Sequência

Exibe a sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. 

Item

Exibe o código e a descrição do item da sequência. 

Referência

Exibe o código e a descrição da referência do item. 

Natureza Operação

Exibe a natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado.

Baixa Estoque

Quando assinalado, indica que o item baixa estoque na atualização da nota fiscal no módulo de Estoque.

Quantidade UN Item

Exibe e possibilita modificar a quantidade do item na sua unidade de medida, conforme cadastrado na tela Inclusão de Item.

Quantidade Un Família

Exibe e possibilita modificar  a quantidade na unidade da família do item, apresentada ao lado da quantidade.

Tab Preços

Exibe a tabela de preços. Se a nota for vinculada um pedido no qual exista tabela de preços informado, nesse campo será apresentada a tabela de preços do pedido.

Preço Original

Inserir ou modificar o valor unitário do item inserido na janela Inclusão de Item.

Perc Desconto

Inserir o percentual de desconto  sobre o preço unitário do item. Esse desconto é adicional, ou seja, é um desconto além do desconto concedido na tabela de preços.

Peso Liquido

Inserir o peso líquido e sem embalagem do item em referência.

Conta Custo Contábil

Inserir o código da conta de custo contábil para os itens, nas seguintes situações:

•  se o item for débito direto e baixar estoque ou for operações de terceiros;

•  se o item for tipo de controle físico e for devolução a fornecedor ou transferência ou operações de terceiros;

•  se o item não baixa estoque e for operações de terceiros.

CC Custo Contábil

Inserir o código do centro de custo contábil para os itens. O Centro de custo está relacionado com a conta custo contábil.

Retém ICMS Fonte

Quando assinalado, indica que o ICMS Substituto será retido na fonte. Ver detalhes na descrição do conceito Determinação da Alíquota de ICMS Substituto e Percentual de Substituição Tributária.

Tipo Atendimento

Exibe o tipo de atendimento do pedido de venda quando informado. Essa informação pode ser alterada no momento do cálculo da nota.

Unidade Faturamento

Selecionar em qual unidade será efetuado o faturamento do item. As opções de unidade são:

•  Na unidade do Item

•  Na unidade da Família de Materiais

•  Na unidade do cliente

Unidade Negócio

Selecionar a unidade de negócio do item da nota fiscal.

Perc Desc ICMS

Exibe o percentual de desconto de ICMS conforme definido na natureza de operação do item da nota fiscal.

Peso Bruto

Exibe o peso bruto definido para o item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). Ver detalhes no campo Peso Bruto, função Atualização Itens Faturamento (CD0903), processo Preparação das Informações.

Sequência

Apresenta a sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. 

Item

Exibe o item da sequência do pedido de venda quando informado um pedido. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve incluir o item da nota fiscal. 

Referência

Exibe a referência do item quando assumido do pedido de venda. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve selecionar uma referência quando o item possuir tipo de controle de estoque por Referência.

Natureza Operação

Exibe a natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado. 

Quantidade UN Item

Inserir a quantidade do item na unidade de medida do item ao lado especificado. 

Preço Original

Inserir o valor unitário do item. 

Perc Desc Ta

Inserir o percentual de descontos em quantidade da tabela de preços. 

Perc Desconto

Inserir o percentual de desconto do item.

Usa Tabela Descontos

Quando assinalado indica que será utilizada a tabela de descontos para o item em referência. 

Perc Desc Ta

Inserir o percentual de descontos em quantidade da tabela de preços. 

Valor Desconto

Inserir o valor de desconto concedido para o cliente conforme definido na função Manutenção de Descontos (CD1518), processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Cadastros Gerais.

Perc Desc Pe

Inserir o percentual de desconto referente ao período controlado.

Perc Desc Pr

Inserir o percentual de desconto sobre o prazo de pagamento.

Desconto(1)

Inserir o primeiro percentual da tabela de descontos.

Desconto(2)

Inserir o segundo percentual da tabela de descontos.

Desconto(3)

Inserir o terceiro percentual da tabela de descontos.

Desconto(4)

Inserir o quarto percentual da tabela de descontos.

Desconto(5)

Inserir o quinto percentual da tabela de descontos.

Perc Desc To

Exibe o total de percentuais de descontos concedidos.

Valor Desconto

Apresenta valor total de descontos concedidos.

