Histórico da Página
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Ação: | Descrição: |
Várias Contas Correntes | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Conta Corrente – CD0401F, descrita a seguirpermite incluir as várias contas correntes / bancos do fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a tela Cadastro Conta Corrente - CD0401G, descrita a seguirpermite incluir a conta corrente do fornecedor. |
Alterar | Quando acionado, é possível alterar um cadastro de conta corrente. |
Eliminar | Quando acionado, é possível eliminar um cadastro de conta corrente. |
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Manutenção de Fornecedores - Pasta Fiscal
Objetivo da tela: | Nessa janela Permite incluir as informações fiscais do fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição | |||||
Natureza | Selecionar o tipo de natureza pela qual o fornecedor é classificado. As opções disponíveis são:
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CNPJ / CPF | Inserir o número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do fornecedor.
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Inscrição Municipal | Inserir o número da inscrição municipal do fornecedor informado. | |||||
Inscrição Estadual | Inserir o número da inscrição estadual do fornecedor informado.
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Nro Passaporte | Inserir o número do passaporte ou documento legal do fornecedor, quando este for estrangeiro.
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Inscrição INSS/CEI | Inserir o número de inscrição do fornecedor no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI).
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Optante Crédito Presumido Substituição Tributária | Quando assinalado, identifica que o fornecedor é optante pelo Crédito Presumido Substituição Tributária. | |||||
Retem Pagto | Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão retém imposto PIS/COFINS/CSLL no pagamento. | |||||
Tributação PIS | Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação ao Programa de Integração Social (PIS). As opções disponíveis são:
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Tributação COFINS | Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). As opções disponíveis são:
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PIS / COFINS por Unidade | Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto.
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Controla Vl Max INSS | Quando assinalado, indica que será efetuado o controle do limite máximo de retenção por fornecedor dentro do mês. Dessa forma, o sistema controla que o tomador de serviços não retenha mais impostos do que o permitido por lei. O período de competência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o mês. Caso seja determinado que deve ser controlado o limite máximo de retenção deve ser informado a Inscrição do fornecedor no INSS, informação necessária para emissão do relatório Informe de Rendimentos do fornecedor.
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Situação | Selecionar a opção que identifica a situação do fornecedor em relação aos pagamentos. As opções disponíveis são:
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Fornecedor Emite Documento Eletrônico | Quando assinalado, determina que o fornecedor emite nota fiscal eletrônica / conhecimento de transporte eletrônico / nota fiscal de consumidor eletrônico.
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Entrada Automática Recebimento | Quando assinalado, determina que ao chegar uma NF-e no Conversor de entrada, o documento será enviado automaticamente para o recebimento.
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Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço
Objetivo da tela: | Nessa janela | Permite inserir os dados do endereço do fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição |
End Completo | Inserir o endereço completo do fornecedor da maneira como utilizado para endereçamento de correspondência. |
Endereço | Inserir endereço do fornecedor. |
Número | Inserir o número de identificação do logradouro do fornecedor. |
Endereço 2 | Inserir um segundo endereço para o fornecedor quando este possuir. |
Compl. | Inserir um complemento do endereço do fornecedor quando este possuir. |
Bairro | Inserir nome do bairro onde se localiza o fornecedor. |
CEP | Inserir número do CEP (Código de Endereçamento Postal) do fornecedor. O preenchimento desse campo é obrigatório, exceto quando a Natureza do Fornecedor for “Estrangeiro” Estrangeiro ou “Trading”Trading. |
Cidade | Inserir nome da cidade do endereço do fornecedor. |
UF | Inserir código que representa a Unidade de Federação onde se localiza o fornecedor. |
País | Inserir o nome do país do endereço do fornecedor. |
Caixa Postal | Inserir o número da Caixa Postal do fornecedor. |
Manutenção de Fornecedores - Pasta Comunicação
Objetivo da tela: | Nessa janelaPermite informar os dados para contato com o fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição | |||||||
Telefone (1) | Inserir número do telefone do fornecedor.
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Ramal (1) | Inserir número do ramal quando utilizado o número do telefone informado no campo “Telefone Telefone (1). | |||||||
Telefone (2) | Inserir número do segundo telefone do fornecedor.
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Ramal (2) | Inserir número do ramal quando utilizado o número do segundo telefone informado no campo Telefone (2).
