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1) Acesse a rotina 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque,;
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| Antes de emitir a NF na rotina 1322, acesse a rotina 530 para liberar a permissão necessária ao usuário emissor da nota. Deve ser desmarcada a permissão 1 - Permitir gerar número de nota fiscal para filial NFE. Esta parametrização fará com que a NF da rotina 1322 seja eletrônica e siga a numeração do Servidor NF-e. |
2) Clique Novo, selecione a Filial, a Série e se calculará ou não PIS/COFINS;
3) Selecione o Cliente e o tipo de Tipo Frete. Caso não marque o campo Frete tipo de frete como CIF ou FOB, ele sairá como GratuítoGratuito (9) na DANF-e.;
4) Clique na Na aba Produtos e busque , busque o produto , pela descrição (%BALA%%SAL%, por exemplo) ou pelo código da cadastrado na rotina 203 - Cadastrar Produto;
5) Dê um clique duplo Clique duas vezes no produto selecionado e insira a quantidade e as tributações, zerando os campos de ICMS e IPI, caso estejam tributados;
6) Insira o CFOP 5911, cadastrado na rotina 543 e verifique o CST para esta operação (sugere-se 40, isenta ou 41, não tributada);
7) Clique Gerar Tributação.;
Na aba Itens, campo Observações Adicionais, caso queira, podem ser inseridos os embasamentos legais da isenção de ICMS e IPI para esta operação.
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