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Total do Crédito Diferido no Período:Aqui  Aqui teremos os valores de créditos diferidos no período.    

Total do valor do Crédito Disponível no Período:Nesta  Nesta linha teremos o valor total do crédito após os ajustes de redução, acréscimo e diferimento. Podemos ver detalhamento dos valores dos créditos, separados por alíquota, código do crédito e código da base de cálculo do crédito.Este  Este valor será transportado para a tela de apuração, para poder ser utilizado para abater o valor de débito.

As informações nesta tela serão preenchidas se o regime for igual exclusivamente Não Cumulativo ou Não Cumulativo e Cumulativo no mesmo período. Estas informações estarão gravadas nas tabelas CL8 – Crédito PIS/COF Consolidado, CL9 – Crédito PIS/COF Detalhado e CLA – Ajustes PIS/COFINS.

Importante: As tabelas CL8 - Crédito PIS/COF Consolidado e CL9 - Crédito PIS/COF Detalhado apenas serão gravadas quando o período possuir crédito. Caso contrário, estas tabelas não serão gravadas e, consequentemente, os registros referentes à apuração não serão gerados já que não possui crédito no período. Além disso, a não geração destes registros não ocasiona nenhum tipo de erro na validação ou na entrega do arquivo gerado.

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Se o valor do crédito ou da retenção for maior que o valor de débito, estes valores serão considerados nos saldos de créditos e retenções, sendo assim transportados para próximo período.      

Aqui poderemos ter até 4 valores a recolher, sendo PIS e COFINS não cumulativos, e PIS e COFINS Cumulativos.

Os valores finais do PIS e COFINS a recolher serão transportados para aba abaixo de informações de recolhimento, onde o usuário deverá informar o código da receita e data de vencimento. Abaixo detalhamento das linhas:

Importante:         O código de receita poderá ser preenchido de forma automática, através do parâmetro MV_CDRCEC. Para mais informações de utilização deste parâmetro consultar endereço :TUTEDN_DT_Código_Receita_M205_M605.

 -Valor Total da Contribuição: Somatórios dos valores calculados na tela Composição de Débito;

 -Valor do Crédito Descontado – período anterior: Valor do crédito utilizado do saldo de crédito para abater o valor da contribuição;

 -Valor do Crédito Descontado – período atual: Valor do crédito de período atual utilizado para abater o valor da contribuição.

-Valor da Contribuição Devida: Valor da contribuição após utilização dos créditos.

-Valor Retido na Fonte – Período Anterior: Valor de retenção na fonte de período anterior utilizado para abater o valor da contribuição; 

-Valor Retido na Fonte – Período Atual: Valor de retenção na fonte do período atual utilizado para abater o valor da contribuição;

-Outras Deduções no Período: Valor de Outras deduções utilizadas para abater o valor da contribuição; 

-Valor da Contribuição Não Cumulativa a recolher: Valor da contribuição do PIS/COFINS a recolher, após utilização dos créditos, retenções e outras Deduções. 

 -Saldo de crédito a Transportar para próximo período: Saldo atual de crédito após apuração que será transportado para próximo período. Aqui podemos visualizar detalhamento destes valores com duplo clique nestes valores, por código de crédito e período de origem.       Estes valores estarão gravados nas tabelas CCY e CCW.

-Saldo de retenção a Transportar para próximo período: Aqui será demonstrado o saldo de retenções após cálculo da apuração, também teremos detalhamento destes valores clicando duas vezes no valor, podemos verificar detalhamento por indicador da natureza da retenção. Estes valores estão gravados nas tabelas SFV e SFW.

Importante: As informações somente serão gravadas nas tabelas SFV e SFW somente se houver saldo a ser transportado para próximo período.

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Os valores da apuração estarão gravados na tabela CKR - Apuração EFD Contribuições, e as informações de recolhimento estarão gravadas na tabela CL3 - ResumoxValor Recolher.

PIS Folha de Salário: Nesta tela teremos os valores retornados pela integração com módulo GPE. Estão em tela separada pois este valor do PIS sobre Folha de Salário não poderá ser misturado com o da apuração. Nesta tela não teremos nenhum detalhamento dos valores.

CPRB: A CPRB também será tratada em tela diferente da apuração do PIS e COFINS. Aqui teremos os totais desta contribuição, exibindo os valores de receita bruta total e as receitas incidentes da CPRB, bem como os valores de exclusões, ajuste de redução e acréscimo, e por fim o valor a recolher da CPRB.

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                CKV – CPRB Consolidada

                CKX                CKX – CPRB Detalhada

                CKW                CKW – Ajustes da CPRB

Visualização, Edição e Exclusão da apuração

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Na tela inicial da rotina, ao lado direito será possível visualizar as apurações já realizadas, por período e por tributo. Estes valores estão gravados em tabelas, caso seja necessário visualizar apuração, não terá necessidade de efetuar todo o processamento e cálculos novamente, basta clicar em visualizar ou clicar duas vezes na apuração desejada que as informações serão somente carregadas em telas. No modo de visualização não será possível editar ou gerar títulos/contabilizações.

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