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Perfil de Pessoal das Estatais
Características do Requisito
Linha de Produto: | RM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Construção e Projetos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | Totvs Folha de Pagamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | Tabela Dinâmica Orgão de Origem / Destino Rubricas de Dispêndio Consolidadas Classificação do Cargo Tabelas Salariais Pessoas Parametrizador
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Parâmetro(s): | PPE / Eventos que compõem ao Valor da Função: usado no campo Valor da Função nos Dados da Função. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponto de Entrada: | Folha Mensal / Relatórios da Folha / PPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chamados Relacionados | TUJAA8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisito (ISSUE): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | SQL Server e Oracle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | PDISCONS, VDESPESAS, PENCARGO, PFUNC, PPESSOA, PFDEPEND, PORGAOORIGDEST, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows |
Descrição
O PPE - Perfil de Pessoal das Estatais deve ser enviado mensalmente, até o dia 15 do mês subsequente ao de competência.
A regra se aplica a todas as Empresas Estatais Federais, inclusive as Dependentes Tesouro Nacional.
Os dados requeridos:
• Contemplam todos os empregados com contrato de trabalho ativo, aí incluídos os cedidos, os
requisitados, os afastados ou em licença de qualquer natureza e os detentores de cargos
comissionados ou de função de confiança (inclusive os de livre provimento), bem como dirigentes e
conselheiros;
• Devem refletir a situação cadastral dos empregados, dirigentes e conselheiros no último dia do mês
de competência da informação.
O TOTVS Folha de Pagamento implementa o PPE conforme as regras:
- Do Manual do DEST / PPE obtido em http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/dest/documentacao/140919_manual_ppe-versao_1_1d.pdf/view,
- Planilha: Leiaute_Arquivo_Versao_1_1c.xls, aqui é definida os tipos e tamanho do campos assim com sua obrigatoriedade e hierarquia dos registros
- Planilha: tabelas_auxiliares_v_1_1_f_setembro2014-1.xls, aqui é informado os valores de cada tabela auxiliar.
Nas tabelas abaixo são descrita a origem e a regra de obtenção de cada campo para compor os registros que constam no arquivo PPE a ser gerado, conforme informado no Manual Módulo PPE - Versão 1.1c - Agosto de 2014:
Dados Header Autenticação
Campo | Origem | Regra |
Usuário | Parâmetro do Processo | Parâmetro Usuário |
Senha | Parâmetro do Processo | Parâmetro Senha |
Data Criação | Parâmetro do Processo | Parâmetro Data Criação |
Data Expiração | Parâmetro do Processo | Parâmetro Data Expiração |
Dados da Empresa Estatal
Campo | Origem | Regra |
Competência - Ano e Mês | Parâmetro do Processo | Competência – Ano e Mês |
Código Siest da Empresa | Parâmetro do Processo | Código Siest da Empresa |
Dados de Cada Dispêndio Consolidado.
Neste registro são demonstrados valores de encargos do Totvs folha de pagamento, e despesas com pessoal do Totvs Gestão de Pessoas.
Campo | Origem | Regra |
Rubrica – Código | PRUBRICACONS.CODSPE referente ao relacionamento com os campos: VDESPESAS.CODDISPCONS (Novo) PENCARGO.CODDISPCONS (Novo) | Código provindo da tabela PRUBRICACONS. Cadastro de Rubrica Consolidada (Novo) Encargos e despesas em tenha sido informado a Rubrica consolidada a que se referem, dentro da competência informada. |
Rubrica – Valor | VDESPESAS.VALOR PFENCARGO.VALOR | Somatório dos valores de despesas com data de lançamento na competência, somado ao valor dos encargos na competência. Para cada Código SPE |
Quantidade de Empregados | PFUNC.CODPESSOA | Total de funcionários classificados pelo código de pessoa que participaram do dispêndio consolidado na competência. Caso uma pessoa conste em mais de uma despesa ou encargo, ainda assim, deverá contabilizar apenas uma unica vez para cada Código SPE. |
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
- Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
- No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:
Nome da Variável: | Informe o Nome da Variável |
Tipo: | Informe o Tipo |
Descrição: | Informe a Descrição |
Valor Padrão: | Informe o Valor Padrão |
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
|
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
Vídeo
- Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.
** Canal do youtube e software de vídeoem definição.
Título do Vídeo: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Introdução: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Passo a Passo: | Capturar diretamente do sistema. |
Finalização: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Ponto de Entrada
Descrição: | Informe o Menu em que estará localizada a rotina | ||||||||||||||||
Localização: | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina | ||||||||||||||||
Eventos: | Informe o Título da rotina | ||||||||||||||||
Programa Fonte: | Informe o Fonte da rotina | ||||||||||||||||
Função: | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” | ||||||||||||||||
Retorno: |
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