Vl Mercadoria Original

Exibe o valor original das mercadorias da nota fiscal. O valor original é a quantidade na unidade de medida selecionada, multiplicada pelo Preço Original (pasta Principais) e sem desconto. Ver maiores detalhes na descrição do conceitoCálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais.

Preço Líquido

Exibe o valor líquido do item da nota fiscal. O valor líquido é valor unitário do item com os descontos já aplicados.

Vl Mercadoria Liquido

Exibe o valor de mercadoria líquido do item.  O valor de mercadoria líquido é o valor líquido do item multiplicado pela quantidade, ou seja, o valor original da mercadoria menos os descontos.

Vl Total Item

Exibe o valor total do item da nota. Se no momento da totalização da nota fiscal esse campo estiver com valor diferente de zero, a função totaliza a nota pelo valor informado; caso contrário, efetua a totalização da nota de forma padrão: valor mercadoria + valor das despesas + valor do IPI + valor ICMS Retido. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais.

Vl Frete Item

Exibe o valor do frete para o item (se houver).

Valor Seguro do Item

Exibe o valor do seguro para o item (se houver).

Valor Embalagem do Item

Exibe o valor da embalagem para o item (se houver).

Valor Despesas do Item

Exibe o valor total das despesas do item, informados nos campos Vl Frete Item, Valor Seguro do Item e Valor Embalagem do Item.

Ação:

Descrição:

Inclui

Com o acionamento desse botão serão habilitados os campos para definir o depósito/localização/ série/lote e validade com respectiva quantidade do item, na unidade de medida internamente controlada. 

Modifica

Com o acionamento desse botão será habilitada esta janela para modificar o referido item da nota em um depósito/localização/série/lote e validade com respectiva quantidade na unidade de medida internamente controlada. 

Elimina

Com o acionamento desse botão será eliminado o registro do item da nota em um depósito/ localização/série/lote e validade. 

Componentes do Produto Configurado

Quando acionado, apresenta a janela Cálculo de NF – Produto Config (FT4004A) onde é possível a inclusão de itens componentes de um produto cuja política é "Configurado" ou "Composto". Por intermédio desse botão é possível informar os componentes que farão parte desse produto.

Exemplo:
Informado o item computador, por intermédio desse botão serão informados os itens que farão parte do computador, como teclado, mouse, monitor etc.

Depósito

Inserir o código ou a sigla do depósito com o qual é efetuada a alocação do item da nota fiscal. 

Localização

Inserir a localização do item no estoque, somente quando o item possuir mais de uma localização no estoque. 

Lote/Série

Inserir o número do lote ou da série do item alocado.

Dt Valid Lote

Exibe a validade do lote do item alocado. 

Qtde

Inserir a quantidade a ser alocada do item.

Sequência (Item Pai)

Exibe a sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal.

Item (Item Pai)

Exibe o item da sequência do pedido de venda quando informado um pedido. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve incluir o item da nota fiscal. 

Referência (Item Pai)

Exibe a referência do item quando assumido do pedido de venda. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve selecionar uma referência quando o item possuir tipo de controle de estoque por Referência. 

Item Componente (Item Filho)

Exibe o item componente do item pai selecionado. 

Quantidade (Item Filho)

Exibe a quantidade do componente por item pai selecionado.

Referência (Item Filho)

Exibe a referência do item componente, quando este possuir controle de estoque por referência. 

Depósito (Baixa Estoque)

Exibe o depósito de onde deve ser dado baixa dos itens componentes. 

Localização (Baixa Estoque)

Exibe a localização do item componente dentro do depósito. 

Lote/Série (Baixa Estoque)

Exibe o Lote/Série do componente quando este possuir controle de estoque por lote/série. 

DT Valid Lote (Baixa Estoque)

Exibe a data de validade do lote selecionado. Quando o item possuir controle de estoque por lote/série. 

Quantidade (Baixa Estoque)

Exibe a quantidade a ser baixada do estoque de acordo com a solicitação efetuada. 

Classificação Fiscal

Exibe a classificação fiscal do item na nota fiscal. Essa classificação fiscal pode ser alterada se necessário. A classificação fiscal é utilizada pelo módulo de Obrigações Fiscais para a composição de resumos fiscais. Ver detalhes no Manual de Referência de Obrigações Fiscais. 

