SPED Fiscal - Geração dos registros E113, E240 e E313

Características do Requisito

Descrição

Alterado o EFD ICMS/IPI para gerar os registros E113, E240 e E313 referente as informações adicionais dos ajustes da apuração do ICMS conforme Guia Prático versão 2.0.19.

OBF0100 (Registro EFD - Escrituração Fsical Digital)

Foi alterado para realizar a criação do registros E313 e nos registros E113 e E240 foi acrescentado o novo campo CHV_DOCe que entrará em vigor em 01/01/2017.

Nesses registros será preciso excluir este campo para a entrega do SPED Fiscal até final de 2016.

SUP7400 (Valores Complementares do registro de apuração ICMS/IPI/ST )

Foi alterado para incluir nova opção de menu "relaciona_Notas_fiscais", onde será possível vincular notas fiscais de saída, notas fiscais de entrada e frete ao ajuste da apuração.

OBF0110 (Registro EFD - Escrituração Fsical Digital)

Foi alterado para realizar a geração dos registros E113(ICMS), E240(Subs.Tributária) e E313(DIFAL/FCP) conforme o cadastro das notas fiscais na nova opção de menu do SUP7400 e o tipo do Imposto. Os registros serão apresentados no SPED Fiscal conforme o relacionamento ao ajuste da apuração(E111).

Caso no relacionamento não seja informado a sequencia do item da nota fiscal, o item ficará em branco no registro do SPED Fiscal (E113,E240 e E313)

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:ou realize a baixa e aplicação do update 04-2016 / 12.1.12.
2. No LOG6000, executar o conversor OBF00448.cnv. 

Procedimento para Utilização 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.