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Validações Realizadas ao Faturar Pedido de Venda

Ao marcar a opção 1 – Faturar Pedido de Venda serão realizadas algumas validações, conforme informadas abaixo:

• A procedure de faturar pedido foi atualizada na rotina 1400 para considerar opções de IPI para as notas fiscais de saída oriundas de devolução simbólica, ao confirmar o processo na rotina 1437 - Lançar Venda Consignadas;
•  A procedure de faturamento foi atualizada na rotina 1400 para considerar a Filial e a Cidade do cliente cadastradas na rotina 397 - Cadastrar Prazo Adicional na Venda ao aplicar o prazo adicional de venda. Para cada pedido de venda a ser faturado será verificado se existe prazo adicional de venda cadastrado. Se houver, os mesmo serão validados e, se houver prazo adicional que satisfaça as condições de filial do pedido e cidade do cliente, será aplicado o prazo adicional;
• Ao faturar um pedido de venda, será verificado se existe algum item do pedido que é controlado por número de série, caso exista, o faturamento somente será realizado após o pedido ter passado pelo processo de conferência realizado na rotina , serão gravados no registro que contém os dados do pedido faturado o número da nota e o número da transação gerada;
• O abatimento será considerado no pedido de venda ao clicar no botão Atualizar. Novos descontos são considerados no faturamento para a emissão de Notas fiscais pelas rotinas 316 - Digitar Pedido de Venda (Venda Balcão), 1402 - Gerar Faturamento (Faturamento de Carregamento), 1406 - Gerar Faturamento por Pedido (Faturar Pedido) e 1432 - Gerar Faturamento do Balcão (Venda Balcão Reserva). No faturamento do pedido de venda de origem: Telemarketing, Balcão, Balcão Reserva, Palm ou Web será verificada a existência de abatimento cadastrado;
• Caso haja abatimento, o valor de cada item será gravado separadamente, no desconto total da NF;
• Caso o parâmetro 2657 - Utiliza processo de abatimento esteja marcada como Sim, será verificado se houve aplicação de desconto de abatimento no pedido faturado;
• Será considerado o desconto por pagamento antecipado de duplicata. Sua aplicação se dará da seguinte forma:
  
  ** A data do desconto financeiro do título sempre obedecerá a data de faturamento mais a quantidade de dias do desconto financeiro, quando se tratar de um desconto financeiro definido pela Data de Faturamento (DF), cadastrado na rotina 308 - Alterar Condição Comercial do Cliente. Este processo visa antecipar o pagamento de títulos antes de seu vencimento, gerando uma antecipação de receitas no caixa;
  
  
• Caso parâmetro 2960 – Deduz o valor de desconto de isenção pelo PIS/COFINS/ICMS no cálculo do CMV, da rotina 132 - Parâmetros da Presidencia esteja marcado como Sim, nas rotinas: 507 – Atualização Eventual, 316 – Digitar Pedido de Venda, 336 – Alterar Pedido de Venda, 1400 - Atualizar Procedures e 3308 - Recalcular Comissão de RCA o custo da mercadoria vendida representada pelo custo real e custo financeiro serão reduzidos o valor de isenção pelo PIS/CONFINS/ICMS. Se marcado como Não, o custo da mercadoria vendida não será afetado neste desconto;
• Caso parâmetro 2963 - Agregar valor de frete na base de IPI no faturamento esteja marcado como Sim, será utilizada a base de IPI somada ao valor do frete rateado nos itens para então obter o valor de IPI. Caso esteja marcado como Não, permanecerá o modelo atual;
  Observação: quando realizado esta recálculo de IPI o ST será recalculado, pois o valor de IPI incide diretamenta na base de ST.
  
  
• Ao realizar um faturamento nas rotinas 1402 - Gerar Faturamento, 1406 - Gerar Faturamento por Pedido e 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva, caso seja de um cliente Suframa, nos campos Cód. ST e Cód. Fiscal da nota, serão gravados os valores referentes ao produto cadastrados nos campos Para Cliente Suframa, aba Códigos Fiscais, sub-aba A e campo Cliente Suframa, da aba Opções ICMS da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação;

• O cálculo da isenção de ICMS para órgãos públicos, será realizado conforme as seguintes condições

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