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Produto: | Microssiga Protheus® |
Passo a passo: | DEFINIÇÃO DE CENÁRIO: Se o produto ao qual deu entrada, não foi efetivamente uma compra, mas sim, a entrada de determinado produto (de Cliente ou Fornecedor) do qual se sabe que deverá ser devolvido (exemplo: entrada para conserto, beneficiamento, movimentação de vasilhame, etc);Então Então caracteriza uma movimentação que controla Poder de Terceiro. Siga Siga o procedimento abaixo. Caso o produto tenha sido efetivamente comprado, e por um motivo qualquer esta compra não é mais devida, sendo necessário devolver a compra;Então neste neste caso, consulte o procedimento da FAQ: FAT0007_Emitir_Nota_de_Devolução_de_Compra IMPORTANTE: Para emitir um Documento de Devolução no módulo Faturamento, por meio da emissão de um Pedido e Documento de saída, é necessário que sejam informados: Série e Item originais, de forma a estabelecer relacionamento com o Documento Original a ser devolvido. Isso porque, a possibilidade de se realizar tal operação sem o devido relacionamento anula a integridade de dados no sistema (inclusive, o SEFAZ rejeita documento transmitido sem devidos relacionamentos, como alguns casos de rejeição 327 / 328). Obs: O indicado é que, se houver grande demanda de tal operação em seu negócio, e se for considerado inviável pela própria instituição incluir a Nf de Entrada no sistema apenas quando houver necessidade de devolve-la (ajustando internamente as interferências na regra de negócio como estoque/custos); que se alimente previamente o volume / um período de Documentos de Entrada/ Saída na ocasião de implantação do módulo, reduzindo impactos quando se fizer necessário registrar operações relacionadas.
PREMISSAS: - O TES deve controlar Poder de Terceiro caracterizando a Remessa do Cliente/Fornecedor à sua empresa (F4_PODER3 = Remessa); - O TES utilizado na Nota de Entrada deve possuir em seu cadastro o TES compatível, de Saída, caracterizando a Devolução (registrar no F4_TESDV); - O TES registrado no campo F4_TESDV também deve controlar Poder de Terceiro caracterizando o Retorno de sua empresa ao Cliente/Fornecedor (F4_PODER3 = Devolução); - O CFOP da NF de Entrada deve ser um CFOP que caracteriza operação de remessa; - As tabelas SC6 - Itens do PV, SC9 - Liberação e SD2 - Itens Doc. de Saída, não devem conter registros com o campo "XX_NFORI" preenchido para a NF/Item/Quantidade em questão consumindo todo o saldo; caso contrário, o sistema irá associar que já fora realizada a Devolução (Já há outro Pedido de Venda para Devolução dessa Nota) e o processo não será devidamente realizado; - O ambiente deve estar atualizado conforme Portal do Cliente para contemplar as últimas correções realizadas nos Fontes envolvidos no processo.
PROCESSO: Acesse Pedido de Venda - MATA410; Ações relacionadas / Retornar Selecione se o retorno é de Fornecedor ou Cliente e relacione a Entidade; Preencha o intervalo de datas no qual a nota pode ser localizada (atenção às datas registradas. Este parâmetro irá inibir a apresentação de certas notas na rotina); - Tipo de seleção: Por fornecedor permite realizar marcação de "n" notas desta entidade a retornar / Por documento permite realizar a seleção de uma nota específica desta entidade a retornar;- O sistema exibe as NFs de entrada para que marque / selecione a(s) NF(s) que deseja devolver;
FAT0041_Botão_Retorno_no_Pedido_de_Vendas_não_demonstra_ação Obs: - Se desejar, ao invés de realizar o processo automático em Ações relacionadas / Retornar, é possível Incluir Pedido de Vendas do Tipo: Normal (para retorno de Clientes) ou Utiliza Fornecedor (para retorno de Fornecedor) / Preencher manualmente o código do Produto e o TES de Retorno (relacionado no F4_TESDV do TES de entrada) / Pressione "F4" no campo de Quantidade e selecionar a NF que deseja devolver; - O CFOP utilizado deve ser um CFOP que o SEFAZ considera válido para NFs de Devolução para que não resulte em Rejeição; - A Tag FinNFe do xml a ser transmitido deverá ser gerado com conteúdo 4 (que indica "Devolução") de forma a ser compatível com o CFOP de DevoluçãoDevolução e não ocasionar Rejeição 327 / 328; - O CFOP não pode estar contido no parâmetro MV_DEVCFOP (este parâmetro armazena CFOPs que não são de devolução e faz com que a Tag FinNFe seja gerada com conteúdo 1 ao invés de 4); - Atente-se ao campo F4_AJUSTE no TES, pois caso esteja indicando se tratar NF de ajuste, irá gerar A Tag FinNFe com conteúdo 3; - Há no Cabeçalho o campo C5_MENNOTA onde podem ser registradas observações informativas para serem levadas como complemento na Nota.
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