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1) Na rotina 337, ao preencher os campos e clicar F9 - Pesquisar, passa-se para o preenchimento dos campos das abas Créditos Pendentes e Créditos Concedidos;

Na Aba Créditos Concedidos: Quando o crédito é utilizado no faturamento após gerado na devolução; gerou Contas a Pagar para a Empresa, quitando o crédito gerado (via rotina 1303, consultar rotina 750), gerou Estorno de crédito(via rotina 619).

 Na aba Créditos Pendentes, quando o crédito é gerado na devolução (rotinas 1303, 1346, 1360, por exemplo) e ainda não foi utilizado e está Pendente(P) ou Liberado (verificar situação na rotina 603). O crédito concedido manualmente (via rotina 618), crédito proveniente de corte de mercadoria após pagamento já realizado (processo de Venda Assistida, corte realizado na rotina 932).

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Campos aba Créditos Concedidos:

• Num. Nota: Nota que gerou a devolução ou originou o crédito,
• Nota Créd.: Nota que utilizou o crédito no faturamento,
• Num. Transvenda: Número da transação da nota de Venda que foi devolvida e gerou o crédito,
• Histórico: Observação inserida na devolução da venda, ao gerar o crédito ou justificativa da inserção do crédito.

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