Histórico da Página
Geração FT Complementar
Visão Geral do Programa
Por meio desse programa é possível gerar notas fiscais de rateio no recebimento, correspondentes às despesas do mercado nacional de uma operação de importação (Embarque). As notas fiscais geradas serão conhecidas após o ponto de nacionalização, até o último ponto de controle efetivado.
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Ação: | Descrição: | |||||
Executar | Quando acionado calcula e executa a geração da nota fiscal de rateio no recebimento, realizando todas as validações necessárias. | |||||
Fechar | Quando acionado, encerra a execução do programa. | |||||
| Despesas | Quando acionado, apresenta a janela Seleção de Despesas, da função Geração de Nota Fiscal Complementar (IM0101C), podendo selecionar as despesas que irão fazer parte da nota de rateio. | |||||
| Conferência | Quando acionado permite efetuar a simulação da geração da nota fiscal complementar, que é apresentada em um arquivo de texto para permitir a conferência das informações antes da geração definitiva da nota fiscal complementar. | |||||
| Seleção de Embarque | Quando acionado apresenta a tela Seleção de Embarque (IM3101B), na qual é possível selecionar os embarques a serem considerados para a geração da nota fiscal complementar.
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| Seleção de Despesas | Quando acionado apresenta a tela Seleção de Despesas (IM3101C), na qual é possível selecionar as despesas que serão consideradas para a geração da nota fiscal complementar.
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| Limpar Embarques e Despesas | Quando acionado, limpa todas as seleções de embarques e despesas efetuadas e permite iniciar novo processo de geração de nota complementar. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Embarque | Selecionar o número do embarque correspondente à nota fiscal a ser gerada.
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Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal deverá ser gerada.
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| Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor da despesa para o qual será gerada a nota fiscal de rateio. | |||||
| Nro Documento | Inserir o número do documento de entrada a ser gerado do Recebimento. | |||||
| Série | Selecionar o código da série do documento a ser gerado. A regra para a série ser apresentada em tela é a mesma válida para o Recebimento: caso no RE0103 esteja desmarcado o campo "Utiliza Série" o campo não estará visível em tela. | |||||
| Natureza Operação | Selecionar o código da natureza de operação correspondente ao documento a ser gerado. Deve ser uma natureza de rateio. | |||||
| Data Transação | Inserir a data de transação do documento a ser gerado. | |||||
| Data de Emissão | Inserir a data de emissão do novo documento. | |||||
| Estabelecimento Fiscal | Selecionar o código do estabelecimento fiscal correspondente ao documento. | |||||
| Cód Observação | Inserir o código de observação do documento (Indústria/ Serviço/ Comércio/ Devolução Cliente). | |||||
| Data Cotação Moeda | Inserir a data de cotação que será utilizada para conversão do valor da moeda estrangeira. | |||||
| Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, informa se o documento irá gerar um título definitivo no financeiro, quando atualizado. | |||||
| Conta Transitória | Inserir a conta transitória do documento de entrada. | |||||
| Sub Conta Transitória | Inserir a sub conta transitória do documento de entrada. | |||||
| Sucursal Fatura | Inserir o número da sucursal da fatura digitada. | |||||
| Ponto de Venda | Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada. | |||||
| Timbrado | Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para as nacionalizações. | |||||
| Data Vencimento | Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente. | |||||
| Gravado |
Inserir o valor total não gravado das despesas. | |||||
| Não Gravado |
Inserir o valor total gravado das despesas. | |||||
| Isento |
Inserir o valor total isento das despesas. | |||||
| Observação | Inserir observações para o documento a ser gerado. |
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Campo: | Descrição |
| Cód Imposto | Informar o código de imposto que será calculado sobre o valor da despesa. |
| Descrição | Apresenta a descrição do imposto que será calculado sobre o valor da despesa. |
| % Imp | Informar o percentual do imposto que será calculado sobre o valor da despesa. |
| Valor Base | Informar o valor base que será usado para o cálculo do imposto. |
| Val Imp ME | Apresenta o valor do imposto que foi calculado, também permite alteração de valor no campo. |
Pasta ATS
Objetivo da tela: | Nesta tela é possível informar os dados específicos para o documento complementar indicados pelo fornecedor do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Ponto de Emissão do Fornecedor | Informar o ponto de emissão utilizado pelo fornecedor para emitir o documento. |
| Estabelecimento do Fornecedor | Informar o estabelecimento utilizado pelo fornecedor para emitir o documento |
| Número Autorização SRI | Informar o número de autorização do documento. |
| Data Autorização SRI | Informar a data de autorização do documento. |
Seleção de Embarques - IM3101B
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Ação: | Descrição: |
Seleção | Quando acionado, apresenta a janela Seleção de Embarques (IM3101B1), na qual é possível determinar as faixas de informações a serem consideradas para apresentação dos embarques nessa janela. |
Marca/Desmarca | Quando acionado, permite marcar o embarque ainda não marcado para geração da nota fiscal complementar ou desmarcar o embarque que já estiver marcado. |
| Marca Todos | Quando acionado, marca todos os embarques apresentados no browser para geração da fatura complementar. |
| Desmarca Todos | Quando acionado, desmarca todos os embarques previamente marcados para geração da fatura complementar. |
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Ação: | Descrição: |
| Rateio de Despesas | Quando acionado, exibe a tela 'IM3101D' Rateio das Despesas por Embarque - IM3101D para o rateio de despesas para os embarques selecionados. |
Seleção | Quando acionado, apresenta a janela Faixa de Despesa (IM3101C1), na qual é possível determinar as faixas de informações a serem consideradas para apresentação das despesas nessa janela. |
Marca/Desmarca | Quando acionado, permite marcar a despesa ainda não marcada para geração da nota fiscal complementar ou desmarcar a despesa já marcada. |
| Marca Todos | Quando acionado, marca todas as despesas apresentadas no browser para geração da fatura complementar. |
| Desmarca Todos | Quando acionado, desmarca todas as despesas previamente marcadas para geração da fatura complementar. |
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Campo: | Descrição |
| Cód Desp | Inserir uma faixa com os códigos as despesas a serem consideradas para seleção. |
| Ponto Controle | Inserir uma faixa com os códigos dos pontos de controle das despesas a serem consideradas para seleção. |
Rateio das Despesas por Embarque - IM3101D
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão 'Rateio de Despesas', localizado na tela 'Seleção de Despesas (IM3101C)'. Nela é possível consultar o rateio efetuado para os embarques selecionados, considerando as despesas previamente selecionadas.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Browse de Despesas | Exibe as despesas selecionadas para rateio e o seu valor total. |
| Browse de Despesas Rateadas | Exibe todas as despesas selecionadas rateadas para todos os embarques selecionados. Os valores são rateados conforme a regra de cada despesas, que é informado no programa Manutenção de Despesas (CD1070). |
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Como ratear uma despesa para mais de um embarque?
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