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Versões comparadas

Versão antiga 77

changes.mady.by.user Elaine Sueli Pacheco

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comparado com

Nova versão 78

changes.mady.by.user Liliane Volpato Heidemann

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Chave

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Objetivo da tela:

Permitir informar os dados para discriminar o documento fiscal referenciado relacionado à nota fiscal.

Nota
titleNota:

Image Added

Os campos Sit Doc Fisc, Vl Total, Vl ISS, Vl ISS Retido, Vl ICMS, Vl ICMS ST, Vl Antecipado Trib Entr, Vl IPI e Vol Transportado somente serão habilitados se a unidade de federação do estabelecimento do documento for Pernambuco.


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Principais Campos e Parâmetros:

Image Added

Campo:

Descrição:

Nr Docto

Código do documento referenciado.

Série

Série do documento referenciado.

Código do Emitente

Código do emitente do documento referenciado.

Modelo do Docto

Código do modelo do documento referenciado.

Chave NF-e

Quando houver, inserir o modelo da própria chave, caso contrário considerará o modelo da natureza de operação da nota de venda.

Nota
titleNota:
Se a informação da NOTA-FISCAL.COD-CHAVE-ACES-NF-ELETRO for igual a branca, o campo chave de acesso (OVERLAY(tt-nota-fisc-adc.cod-livre-2,1,60)) deve ficar igual a branco e o modelo deve ter o mesmo modelo da natureza (NATUR-OPER.COD-MODEL-NF-ELETRO).


Data Emissão Docto

Data de emissão do documento referenciado.

Indicador do Tipo de Operação

Selecionar a opção que identifica o tipo de operação do documento referenciado. As opções disponíveis são:

  • Entrada/Aquisição.
  • Saída/Prestação.

Indicador do Emitente Título

Selecionar a opção que identifica o emitente do título. As opções disponíveis são:

  • Emissão Própria.

  • Terceiros.
Nota
titleNota:

Para informar se o "Indicador do emitente do Título" é "Emissão Própria" ou "Terceiros" deve-se buscar, no cadastro do Estabelecimento, o mesmo estabelecimento da nota fiscal e comparar o CNPJ do estabelecimento com o CNPJ da chave de acesso. Se for o mesmo CNPJ, o emitente é próprio. Se não, é terceiros.
Se o documento não tem chave de acesso, a origem vai ser default como Própria.

Sit Doc Fisc

Situação do documento referenciado.

Vl Total

Valor total do documento referenciado.

Vl ISS

Valor do ISS do documento referenciado.

Vl ISS Retido

Valor do ISS retido do documento referenciado.

Vl ICMS

Valor do ICMS do documento referenciado.

Vl ICMS ST

Valor do ICMS da substituição tributária do documento referenciado.

Vl Antecipado Trib Entr

Valor do ICMS da antecipação tributária, nas entradas, do documento referenciado.

Vl IPI

Valor do IPI do documento referenciado.

Vol Transportado

Volume transportado do documento referenciado.

Image Added


Campo:

Descrição:

Número Refer

Código do documento referenciado.

Tipo Docto Refer

Tipo do documento referenciado.

Código do Emitente

Código do emitente do documento referenciado.

Tipo de Uso Refer

Tipo de Uso do documento referenciado, as opções são:

  • Anula Documento de Referência
  • Corrige Texto Documento de Referência
  • Corrige Montos

Data Refer

Data do documento referenciado.

Hora Refer

Hora do documento referenciado.

Inf Adicionais Nota Fiscal – Cupom Fiscal Referenciado

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Inf Adicionais Nota Fiscal – REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Retenções na Fonte - CD4035Q

Objetivo da tela:

Esta tela possui informações pertinentes às retenções da nota fiscal, bem como aos itens da nota fiscal, informações estar que serão usadas para o preenchimento dos campos referentes aos layouts R-4010 ou R-4020.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição:

Seq It

Sequencia do item da nota.

ItemCódigo do item da nota.
Parcela DuplicataCódigo da parcelas da duplicata a pagar relacionada a nota.
Valor Rend BrutoValor do rendimento bruto, inclusive os rendimentos não tributáveis ou isentas.
Cód ImpostoCódigo do imposto da duplicata de imposto relacionada a nota.
Cód RetençãoCódigo da retenção da duplicata de imposto relacionada a nota.

Nr Processo Ret

Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção, deverá ser informado neste campo.

Cód Suspensão Quando existir um processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção, deverá ser informado neste campo o código da suspensão deste processo.
Base RetSerá mostrado o valor da base de retenção do imposto.
Valor RetSerá mostrado o valor da retenção do imposto.
Base N RetSerá mostrado o valor da base da retenção que deixou de ser efetuada ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa.

Vlr N Ret 

Será mostrado o valor da retenção que deixou de ser efetuada ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. 

Vlr DeposSerá mostrado o valor do depósito judicial.

Inf Adicionais Nota Fiscal – REINF - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria - CD4035N

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