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Parâmetros da Nota Fiscal: Estes parâmetros são utilizados para a geração das notas fiscais a partir da fatura gerada na execução do processo de Geração Notas Fiscais - FP0510M.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Gera nota fiscal | Pode-se optar pela geração da Este campo indica se será gerada a nota fiscal a partir da de uma fatura gerada. Se este campo estiver como “Sim”, será possível informar os demais campos, que são necessários o seu preenchimento para a geração da nota fiscal pelo GPS. |
| Condição de Pagto | Este campo indica o código da condição de pagamento da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
| Nr. Tab. Fin | Este campo indica o número da tabela de financiamento da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
| Class. Fiscal | |
| Un | |
| Dep | |
| Cod.Venc | |
| Cod.est | |
| Portador | |
| Modalidade | |
| Tipo Nota | |
| Cod. repres |
Suspensão de Reajuste por Troca de Faixa:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Utiliza Faixa Ant. na Suspensão do Reajuste | Este campo indica Caso estiver como “SIM”, o faturamento buscará a faixa anterior à faixa na qual o beneficiário se encontra. Caso estiver como “NÃO”, continuará executando o processo normal, ou seja, buscará a faixa do beneficiário no momento em que foi congelado. |
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| Este campo indica a classificação fiscal da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. | |
| Un | Este campo indica a unidade de medida do item da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
| Dep | Este campo indica o código do depósito da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
| Cod.Venc | Este campo indica o código de vencimento da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
| Cod.est | Este campo indica o código do estabelecimento no EMS2. |
| Portador | Este campo indica o portador do EMS2 da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
| Modalidade | Este campo indica a modalidade de carteira do EMS2 da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
| Tipo Nota | Este campo indica o tipo da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
| Cod. repres | Este campo indica o código do representante relacionado à nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
Suspensão de Reajuste por Troca de Faixa:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Utiliza Faixa Ant. na Suspensão do Reajuste | Este campo indica Caso estiver como “SIM”, o faturamento buscará a faixa anterior à faixa na qual o beneficiário se encontra. Caso estiver como “NÃO”, continuará executando o processo normal, ou seja, buscará a faixa do beneficiário no momento em que foi congelado. |
Imposto:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Acumula IR Faturas Contrat. Pessoa Física | Este parâmetro tem a função de acumular o IR das faturas. Caso o parâmetro estiver com "Não", processo fica inalterado, isto é, o IR continua sendo por fatura. Para os clientes que desejarem fazer o acúmulo do IR para as faturas do mesmo contratante, basta colocar esse parâmetro para "Sim". |
| Período Acúmulo IR Pessoa Física | Se na opção "Acumula IR das faturas do contratante Pessoa Física" for informado "Sim" será aberta uma opção para o cliente informar se deverá ser acumulado pelo 01-Mês de Referência, 02-Mês de Vencimento, 03-Mês de Emissão, 04- Data de Vencimento ou 05-Data de Emissão. |
| Acumula IR Faturas Contrat. Pessoa Jurídica | Este parâmetro tem a função de acumular o IR das faturas. Caso o parâmetro estiver com "Não", processo fica inalterado, isto é, o IR continua sendo por fatura. Para os clientes que desejarem fazer o acumulo do IR para as faturas do mesmo contratante, basta colocar esse parâmetro para "Sim". |
| Período Acúmulo IR Pessoa Jurídica | Se na opção "Acumula IR das faturas do contratante Pessoa Jurídica" for informado "Sim" será aberta uma opção para o cliente informar se deverá ser acumulado pelo pelo 01-Mês de Referência, 02-Mês de Vencimento, 03-Mês de Emissão, 04- Data de Vencimento ou 05-Data de Emissão. |
Espécie Antecipação | Este campo indica qual o código da Espécie de Antecipação que será |
| Tipo Receita (Fluxo Financeiro): | Este campo indica o código do tipo de receita utilizado para a integração dos títulos através do programa de Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R. |
Conteúdos Relacionados:
Links dos principais conceitos e processos.
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