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3) Na tela de cadastro selecione a aba Substituição Tributária, caixa Substituição Tributária (definida na precificação), caixa Tipo de Cálculo GNRE e marque P – Próprio para que a ST seja agregada ao valor da nota fiscal ou C (Cliente) – para não agregar ST ao valor da nota fiscal;
4) Clique Gravar;
5) Acesse a rotina 1065, preencha os filtros conforme necessidade e clique Avançar;
6) Na caixa Tipo do Layout, marque a opção GNRE Online;
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8) Acione o botão Avançar;
9) Selecione a aba Substituição Tributária e preencha os campos e filtros de acordo com o seguinte site: http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/index.html conforme seu estado.
10) Clique Avançar e, em seguida, importe o devido arquivo no site da GNRE Online informado acima.
Observação: a rotina 1065 considera os dados cadastrados na rotina 514 e as informações gravadas no banco de dados. O processo de geração do contas a pagar automático, possui a finalidade de justificar para o financeiro que o dinheiro saiu do caixa. Independente do nome impresso (cliente ou remetente) todas as guias deverão sair pagas da empresa, para que ao retornar com os acertos o motorista devolva o valor das guias pagas.
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