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Índice

Table of Contents
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Objetivo

O módulo do TOTVS Automação Fiscal, é uma solução fiscal especialista com características de consolidação de dados e layouts, tem como objetivo suportar o processo tributário permeando as Obrigações Principais e Acessórias através de Demonstrações, Apurações e Cálculos de Tributos.

  • Manutenção dos movimentos tributários e fiscais, através de uma interface amigável. 
  • Conferência de outputs através da geração de relatórios personalizáveis nos formatos .xls, .pdf, .csv e e-mail.
  • Consolidação fiscal frente às diversidades sistêmicas permitindo um modelo de integração simples e de fácil conectividade.
  • Solução de mensageria nativa na aplicação para os diversos órgãos governamentais; sendo ela TXT ou web services com comunicação segura através de ssl / tls e certificado digital modelo a1 e a3.
  • Base histórica dos movimentos transmitidos ao fisco e controle de manutenção de operações.

Para conhecer mais sobre o TOTVS Automação Fiscal acesse o manual do TAF: Conheça o TAF

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelIntegrações

Este módulo faz as seguintes integrações:

Com produtos TOTVS, sendo:

  • Backoffice Protheus;
  • Backoffice Datasul;
  • Backoffice Logix e
  • Backoffice RM;

Neste link: Entenda a integração com Produtos TOTVS

Com produtos não TOTVS

Nesta condição é necessário o desenvolvimento da rotina de extração de acordo com o Layout TOTVS (os registros que devem ser desenvolvidos pelo extrator variam de acordo com a obrigação que o cliente deseja gerar pelo TAF), após este desenvolvimento o cliente deve realizar o restante das configurações abaixo de integração.

Neste link: Entenda a integração com produto Não TOTVS

Card
defaulttrue
id2
labelArquitetura

Trata-se de um produto “plugável” à qualquer ERP por meio de uma mensagem comum (Layout TOTVS ).

Os produtos TOTVS tem integração nativa.

Consulte informações em Arquitetura TAF

Parâmetros/Configurações

O sistema Microsiga Protheus® utiliza em suas rotinas configurações padronizadas ou específicas chamadas de parâmetros. Ele é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados processamentos e, de acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados.
Todas as variáveis são iniciadas pelo prefixo MV_ e agem sobre diversas operações, como por exemplo, o MV_JUROS que define um padrão para a taxa de financiamento negociada com os fornecedores durante a negociação do processo de cotação.
O módulo do TOTVS Automação Fiscal utiliza vários parâmetros, sendo que, alguns deles também são comuns a outros módulos e, caso sejam alterados, o novo conteúdo é considerado para todos os envolvidos. 
Existem parâmetros que são apenas configurações genéricas, como: configuração de periféricos (impressoras), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc.

Info
titleNota

Os parâmetros iniciados com números, após o prefixo MV_, devem ser consultados no item #.
O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador.

Os parâmetros utilizados no módulo do TOTVS Automação Fiscal são:

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id2
labelParâmetros
NomeDescriçãoConteúdo 
MV_TAFEABHabilita o arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas.TAFEAB.TRM
MV_TAFEENHabilita o arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Entradas.TAFEEN.TRM
MV_TAFFPNT

Define o tipo de visão que o usuário possui em relação à filial no painel do Trabalhador, onde os valores válidos são:

.T. – Usuário tem a visão de todas as filiais.
.F. Usuário tem a visão apenas da filial corrente.

.T.
MV_TAFINT

Indica se o cliente utiliza a integração banco a banco do TAF, onde os valores válidos são:

.T. – Utiliza a integração banco a banco do TAF.
.F. – Não utiliza a integração banco a banco do TAF.

.T.
MV_TAFMTOF

Indica quantas threads devem ser utilizadas para a geração dos arquivos magnéticos das obrigações fiscais do TAF.

  • A identificação da obrigação fiscal ocorrerá através da cadeia de caracteres antes do sinal " = ".
    Exemplo: SPEDFIS
  • A identificação da quantidade de threads utilizadas ocorrerá através do número após o sinal " = ".
    Exemplo: 5
    O número máximo de threads será sempre 5.
  • A identificação do Timeout das threads será através do número após o sinal " / " (em milissegundos).
    Exemplo: 190000000
    O tempo máximo de timeout será sempre 190000000 (52 horas).

