NOME DO REQUISITO

Características do Requisito

Descrição

Foi implementada a funcionalidade de integração via mensagem única  - EAI - para o Easy Import Control (Protheus), com o objetivo de flexibilizar a comunicação entre as soluções TOTVS com a utilização da tecnologia de WEB Services, o que ocorrerá com a troca de informações (mensagens) no formato XML entre esses sistemas.

Estão previstas nessa atualização as seguintes integrações:

Cadastros (SIGAEEC):

• Cadastro da unidade de medida (recebimento);
• Cadastro de conversão ente unidades de medida (recebimento)
• Cadastro de produtos (recebimento);
• Cadastro de Embalagens(recebimento);
• Cadastro de Relacionamento de embalagens (recebimento)
• Cadastro de Cliente/ Fornecedor (recebimento);
• Cadastro de Empresas (recebimento)
• Cadastro de Banco (recebimento);
• Cadastro de Cotação das moedas (recebimento e envio);

Negócio: Fase de Pedido (SIGAEEC)

• Pedido de Exportação (recebimento e envio);
• Notas Fiscais de Saída da Mercadoria (recebimento);

Negócio: Fase de Embarque (SIGAEEC)

• Solicitação de Numerário (envio);
• Embarque das mercadorias (envio);
• Variação cambial gerada pelo embarque das mercadorias faturadas (envio);
• Geração de títulos a pagar efetivos referente as despesas internacionais de exportação (envio);
• Geração de títulos a pagar efetivos referente as despesas nacionais de exportação (envio);
• Geração de títulos a pagar efetivos referente aos adiantamentos feitos ao despachante (envio);
• Geração de títulos a receber efetivos referente ao adiantamento ao fornecedor (envio);
• Geração de títulos a receber efetivos referente ao embarque das mercadorias (envio);
• Geração de títulos a pagar efetivos referente as comissões a pagar sobre exportação (envio);
• Contabilização da comissão em conta gráfica

Negócio: Registro SINTEGRA

• Registro SINTEGRA 85-86 (envio)

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Obs: Necessita cadastro prévio da embalagem no ERP Protheus e que o código desta embalagem

Seja seja o disposto no parâmetro.

Obs: Necessita cadastro prévio da condição de pagamento no ERP Protheus e que o código desta

Condição condição de pagamento seja o disposto no parâmetro.

Necessita cadastro prévio da via de transporte no ERP Protheus e que o código desta

desta via de transporte seja o disposto no parâmetro.

Necessita cadastro prévio do INCOTERM no ERP Protheus e que o código deste INCOTERM seja o

o disposto no parâmetro.

Informação é obtida do ERP Externo

Informação é obtida do ERP Externo

Informação é obtida do ERP Externo

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.