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Telefax | Inserir número do telefax do fornecedor. | |||||||
Ramal | Inserir número do ramal quando utilizado o número do telefax do campo anterior. | |||||||
Telefax | Inserir número do segundo telefax do fornecedor
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Ramal | Inserir número do ramal a ser acessado quando utilizado o número do segundo telefax do fornecedor.
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Telefone Modem | Inserir número do Telefone Modem do fornecedor.
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Ramal | Inserir número do ramal a ser acessado quando utilizado o número do Telefone Modem do fornecedor. | |||||||
Inserir dados do endereço de e-mail do fornecedor.
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Home page | Inserir dados do endereço da Home Page do fornecedor. | |||||||
Parceiro EDI | Inserir código do Parceiro EDI para o fornecedor.
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Business-to-Business | Quando assinalado, determina que o fornecedor selecionado é parceiro Business-to-Business (B2B), permitindo que o mesmo efetue as integrações descritas nos processos de Integração de Informações do EMS 2 para o NEOGRID e do NEOGRID para o EMS 2.
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DatasulNet | Quando assinalado, determina que o fornecedor selecionado é parceiro para fornecimento (propostas) via WEB.Importante:
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Integra com Portal de Compras | Quando assinalado, determina que o fornecedor será integrado com o portal de compras da Paradigma.
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Origem Portal | Quando assinalado, determina que o fornecedor teve seu cadastro originado no portal de compras Paradigma.
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Colaboração Compras | Quando assinalado, determina que o fornecedor está parametrizado para receber programação de entrega e pedido de compra via TOTVS Colaboração.
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Manutenção de Fornecedores - Pasta Contatos
Objetivo da tela: | Permite cadastrar contatos de um fornecedor.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: |
Manutenção | Quando acionado, é possível inserir os contatos do fornecedor.Ver mais informações na descrição da função CD0401B - Cadastrar Contatos do Fornecedor. |
Manutenção de Fornecedores - Pasta Importação
Objetivo da tela: | Permite informar os dados para a importação.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Pesquisa | Quando acionado, é apresentada a janela Browse for Folder, por intermédio da qual é possível selecionar o endereço de localização dos layouts desejados. |
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição | |||||||
ABA | Inserir o código ABA, onde será depositado o valor correspondente a transação.
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Itinerário Padrão | Selecionar o código do itinerário específico da mercadoria comercializada.
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Pto Contr Base | Selecionar o código do ponto de controle a ser utilizado no processo de importação e exportação. O mesmo Ele é vinculado diretamente ao itinerário previamente informado.
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Incoterm | Selecionar o código da Incoterm a ser utilizada na negociação. | |||||||
Idioma Padrão | Selecionar o código do idioma utilizado pelo fornecedor na documentação da negociação. | |||||||
Representante | Selecionar o código do representante desejado para realizar a intermediação na transação.
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Corretor Câmbio | Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como corretor de câmbio padrão para o fornecedor em questão. | |||||||
Despachante | Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como despachante padrão para o fornecedor em questão.
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Despachante Exterior | Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como despachante padrão para o fornecedor em questão no exterior.
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Seguradora | Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como empresa seguradora padrão para o fornecedor em questão.
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Corretor Seguro | Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como corretor de seguro padrão para o fornecedor em questão. | |||||||
Despesas Inclusas | Quando selecionado, indica que o preço de venda contempla as despesas cobertas pela Incoterm informada.
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Layout Ped Fec Câmbio | Inserir o endereço de localização dos layouts padrão do fornecedor a serem utilizados na emissão de documentos por intermédio da rotina de Fechamento de Câmbio. | |||||||
Layout Inst Embarque | Inserir o endereço de localização dos layouts padrão do fornecedor a serem utilizados na emissão de documentos por intermédio da rotina de Emissão de Embarques.
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Layout Purchase Order | Inserir o endereço de localização dos layouts padrão do fornecedor a serem utilizados na emissão de documentos por intermédio da rotina de Emissão de PurchaseOrder. |
Manutenção de Fornecedores - Pasta Situação
Objetivo da tela:Esta pasta | Permite informar a situação do fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||||
Situação do Fornecedor | Selecionar a situação do fornecedor, podendo ser:
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Vigência Situação | Inserir a data de início e término da vigência da situação do fornecedor.
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Manutenção de Fornecedores - Pasta Observação
Objetivo da tela:Esta pasta | Permite informar uma observação sobre o fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Texto | Inserir texto em formato livre sobre qualquer informação relevante acerca do fornecedor selecionado. |
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