  • Exemplo:

SPEDFIS=5/190000000;ECF=3/190000000;


MV_TAFP3AHabilita o arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque.TAFP3A.TRM
MV_TAFP3EHabilita o arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque.TAFP3E.TRM
MV_TAFP7ABIdentifica o nome do termo de abertura Reg P7 inventário.
MV_TAFP7ENIndica o nome do termo de encerramento Reg P7 inventário.
 MV_TAFP9ABIndica o Termo de Abertura Rel. P9.TAFP9AB.TRM
MV_TAFP9ENIndica o Termo de Encerramento Rel. Modelo P9.TAFP9EN.TRM
MV_TAFPORTIndica o número da porta do serviço do TopConnect, onde foi realizada a configuração da tabela TAFST1 do TAF.7890
MV_TAFRFLXHabilita mensagens de alerta sobre o reflexo de alguma manutenção no movimento de um período, onde os valores válidos são: 

.T. Habilita mensagens.
.F. – Desabilita mensagens.

.T.
MV_TAFRND

Define se o sistema deve arredondar ou truncar os valores a serem arredondados, onde os valores válidos são: 

(1) Arredonda

(2) Trunca

1
MV_TAFSABHabilita o arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saídas.TAFSAB.TRM
MV_TAFSEGDetermina um modelo de documento fiscal padrão a ser adotado na digitação do cadastro de documento fiscal de saída.
MV_TAFTALIIndica o Top Alias da base de dados da tabela ST1 (em domínio do ERP) para integração.
MV_TAFTDBIndica Top Data Base da base de dados da tabela ST1 (em domínio do ERP) para integração.
MV_TAFWIZIndica se a Wizard Inicial do TAF será aberta na próxima execução.
MV_TAFAMBR

Identificação do ambiente da EFD Reinf: 1 - Produção; 2 - Produção Restrita - Dados Reais


MV_TAFVLRE

Versão do Layout Reinf. Utilizado para a criação do nameSpace dos eventos e validações de estrutura no modulo SIGATAF.


MV_2050TRB

Controla quais são os tributos abatidos do valor contábil do evento R-2050:

1 - IPI

2 - ICMS-ST

3 - ICMS-ST do frete  ( o cliente contrata o frete e o valor do ICMS do frete é o fornecedor que deve recolher )

Exemplo de preenchimento:

MV_2050TRB := 1|2|3


Atualizações

As opções de Menu disponíveis são:

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelConfigs. TAF
  • Wizard de Configuração TAF
  • Parâmetros
  • Diagnóstico
  • Schedule
  • Wizard Configuração TSS
Card
defaulttrue
id2
labelEmpresa
  • Cadastro
  • Complemento Cadastral
  • Contabilistas
  • Regime de Empresa
  • Parâmetros de Cálculo
  • Declaração País-a-País
Card
defaulttrue
id3
labelCadastros

Genéricos

  • Veículos
  • Cor do Veículo
  • Varas
  • Advogados
  • Médicos
  • Natureza da Operação
  • Processos Referenciados
  • Configuração de Tributos


Fiscais

  • Participantes
  • Unidade de Medida
  • Fator de Conversão
  • Itens(Produtos/Serviços)
  • Bens/Componentes do Ativo Imobilizado
  • Complementos Fiscais
  • Obras
  • Específicos
    • ECF's ( Equipamento de Cupom Fiscal )
    • Dispositivo AIDF
    • Bombas de Combustíveis
    • Observações do Lançamento Fiscal
    • Informações Complementares
    • Dívida Ativa
    • Totalizadores de ECF ( Equipamento de Cupom Fiscal )


Contábeis

  • Plano de Contas
  • Instituição Financeira
  • Centro de Custo
  • Responsável da Instituição Financeira
  • Histórico Padronizado
  • Conta da Parte B


Financeiro

  • Conta da Parte B
  • Fatura/Recibo
  • Conta da Parte B


Evento Tributário

  • Evento Tributário
  • Vigência
  • Eventos Especiais
Card
defaulttrue
id4
labelMovimentos Fiscais

Documentos Fiscais/Eletrônicos

  • Documentos de Entrada
  • Documentos de Saída
  • Complementos Pós-Emissão
    • Exportação
    • Movimento de Combustíveis

PIS/COFINS

  • Deduções Diversas
  • Contribuição Retida na Fonte
  • Contribuição Social Extemporânea
  • Controle de Valores Retidos na Fonte
  • Op. Instituição Financeira
  • Créditos PIS/COFINS
    • Demais Documentos
    • Operações de Pessoa Jurídica
    • Detalhamento da Base de Cálculo de Crédito
    • Composição da Receita Bruta
    • Detalhamento da Contribuição Apurada
    • Créditos de Incorporação, Fusão e Cisão
    • Diferimento Períodos Anteriores
    • Bens - Ativo Imobiliário - Créditos Aquisição/Contribuição
    • Contribuição Período Anterior

Movimento de Estoque

  • Controle da Produção e Estoque
  • Saldo Inicial
  • Inventário
  • Crédito Presumido - Estoque de Abertura
  • Relação Produto x Insumos


