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Caso Quando o adiantamento já tenha fio utilizado o adiantamento na baixa dos títulos na rotina 746 e necessário estorna o adiantamento através da rotina 767, assim o adiantamento fica disponível na 746 para ser utilizado;- Controle de adiantamento ao fornecedor é necessário estornar esse adiantamento na rotina 767 - Estorno de Baixa de Títulos de Adiantamento a Fornecedor, que ficará disponível na rotina 746 para ser utilizado novamente, conforme apresentado abaixo:
1) Efetue normalmente a devolução da nota;
2) Na rotina 746, Efetuar a devolução da nota e volte na rotina 746 e faça a baixa com o adiantamento , gerando assim para gerar uma sobra referente ao valor da devolução;
Quando for realizado Observação: quando um adiantamento for realizado para um determinado fornecedor e o valor da nota enviado for menor que o adiantamento, esta a sobra do desse adiantamento deverá voltar para o caixa/banco, que foi efetuado efetuou o pagamento do borderô/cheque, para que este valor . Para que a sobra volte para o caixa/banco de origem deverá , deve-se baixar esta sobra selecionando seguindo os passos abaixo:, conforme as orientações a seguir.
Baixa de sobra no adiantamento na rotina 746
1) Na rotina 746, dê 1) Através da rotina 746 – Baixar Títulos Pagos Adiantados, dê um duplo clique sobre a sobra do adiantamento, na planilha Adiantamento a Fornecedor.
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