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4) Clique OK e feche a rotina;

A Observação: a opção tipo de entrada G – - NF Complementar é acessada apenas por aqueles que tiverem essa permissão na rotina 530 530 - Permitir Acesso a Rotina. Ao selecionar o tipo NF complementar a rotina apresenta na rotina 1301 - Receber Mercadoria será apresentada o campo NF Origem, que deve ser utilizado para pesquisar as notas de entrada. Sendo que para acessar a tela Consulta NF de entrada é obrigatório informar o campo Fornecedor. Nessa tela as NF’s de entrada, as notas podem ser filtradas por período. O resultado da pesquisa apresenta as informações do cabeçalho da nota na planilha e as informações dos itens que compõem a nota de origem são apresentadas na segunda planilha. A rotina só permite o lançamento de uma nota fiscal complementar por vez.

5) Acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria, e clique o botão Novo;

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6) Informe a Filial, o Fornecedor, preencha os demais campos, conforme a necessidade;

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Observação: ao Ao selecionar um produto de uma nota fiscal de entrada, a rotina permite, na tela do item, a inclusão de todas as informações de tributação, descontos e preços de compra dos itens da nota que está sendo complementada, mas não permite alterar a quantidade dos itens que foi comprada.

7) Para gravar uma NF Complementar com total maior que zero é necessário gerar o contas a pagar , na aba Condição de Pagto-F9, clique o botão Gerar Pagto,

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8) Clique o botão Gravar e feche a rotina.

Observação: assim. Desse modo, quando a nota for gravada, a rotina atualiza as tributações e o contas a pagar, mas não alterar altera o estoque. O sistema grava também a referência entre a nota complementar e a nota de origem.

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