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Quando o adiantamento já fio utilizado na baixa dos títulos na rotina 746 - Controle de adiantamento ao fornecedor é necessário estornar esse adiantamento na rotina 767 - Estorno de Baixa de Títulos de Adiantamento a Fornecedor, que ficará disponível na rotina 746 para ser utilizado novamente, conforme apresentado abaixo:

1) Efetue Na rotina 1302 - Devolução a fornecedor, efetue normalmente a devolução da nota;,

2) Na rotina 746, e faça a baixa com o adiantamento para gerar uma sobra referente ao valor da devolução;.

Observação: quando um adiantamento for realizado para um fornecedor e o valor da nota enviado for menor que o adiantamento, a sobra desse adiantamento deverá voltar para o caixa/banco, que efetuou o pagamento do borderô/cheque. Para que a sobra volte para o caixa/banco de origem, deve-se baixar esta sobra, conforme as orientações a seguir.

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Se o adiantamento não foi utilizado

1) Efetue normalmente Na rotina 1302, efetue a devolução da nota. No momento da devolução na rotina 1302 gera  para gerar uma verba ou conta contas a receber  receber ou desconto em duplicata que cairia no cenario acima.;

2) Na rotina 746, faça a baixa com o adiantamento para gerar uma sobra referente ao valor da devolução;,

3) Efetue a baixa da sobra movimentando numerários, conforme demonstrado acima;.