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Ação:

Descrição:

Executar

Quando acionado calcula e executa a geração da nota fiscal de rateio no recebimento, realizando todas as validações necessárias.

Fechar

Quando acionado, encerra a execução do programa.

Despesas

Quando acionado, apresenta a janela Seleção de Despesas, da função Geração de Nota Fiscal Complementar (IM0101C), podendo selecionar as despesas que irão fazer parte da nota de rateio.
Ao menos uma despesa deverá ser selecionada para geração e só podem ser selecionadas despesas com a mesma moeda do fornecedor informado na tela do IM3101. 

ConferênciaQuando acionado permite efetuar a simulação da geração da nota fiscal complementar, que é apresentada em um arquivo de texto para permitir a conferência das informações antes da geração definitiva da nota fiscal complementar.
Seleção de Embarque

Quando acionado apresenta a tela Seleção de Embarque (IM3101B), na qual é possível selecionar os embarques a serem considerados para a geração da nota fiscal complementar.

Nota
titleImportante:

Na primeira seleção dos embarques será apresentada inicialmente a tela Seleção de Embarques (IM3101B1), que permite selecionar as faixas de informações a serem consideradas para a apresentação dos embarques na tela Seleção de Embarque (IM3101B).

Seleção de Despesas

Quando acionado apresenta a tela Seleção de Despesas (IM3101C), na qual é possível selecionar as despesas que serão consideradas para a geração da nota fiscal complementar.

Nota
titleImportante:

Na primeira seleção das despesas será apresentada inicialmente a tela Seleção de Despesas (IM3101C1), que permite selecionar as faixas de informações a serem consideradas para a apresentação das despesas na tela Seleção de Despesas (IM3101C).

Limpar Embarques e DespesasQuando acionado, limpa todas as seleções de embarques e despesas efetuadas e permite iniciar novo processo de geração de nota complementar.

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Embarque

Selecionar o número do embarque correspondente à nota fiscal a ser gerada.

Nota
titleImportante:

Por intermédio do botão Seleção é possível selecionar mais de um embarque a ser considerado para a geração da nota fiscal complementar. Quando selecionado mais de um embarque, esse campo é desabilitado.

Estabelecimento

Selecionar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal deverá ser gerada.

Nota
titleImportante:

É necessário que esse campo seja informado para que seja habilitada a seleção de múltiplos embarques, isso porque somente é possível selecionar os embarques de um único estabelecimento.

FornecedorSelecionar o código do fornecedor da despesa para o qual será gerada a nota fiscal de rateio.
Nro DocumentoInserir o número do documento de entrada a ser gerado do Recebimento.
SérieSelecionar o código da série do documento a ser gerado. A regra para a série ser apresentada em tela é a mesma válida para o Recebimento: caso no RE0103 esteja desmarcado o campo "Utiliza Série" o campo não estará visível em tela.
Natureza OperaçãoSelecionar o código da natureza de operação correspondente ao documento a ser gerado. Deve ser uma natureza de rateio.
Data TransaçãoInserir a data de transação do documento a ser gerado.
Data de EmissãoInserir a data de emissão do novo documento.
Estabelecimento FiscalSelecionar o código do estabelecimento fiscal correspondente ao documento.
Cód ObservaçãoInserir o código de observação do documento (Indústria/ Serviço/ Comércio/ Devolução Cliente).
Data Cotação MoedaInserir a data de cotação que será utilizada para conversão do valor da moeda estrangeira.
Nota Fiscal FaturaQuando assinalado, informa se o documento irá gerar um título definitivo no financeiro, quando atualizado.
Conta TransitóriaInserir a conta transitória do documento de entrada.
Sub Conta TransitóriaInserir a sub conta transitória do documento de entrada.
Sucursal Fatura

Inserir o número da sucursal da fatura digitada.

Ponto de Venda

Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada.

Timbrado

Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para as nacionalizações.

Data Vencimento

Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente.

Gravado

Image Added

Inserir o valor total não gravado das despesas.

Não Gravado

Image Added

Inserir o valor total gravado das despesas.

Isento

Image Added

Inserir o valor total isento das despesas.

ObservaçãoInserir observações para o documento a ser gerado.

...

Campo:

Descrição

Cód Imposto

Informar o código de imposto que será calculado sobre o valor da despesa.

Descrição

Apresenta a descrição do imposto que será calculado sobre o valor da despesa.

% ImpInformar o percentual do imposto que será calculado sobre o valor da despesa.
Valor Base

Informar o valor base que será  usado para o cálculo do imposto.