Atividade Imobiliária

  • Operações da Ativ. Imob. Unidade Vendida


Outros

  • Crédito Presumido sobre Estoque de Abertura
  • Movimentos SAT/CF-e
  • Controle de Créditos Fiscais
  • Informações de Valor Agregado
  • PIS - Folha de Salários
  • Detalhamento das Receitas Isentas
  • Operações com Cartão de Crédito/Débito
  • Incorporação Imobiliária
  • Demostrativo de Crédito sobre Transporte Aéreo - DCTA
  • CPRB - Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta
  • Consolidação da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
  • Movimento ECF ( Equipamento de Cupom Fiscal )
  • Controle de Produção da Usina
  • Receita Bruta Mensal para fins de rateio de Créditos Comuns
  • Centros Comerciais


Informações Consolidadas

  • Resumo Mensal - Itens ECF por Estabelecimento
  • Consolidação Diária - modelos 06,28,29
  • Consolidação Diária - Conv 155
  • Movimento SAT/CF-e
  • Bilhetes de Passagem
  • Registro Analítico dos Bilhetes Consolidados de Passagem
  • Resumo diário ECF
  • Consolidação Prestação de serviço - modelos 21,22
  • Consolidação Prestação de serviço - Comunicações/Telecomunicações
  • CIAP
  • Depreciação Bens do ativo
  • Operações Específicas ANP
Card
defaulttrue
id5
labelMovimentos Contábeis
  • Saldos Contábeis
  • Lançamentos Contábeis
  • Lucro Líquido do Exercício
  • Demonstrativo do Livro Caixa
  • Derex
  • Livro Eletrônico IRPJ e CSLL
    • e-Lalur / e-Lacs
    • Identificação das Contas da Parte-B ( ECF )
  • Bloco X - Informações Econômicas
    • Registro X280 - Atividade Incentivadas Pessoa Jurídica em Geral
    • Registro X291 - Operações com Exterior - Pessoa Vinculada
    • Registro X292 - Operações com Exterior  - Pessoa Não Vinculada
    • Registro X300 - Operações com Exterior - Exportações
    • Registro X320 - Operações com Exterior - Importações
    • Registro X340 - Identificação da Participação no Exterior
    • Registro X390 -  Origem e Aplicação de Recursos – Imunes e Isentas
    • Registro X400 - Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação – Informações das Vendas
    • Registro X410 -  Comércio Eletrônico – Informação de Homepage/Servidor
    • Registro X420 -  Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior
    • Registro X430 -  Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior
    • Registro X450 - Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior
    • Registro X460 -  Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico
    • Registro X470 -  Capacitação de Informática e Inclusão Digital
    • Registro X480 - Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPNBL-Redes, Reif e Olimpíadas
    • Registro X490 - Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental
    • Registro X500 -  Zonas de Processamento de Exportação (ZPE)
    • Registro X510 - Áreas de Livre Comércio (ALC)
  • Bloco Y - Informações Gerais
    • Registro Y520 - Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes
    • Registro Y540 - Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica
    • Registro Y550 - Vendas a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação
    • Registro Y560 - Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora 
    • Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte
    • Registro Y580 - Doações a Campanhas Eleitorais
    • Registro Y590 - Ativos no Exterior
    • Registro Y600 - Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros
    • Registro Y612 - Identificação e Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros – Imunes ou Isentas
    • Registro Y620 - Participações Avaliadas Pelo Método de Equivalência Patrimonial
    • Registro Y630 - Fundos/Clubes de Investimento
    • Registro Y640 - Participações em Consórcios de Empresas
    • Registro Y660 - Dados de Sucessoras
    • Registro Y671 - Outras Informações (Lucro Real)
    • Registro Y672 - Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)
    • Registro Y680 - Mês das Informações de Optantes pelo Refis (Lucro Real, Presumido e Arbitrado)
    • Registro Y682 - Informações de Optantes pelo Refis – Imunes ou Isentas
    • Registro Y690 - Informações de Optantes pelo PAES 

  • Outros
    • Registro Y800 - Outras Informações
    • Y700 - DIOR
    • Y720 - Info Período Anterior


