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Para cadastrar exceção

Objetivo:

Realizar o cadastro de exceções PIS/COFINS para a serem utilizadas nas notas fiscais de entrada.Passos para execução do processoentrada de mercadoria na rotina 212, siga os procedimentos abaixo:

1) Na tela principal,"Opções para tributação do produto"Acesse a rotina 212 - Cadastrar tributação entrada mercadoria, marque a opção "opção Exceções de PIS/COFINS"; e clique Avançar.

2) Clique em "Avançar";

3) Na tela "Filtros" utilize-os, conforme necessidade. Em seguida, clique em "Pesquisar";

Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar.

3) Na planilha superior da tela4) Na grid superior da tela " Cadastro de Exceções PIS/COFINS clique o botão Image Added

4) O Cód. Exceção PIS/COFINS será preenchido automaticamente, informe a " digite a "Descrição Exceção PIS/COFINS" da  da exceção que está sendo cadastrada. Após informá-la o "Cód. Exceção PIS/COFINS" será preenchido automaticamente;

5) Pressione ENTER;6) Clique sobre a tecla Enter. Em seguida clique a linha da grid planilha inferior e utilize suas colunas para parametrizar a exceção que está sendo cadastrada;.

 Image Added

Importante: Depois de cadastrar a exceção Observação: após este cadastro de exceção deverá ser vinculada a tributação utilizada pela empresa, no  no campo de Cod Exceção PIS/COFINS. As exceções serão carregadas na rotina 1301 quando se verificar os critérios de, tipo de entrada, CFOP de entrada, Tipo Pessoa e se Possui SUFRAMA.

Descrição dos campos:

Grid Exceções de PIS/COFINS

 A grid é apresentada ao marcar a opção "Exceções de PIS/COFINS", clicando em seguida no botão "Avançar" e no filtro "Exceção PIS/COFINS". A grid exibe as seguintes colunas:

· Cód. Exc. PIS/COFINS: apresenta o código exceção PIS /COFINS pesquisada.

· Descrição Exceção PIS/COFINS: apresenta a descrição da exceção pesquisada.

Grid Cadastro de Exceções PIS/COFINS (superior)

 A grid é apresentada na parte superior da tela "Cadastro de Exceções PIS/COFINS" apresentada após clicar no botão "Pesquisar" da tela "Filtros". A grid exibe as seguintes colunas:

· Cód. Exc. PIS/COFINS: apresenta o código exceção PIS /COFINS, gerado de forma automática pelo o sistema, através de sequência numérica, após digitar sua descrição.

· Descrição Exceção PIS/COFINS: utilizado para informar a descrição da exceção que está sendo cadastrada.

Grid Cadastro de Exceções PIS/COFINS (inferior):

· Cód. Exceção PIS/COFINS: apresenta o "Código de Exceção PIS/COFINS" da exceção selecionada na grid superior.

Tipo Movimentação: utilizado para selecionar o tipo de movimentação que a exceção abrangerá. Os tipos de movimentação disponíveis são:

1 - Entrada Normal

2 - Entrada Entrega Futura

4 - Entrada com Nota Própria

5 - Entrada Bonificada

R - Entrada Simples Remessa

S - Entrada Imob./Cons. Interno

A - Entrada Consignação

E - Entrada Final de Consignação

1 - Devolução Total e Parcial

2 - Devolução Entrega Futura

4 - Devolução Comodato Fornecedor

5 - Devolução Consignação para faturamento

6 - Devolução Consignação

7 - Devolução de Avarias ou Trocas

· CFOP: utilizado para selecionar o CFOP que será utilizado na exceção que está sendo cadastrada.  

· Possui SUFRAMA: utilizado para indicar se a exceção que está sendo cadastrada possui SUFRAMA, sim ou não.  

· Tipo Pessoa: utilizado para definir o tipo de pessoa do fornecedor que pode ser: "Jurídica" ou "Física".

· PIS/COFINS Retido: utilizado para definir se o PIS/COFINS é retido, SIM ou NÃO.

· Cod. Sit. Trib. PIS/COFINS: utilizado para informar o código da situação tributária do PIS/COFINS (CST PIS/COFINS). Esses códigos podem ser consultado em tabela própria disponibilizada no site da Receita Federal.

· Cod. Sit. Trib. PIS/COFINS Dev.: utilizado para informar o código da situação tributária do PIS/COFINS na situação de devolução a fornecedor.

· %PIS: utilizado para informar o percentual de PIS da exceção que está sendo cadastrada.

· %COFINS: utilizado para informar o percentual de COFINS da exceção que está sendo cadastrada.

· Usa PIS/COFINS Litragem: define se, para a exceção que está sendo cadastrada, será utilizado PIS/COFINS por litragem.

· Base PIS/COFINS Litragem: para informar a base de PIS/COFINS por litragem.

· Vlr. Pauta PIS/COFINS: utilizado para informar o valor de pauta do PIS/COFINS da exceção que está sendo cadastrada.

· Vlr. PIS Litragem: utilizado para informar o valor do PIS litragem da exceção que está sendo cadastrada.

· Vlr. COFINS Litragem: utilizado para informar o valor do COFINS litragem.