Histórico da Página

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Campo:	Descrição
Número Fatura Inicial/Final	Inserir as faturas inicial e final, determinando desta forma uma faixa de ocorrências a serem apresentadas nesta consulta.

Consulta Fornecedor - Matriz

Após pressionar o botão Matriz são exibidas as seguintes janelas:

Consulta Matriz – Fornecedores

Objetivo da tela:

Exibir os fornecedores relacionados a matriz do fornecedor.

Consulta Matriz – Títulos Abertos

Objetivo da tela:

Exibir os títulos em aberto dos fornecedores relacionados a mesma matriz do fornecedor.

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Campo:	Descrição
Normal	Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Normal”.
Antecipação	Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Antecipação”.
Previsão	Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Previsão”.
Provisão	Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Provisão”.
Nota Fiscal	Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Nota Fiscal”.
Aviso Débito	Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Aviso de Débito”.
Pagamento Extra Fornecedor	Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os pagamentos extra fornecedor.
Imposto Retido	Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Imposto Retido”.
Imposto Taxado	Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Imposto Taxado”.
Nota de Crédito	Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Nota de Crédito”.
Nota de Débito	Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Nota de Débito”.
Cheques Recebidos	Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os “Cheques Recebidos”.
Opção Todos / Com Saldo / Sem Saldo	Assinalar uma das opções definindo quais títulos devem ser apresentados. Opção Todos; Com Saldo; Sem Saldo.

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Campo:	Descrição
Abrev Histórico	Exibe a abreviação do histórico informado para o fornecedor que está sendo consultado.
Histórico Forneecdor	Exibe a descrição do histórico implementado para o fornecedor.
Usuário	Exibe o usuário que efetuou o registro do histórico em questão.
Data	Exibe a data em que foi efetuado o registro do histórico em questão.
Hora	Exibe a hora em que foi efetuado o registro em questão.