Cód Serviço

Exibe o código de serviço do item. 

Alíquota ICMS

Exibe a alíquota de ICMS encontrada através da pesquisa detalhada em Busca da Alíquota de ICMS. 

Tributação ICMS

Selecionar uma das opções que define a tributação do ICMS para o item. As opções disponíveis são:

•  Tributado

•  Isento

•  Outros

•  Reduzido

Alíquota IPI

Exibe a alíquota de IPI definida para a classificação fiscal do item.

Tributação IPI

Selecionar uma das opções que define a tributação do IPI para o item. As opções disponíveis são:

•  Tributado

•  Isento

•  Outros

•  Reduzido

Alíquota ISS

Exibe a alíquota de ISS do item para notas fiscais de prestação de serviço.

Selecionar uma das opções que define a tributação do ISS para o item. As opções disponíveis são:

•  Tributado

•  Isento

•  Outros

•  Reduzido

Código Serviço INSS

Inserir o código de serviço de INSS que será utilizado na geração das Informações Adicionais eSocial (CD4420 / CD4440 / CD4460).

Valor Deduções

Inserir o valor das deduções legais de auxílio alimentação e vale transporte, desde que previstos em contrato.

Ação:

Descrição:

FIFO

Quando acionado, apresenta a janela Ordens FIFO Devolução (FT4004C), na qual é possível visualizar as parcelas das ordens que foram baixadas na entrada e que serão reabertas na devolução, de acordo com a quantidade informada para o item e considerando as parcelas com a data de entrega mais recente.

Restituição

Exibe o código do nível de restituição do ICMS para as operações de vendas do item quando o estabelecimento emissor da nota fiscal estiver situado no Amazonas. 

% Restituição

Exibe o percentual de restituição do ICMS para os itens de estabelecimentos situados no Amazonas. 

Pedido

Exibe o número do pedido de compra que está sendo recebido, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores. 

Ordem Compra

Exibe o número da ordem de compra do item, emitida pelo cliente, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores. 

Parcela

Exibe a parcela da ordem de compra, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores. 

Nr Ordem Produção

Exibe o número da ordem de produção, quando informado no pedido de venda. 

Reabre Parcela

Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será reaberta. Essa opção será habilitada somente quando a nota fiscal for de devolução a fornecedores. 

Ação:

Descrição:

Detalhes

Quando acionado, é apresentada a função Consulta Ordens (CC0505), na qual é possível consultar detalhes da ordem selecionada.

Pedido

Exibe o número do pedido de compra referente ao item que está sendo devolvido. 

Ordem

Exibe o número da ordem de compra referente ao item que está sendo devolvido. 

Parcela

Exibe o número da parcela da ordem de compra referente ao item que está sendo devolvido. 

Entrega

Exibe a data de entrega da parcela da ordem de compra. 

Qtde

Exibe a quantidade da parcela que está sendo devolvida.

Qtde Fornecedor

Exibe a quantidade da parcela que está sendo devolvida, na unidade de medida fornecedor.

Narrativa

Exibe a narrativa informada para o item por intermédio da Função Implantação Item (CD0204), a qual poderá ser manutenida quando na Função Itens para Faturamento (CD0903), pasta Inf Gerais, campo Forma Descrição Item, for selecionado a opção: Descrição + Narrativa Infor, Narrativa Informada ou Desc + 24 Narrativa Informada. Caso o item seja parametrizado como narrativa informada e a mesma não seja informada nesse campo, será apresentada a mensagem “Narrativa do Item deve ser Informada”.

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento que efetuou a compra do produto inserido no ativo imobilizado. 

Serie

Exibe a série do documento que indica a compra do item. 

Nr Doc OF

Exibe o número do documento integrado ao módulo de OF e que efetuou a compra do item. 

Emitente

Exibe o código do emitente do documento de entrada do item imobilizado. 

Natureza de Operação

Exibe a natureza de operação do documento que indica a entrada do item imobilizado. 

Sequência

Exibe a sequência do item imobilizado na nota fiscal de entrada. 

Vl Estorno

Exibe o valor a ser estornado do ICMS pela venda do item imobilizado. 

Motivo Venda/Devol

Exibe o motivo da venda ou da devolução do bem do ativo imobilizado.