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Campo: | Descrição |
Acumula IR Faturas Contrat. Pessoa Física | Este parâmetro tem a função de acumular o IR das faturas. Caso o parâmetro estiver com "Não", processo fica inalterado, isto é, o IR continua sendo por fatura. Para os clientes que desejarem fazer o acúmulo do IR para as faturas do mesmo contratante, basta colocar esse parâmetro para "Sim". |
| Período Acúmulo IR Pessoa Física | Se na opção "Acumula IR das faturas do contratante Pessoa Física" for informado "Sim" será aberta uma opção para o cliente informar se deverá ser acumulado pelo 01-Mês de Referência, 02-Mês de Vencimento, 03-Mês de Emissão, 04- Data de Vencimento ou 05-Data de Emissão. |
| Acumula IR Faturas Contrat. Pessoa Jurídica | Este parâmetro tem a função de acumular o IR das faturas. Caso o parâmetro estiver com "Não", processo fica inalterado, isto é, o IR continua sendo por fatura. Para os clientes que desejarem fazer o acumulo do IR para as faturas do mesmo contratante, basta colocar esse parâmetro para "Sim". |
| Período Acúmulo IR Pessoa Jurídica | Se na opção "Acumula IR das faturas do contratante Pessoa Jurídica" for informado "Sim" será aberta uma opção para o cliente informar se deverá ser acumulado pelo pelo 01-Mês de Referência, 02-Mês de Vencimento, 03-Mês de Emissão, 04- Data de Vencimento ou 05-Data de Emissão. |
Espécie Antecipação | Este campo indica qual o código da Espécie de Antecipação que será gravada na fatura. O campo "Espécie Antecipação" somente será solicitado quando acumular o IR das faturas, que serã serão utilizadas caso uma fatura possuir o valor calculado do imposto maior que o valor da fatura, gerando um título de antecipação no sistema administrativo. Este título será abatido no momento da Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R ou na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA. |
| Tipo Receita (Fluxo Financeiro): | Este campo indica o código do tipo de receita utilizado para a integração dos títulos. O campo "Tipo Receita(Fluxo Financeiro)" somente será solicitado quando acumular o IR das faturas, que serão utilizadas caso uma fatura possuir o valor calculado do imposto maior que o valor da fatura, gerando um título de antecipação no sistema administrativo. Este título será abatido no momento da Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R |
| Acumula IR das Faturas Avulsas | Este parâmetro tem a função de acumular o IR das faturas avulsas. Caso o parâmetro estiver com "Não", processo fica inalterado, isto é, o IR continua sendo por fatura. Para os clientes que desejarem fazer o acúmulo do IR para as faturas avulsas do mesmo contratante, basta colocar esse parâmetro para "Sim". |
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- Primeira Fatura gerada sem imposto pois não atingiu o valor mínimo. Segunda fatura gerada, recalcula o imposto com o valor da primeira fatura gerada, acumulando por (mês referência/mês vencimento/mês emissão/data vencimento/data emissão). Se atingir o valor mínimo, na segunda fatura será gerado o evento de IR, referente as duas faturas do contratante.
- Primeira fatura gerada com imposto de renda calculado, pois atingiu o valor mínimo. A segunda fatura a ser gerada, independente se atingir ou não atingir o valor mínimo, obrigatóriomente obrigatoriomente será gerado o evento de IR referente ao valor do imposto calculado sobre a segunda fatura.
- Primeira Fatura gerada sem imposto pois não atingiu o valor mínimo. Segunda fatura gerada, recalcula o imposto com o valor da primeira fatura gerada, acumulando por (mês referência/mês vencimento/mês emissão/data vencimento/data emissão). Se atingir o valor mínimo para cálculo do imposto, na segunda fatura será gerado o evento de IR, referente as duas faturas do contratante. Caso o valor do imposto seja maior que o valor da segunda fatura, não será gerado o evento de IR e será solicitado se gera uma antecipação com o valor do IR. Caso o cliente informe para gerar a antecipação, será gerado um título de antecipação e abatido no processo de integração com o Contas a Receber. Se não informar para gerar a antecipação, não será gerada a fatura e dará uma mensagem para o cliente.
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Manutenção Estruturas Faturamento - FP0310J.Manutenção Tipos Vencimento - VP0210P.
Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B.
Demonstrativo Faturas Cobrança Custo Operacional - FP0610B.
Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A.
Manutenção Layout - TE0110Q.
Demonstrativos Faturas Cobrança Custo Operacional Outras Unidades - FP0610P.
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Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C.
Manutenção Negociação entre Unidades - RC0110T.
Atualização Contas Contábeis Eventos Notas Serviço - FP0310O.Atualização Valores Proposta -VP0110V.
Geração Demonstrativo Contábil - FP0710I.
Manutenção Associativa Fluxo Financeiro Faturamento Planos x Plano - FP0310R.
Manutenção Parâmetros Globais do Sistema - PR1410P.
Geração Notas Fiscais - FP0510M.
Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA.
Manutenção Geração Carta Fatura - FP0510ZGeração Notas Fiscais - FP0510M.
Manutenção Regras de Mensalidade - MonthlyFreeRulesManutenção Moedas e Carências Coberturas - PR0210F.
Limite Participação Franquia - FP0210O.
Manutenção Regras Participação Escalonada - VP0410B.
Manutenção Negociação entre Unidades - RC0110T.
Manutenção Layout - TE0110Q.
Manutenção Tipos Vencimento - VP0210P.
Manutenção Parâmetros Globais do Sistema - PR1410P.
Atualização Valores Proposta -VP0110V.
Manutenção Autorização Guias -Gera Antecipação de Guias - AT0110Z.Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA
Manutenção Moedas e Carências Coberturas - PR0210F.
Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M.
Manutenção Geração Carta Fatura - FP0510Z.
Manutenção Regras de Mensalidade - MonthlyFreeRules.
ou na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA.
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