Val Imp ME

Apresenta o valor do imposto que foi calculado, também permite alteração de valor no campo.


Pasta ATS

Image Added

Objetivo da tela:

Nesta tela é possível informar os dados específicos para o documento complementar indicados pelo fornecedor do documento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Ponto de Emissão do Fornecedor

Informar o ponto de emissão utilizado pelo fornecedor para emitir o documento.

Estabelecimento do FornecedorInformar o estabelecimento utilizado pelo fornecedor para emitir o documento
Número Autorização SRIInformar o número de autorização do documento.
Data Autorização SRI

Informar a data de autorização do documento.

Seleção de Embarques - IM3101B

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Ação:

Descrição:

Seleção

Quando acionado, apresenta a janela Seleção de Embarques (IM3101B1), na qual é possível determinar as faixas de informações a serem consideradas para apresentação dos embarques nessa janela.
Quando a seleção for modificada, os embarques já selecionados serão desmarcados automaticamente, sendo necessário reiniciar o processo de marcação dos mesmos.

Marca/Desmarca

Quando acionado, permite marcar o embarque ainda não marcado para geração da nota fiscal complementar ou desmarcar o embarque que já estiver marcado.
Também é possível marcar e desmarcar o embarque selecionado com um duplo clique.

Marca Todos

Quando acionado, marca todos os embarques apresentados no browser para geração da fatura complementar.

Desmarca TodosQuando acionado, desmarca todos os embarques previamente marcados para geração da fatura complementar.

...

Ação:

Descrição:

Rateio de DespesasQuando acionado, exibe a tela 'IM3101D' Rateio das Despesas por Embarque - IM3101D para o rateio de despesas para os embarques selecionados.

Seleção

Quando acionado, apresenta a janela Faixa de Despesa (IM3101C1), na qual é possível determinar as faixas de informações a serem consideradas para apresentação das despesas nessa janela.
Quando a seleção for modificada, as despesas já selecionadas serão desmarcadas automaticamente, sendo necessário reiniciar o processo de marcação das despesas.

Marca/Desmarca

Quando acionado, permite marcar a despesa ainda não marcada para geração da nota fiscal complementar ou desmarcar a despesa já marcada.
Também é possível marcar e desmarcar a despesa selecionada com um duplo clique.
As despesas vinculadas a nota fiscal complementar serão atualizadas no acompanhamento de embarque como recebidas, quando da geração da nota.

Marca Todos

Quando acionado, marca todas as despesas apresentadas no browser para geração da fatura complementar.

Desmarca TodosQuando acionado, desmarca todas as despesas previamente marcadas para geração da fatura complementar.

...

Rateio das Despesas por Embarque - IM3101D

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão 'Rateio de Despesas', localizado na

janela

tela 'Seleção de Despesas (IM3101C)'.

Nessa janela

Nela é possível consultar o rateio efetuado para os embarques selecionados, considerando as despesas previamente selecionadas.

Informações
titleImportante:
O programa IM3101D irá tomar como valor da despesa para rateio, o valor mostrado no programa IM3101C.
  • Essa tela
Importante 2: O sistema
  • não efetiva o rateio
no IM3101D
  • ,
pois esse programa foi feito apenas para dar uma prévia para o usuário antes da efetivação do mesmo
  • apenas exibe uma prévia. Para efetivar o rateio para os embarques selecionados
o usuário deve clicar no botão OK. Fazendo isso o sistema mostrará
  • , deve ser acionado o botão 'OK'. Na sequência, o sistema exibe uma mensagem solicitando a confirmação
do usuário
  • .
Clicando em sim
  • Ao clicar em 'Sim' as despesas
serão
  • são efetivamente rateadas entre todos os embarques selecionados conforme mostrado na tela
do
  • 'IM3101D'.
Importante 3:
  • Uma vez efetivado
o rateio
  • , não é possível
mais desfazer esse rateio, a não ser que o usuário vá no programa de
e elimine as despesas geradas pelo rateio
  • .
  • A tela 'IM3101D' considera como valor da despesa para rateio o valor exibido na tela 'IM3101C'.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Browse de Despesas

Apresenta Exibe as despesas selecionadas para rateio e o seu valor total.

Browse de Despesas Rateadas

Apresenta Exibe todas as despesas selecionadas rateadas para todos os embarques selecionados. Os valores são rateados conforme a regra de cada despesas, que é informado no programa de Manutenção de Despesas (CD1070).

...

Como ratear uma despesa para mais de um embarque?



DOCUMENTAÇÃO TRADUZIDA

Espanhol: