a:GTFinal>

                  <a:GTInicial>?</a:GTInicial>

                  <a:NumeroCaixa>?</a:NumeroCaixa>

                  <a:NumeroClientes>?</a:NumeroClientes>

                  <a:NumeroReducoes>?</a:NumeroReducoes>

                  <a:Operadores>

                     <a:ReducaoZOperadorDTO>

                        <a:CodigoFinalizadora>?</a:CodigoFinalizadora>

                        <a:CodigoOperador>?</a:CodigoOperador>

                        <a:DataMovimento>?</a:DataMovimento>

                        <a:Filial>?</a:Filial>

                        <a:FinalizadoraDoPagamento>?</a:FinalizadoraDoPagamento>

                        <a:NumeroCaixa>?</a:NumeroCaixa>

                        <a:TipoFinalizadora>?</a:TipoFinalizadora>

                        <a:ValorDeVenda>?</a:ValorDeVenda>

                     </a:ReducaoZOperadorDTO>

                  </a:Operadores>

                  <a:Tributacoes>

                     <a:ReducaoZTributacaoDTO>

                        <a:AliquotaICMS>?</a:AliquotaICMS>

                        <a:BaseDeCalculoICMS>?</a:BaseDeCalculoICMS>

                        <a:CodigoInternoTributacao>?</a:CodigoInternoTributacao>

                        <a:CodigoTributacao>?</a:CodigoTributacao>

                        <a:DataHoraReducao>?</a:DataHoraReducao>

                        <a:Filial>?</a:Filial>

                        <a:NumeroCaixa>?</a:NumeroCaixa>

                        <a:ValorICMS>?</a:ValorICMS>

                     </a:ReducaoZTributacaoDTO>

                  </a:Tributacoes>

                  <a:ValorAnulados>?</a:ValorAnulados>

                  <a:ValorCancelados>?</a:ValorCancelados>

                  <a:ValorDescontos>?</a:ValorDescontos>

                  <a:ValorVendaLiquida>?</a:ValorVendaLiquida>

                  <a:VendaBruta>?</a:VendaBruta>

               </a:ReducaoZDTO>

            </a:ItensProcessados>

            <a:MensagemDeErro/>

            <a:Status>true</a:Status>

            <a:TotalDeItensNaoProcessados>0</a:TotalDeItensNaoProcessados>

            <a:TotalDeItensProcessados>1</a:TotalDeItensProcessados>

         </EnviarReducaoZResult>

      </EnviarReducaoZResponse>

   </s:Body>

</s:Envelope>

1. EnviarVendaPorItem: Envia as vendas por item para serem importadas na base de dados do RMS Retail.

1. Assinatura: RetornoDTO<VendaPorItemDTO> EnviarVendaPorItem(List<VendaPorItemDTO> pVendaPorItemDTO)

2. Parâmetros de envio:

• pVendaPorItemDTO: Lista de vendas por item a serem importadas. Array de VendaPorItemDTO.

  • VendaPorItemDTO: Venda por item a ser importada.
    • Filial: Código da Filial (sem digito). Campo numérico.
    • Data: Data da venda. Campo data.
    • EAN: EAN da venda. Campo numérico.
    • CodigoItem: Código do item (sem dígito). Campo numérico.
    • DigitoItem: Dígito do item (utilizar a função DAC do banco de dados). Campo numérico.
    • Quantidade: Quantidade total de venda. Campo numérico.
    • ValorTotal: Valor total da venda. Campo numérico.
    • DescricaoErroImportacao: Informa a descrição do erro caso ocorra falha no momento da importação. Campo alfa-numérico.

1. SOAP de envio:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:rms="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.Util.Entidades">

   <soapenv:Header/>

   <soapenv:Body>

      <tem:EnviarVendaPorItem>

         <tem:pListaVendaPorItem>

            <rms:VendaPorItemDTO>

               <rms:CodigoItem>?</rms:CodigoItem>

               <rms:Data>?</rms:Data>

               <rms:DescricaoErroImportacao>?</rms:DescricaoErroImportacao>

               <rms:DigitoItem>?</rms:DigitoItem>

               <rms:EAN>?</rms:EAN>

               <rms:Filial>?</rms:Filial>

               <rms:Quantidade>?</rms:Quantidade>

               <rms:ValorTotal>?</rms:ValorTotal>

            </rms:VendaPorItemDTO>

         </tem:pListaVendaPorItem>

      </tem:EnviarVendaPorItem>

   </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

1. Parâmetros de retorno: RetornoDTO<VendaPorItemDTO>

• Descricao: Descrição do processo executado. Campo alfa-numérico.

• ItensProcessados: Lista de vendas por item importadas. Array de VendaPorItemDTO.MensagemDeErro: Mensagem de erro, caso ocorra. Campo alfa-numérico.

  • VendaPorItemDTO: Venda por item importada.

• Status: True-Operação realizada com sucesso, False-Erros foram gerados na operação. Campo booleano.

• TotalDeItensProcessados: Quantidade total de itens processados.

• TotalDeItensNaoProcessados: Quantidade total de itens não processados. Campo numérico.

• ItensNaoProcessados: Itens não processados. Array de VendaPorItemDTO.

1. SOAP de retorno:

         <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

   <s:Body>

      <EnviarVendaPorItemResponse xmlns="http://tempuri.org/">

         <EnviarVendaPorItemResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.UTIL.Entidades" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <a:Descricao>Envia as vendas por item para serem importadas na base de dados do RMS Retail.</a:Descricao>

            <a:ItensNaoProcessados/>

            <a:ItensProcessados>

               <a:VendaPorItemDTO>

                  <a:CodigoItem>?</a:CodigoItem>

                  <a:Data>?</a:Data>

                  <a:DescricaoErroImportacao>?</a:DescricaoErroImportacao>

                  <a:DigitoItem>?</a:DigitoItem>

                  <a:EAN>?</a:EAN>

                  <a:Filial>?</a:Filial>

                  <a:Quantidade>?</a:Quantidade>

                  <a:ValorTotal>?</a:ValorTotal>

               </a:VendaPorItemDTO>

            </a:ItensProcessados>

            <a:MensagemDeErro/>

            <a:Status>true</a:Status>

            <a:TotalDeItensNaoProcessados>0</a:TotalDeItensNaoProcessados>

            <a:TotalDeItensProcessados>1</a:TotalDeItensProcessados>

         </EnviarVendaPorItemResult>

      </EnviarVendaPorItemResponse>

   </s:Body>

</s:Envelope>