Card
defaulttrue
id6
labelEventos Esocial
  • Tabelas
    • Estab. Obras ou Unidade de Orgão Público
    • Rubricas
    • Identificadores de Rubricas
    • Lotações Tributárias
    • Cargos / Emprego Públicos
    • Carreiras Públicas
    • Funções / Turnos de Trabalho
    • Ambiente de Trabalho
    • Processos Administrativos / judiciais
    • Operadores Portuários
  • Trabalhador
    • Carga Inicial
    • Cadastro do Trabalhador 
    • Adm. Preliminar
    • Trabalho Autônomo
    • Término Trab. Sem Vinculo
  • Periódicos
    • Reabertura Periódicos
    • Fechamento Periódicos
    • Folha de Pagamento
    • Remun. Servidor Rpps
    • Benefic. Prev. Rpps
    • Totalizador Pag. Contigência
    • Pagamento Rend. Trab.
    • Aquisição Produtor Rural
    • Com. Rural PF
    • Contrat. Avulso Não Portuário
    • Informação Complementar Periódicos
    • Contribuição Sindical Patronal
  • Não Periódicos
    • Aviso Prévio
    • Convocação Trab. Intermitente
    • Afastamento Temporário
    • Cat - Comunic. Acidente Trabalho
    • Desligamento
    • Reintegração
    • Exclusão de Eventos
    • Cadastro Ben. Prev. Rpps
    • Cond. Amb. Trabalho
    • Insal. Pericul. e Apos. Esp
    • Monitor Saúde Trabalhador
  • Totalizadores
    • Cont. Social Por Trabalhador
    • IRRF por Trabalhador
    • Cont. Social Por Contribuinte
    • Inf por Contribuinte
    • Monitoramento
Card
defaulttrue
id6
labelEncerramento de Período
  • Documento de Arrecadação
  • Períodos Dispensados EFD
  • Apuração / Sub ICMS
  • Apuração ICMS/ST
  • Apuração DIFAL/FCP
  • Apuração IPI
  • Apuração Receita Bruta
  • Apuração de Impostos - Cadastro do Período de Apuração
  • Informações Econômicas
  • Apuração IRPJ e CSLL
    • Lucro Real
    • Lucro Presumido
    • Lucro Arbitrado
    • Imunes e Isentas
Card
defaulttrue
id6
labelMovimentos Reinf
  • Informações do Contribuinte
  • Contr. Prev. Receita Bruta
  • Processos Administrativos / Judiciais
  • Obras
  • Boletim de Atividade Desportiva
  • Docs. de Entrada
  • Docs. Saída
  • Fatura/Recibo
  • Períodos Reinf
Card
defaulttrue
id6
labelEventos Reinf
  • Tabelas
    • R-1000 - Informações do Contribuinte
    • R-1070 - Processos Adm/judiciais
  • Periódicos
    • R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados
    • R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados
    • R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva
    • R-2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva
    • R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria
    • R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
    • R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos
    • R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos
  • Não Periódicos
    • R-3010 - Receita de Espetáculo Desportivo
    • R-9000 - Exclusão de Eventos
  • Totalizadores
    • R-5001 - Informações de Bases de Tributos por Evento
    • R-5011 - informações de Bases de Tributos Consolidado
  • Apuração dos Eventos
  • Monitoramento/Transmissão
  • Comparação XML

Consultas

As opções de Menu disponíveis são:

Deck of Cards
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idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelConsultas
Card
defaulttrue
id1
labelConsultas
  • Log Alteração Protocolo

Relatórios

As opções de Menu disponíveis são:

Deck of Cards
effectDuration0.5
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idsamples
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Card
defaulttrue
id1
labelLivros Oficiais Conv. 31/99
  • Registro de Entradas P1
  • Registro de Entradas P1A
  • Registro de Saídas P2
  • Registro de Saídas P2A
  • Registro de Produção e Estoque P3
  • Registro de Inventário P7
  • Livro Controle da Produção P11
  • Listagem Interestadual P12
  • Código de Emitentes P10
  • Recolhimento P14
  • Apuração ICMS P9
Card
defaulttrue
id2
labelAuxiliares
  • Relatório de Auditoria das Manutenções

Miscelânea

As opções de Menu disponíveis são:

Deck of Cards
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Card
defaulttrue
id1
labelObrigações Fiscais
Card
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id1
labelRegistros Obsoletos
  • ECF
    • Registro Y665 - Demonstrativo das Diferenças na Adoção Inicial
Card
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id2
labelFuncionalidades
  • Exclusão Por Período Fiscal
  • Atualização Recibo Protocolo
Card
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id3
labelIntegração
Card
defaulttrue
id3
labelEsocial
  • Monitoramento
  • Painel do Trabalhador
  • Grupo de Eventos
  • Predecessão de Eventos

Campos Fixos

Algumas rotinas do  TOTVS Automação Fiscal possuem campos fixos que são utilizados para determinadas situações.

Campo:

Descrição

Ult. Prot.

Na aba Protocolo de Transmissão, existe o campo Ult. Prot. de uso interno do sistema, onde será apresentado o protocolo da última transmissão do registro. Este campo será preenchido automaticamente.

Todos os cadastros de eventos do eSocial e da REINF possuem os campos _PROTUL e _PROTPN. O primeiro armazena o código do protocolo/recibo de recepção do Governo para o registro corrente. O segundo armazena o código do protocolo/recibo do registro anterior. O campo do protocolo/recibo corrente pode ser encontrado na pasta "Protocolo de Transmissão" do cadastro. Os campos são preenchidos no processo de consulta que o sistema faz junto ao TSS.

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