Produto: Protheus

Ocorrência: Perguntas e Respostas Rápidas para Erros e Dúvidas  "O arquivo não obedece ao leiaute estabelecido pela RFB"

1) Ao importar o arquivo no validador está sendo mostrado a mensagem "O arquivo não obedece ao leiaute estabelecido pela RFB". O que devo verificar?

-Está sendo utilizado o validador do ano correto? Verifique no site da receita se o seu validador esta com a ultima versão disponível.

-Ao executar a Geração do Arquivo (GPEM550) a pergunta dos parâmetros "Ano Calendário" está correta? Deve ser preenchido com configuração similar ao demonstrado abaixo.

-Ao executar a Geração do Arquivo Magnético (GPEM590) a pergunta dos parâmetros "Ano Calendário" está correta? Deve ser preenchido com a configuração semelhante ao exposto abaixo:

Neste exemplo o "Ano Calendário 2015" refere-se ao ano em que foram retidos os impostos da dirf, e o "Ano Referencia 2016" refere-se ao ano em que será declarado a dirf.

- A data dos fontes está igual ou superior as datas abaixo para gerar a DIRF 2016? Se a data for anterior, é necessário entrar no portal do cliente, baixar o pacote, solicitar que o TI aplique-o e execute os procedimentos do boletim antes de gerar o arquivo magnético novamente.

FWISTOUCH.PRW 25/03/13 11:31

APLIB240.PRW 20/08/15 16:07

GPEA900.PRW  14/01/2016 12:51:17

GPER014.PRW  20/01/2016 19:43:33

RHUPDGPE.PRW  22/01/2016 17:48:31

RHUPDMOD.PRW  14/01/2016 12:51:17

FINA401.PRX  22/01/2016 16:39:36

GPEA010.PRX  14/01/2016 12:51:17

GPEA020.PRX  14/01/2016 12:51:17

GPEM550.PRX  22/01/2016 18:19:40

GPEM590.PRX  14/01/2016 12:51:17

IMPIRPF.PRX  22/01/2016 17:49:57

IMPIRPJ.PRX  22/01/2016 17:49:57

2) Os valores da ficha financeira não estão de acordo com a manutenção do arquivo. O que devo enviar ao abrir um chamado para agilizar o atendimento?

Devem ser solicitados:

-Ficha Financeira impressa por Data de Pagamento, com incidências 1 e 4;

-Print da Manutenção do Arquivo;

-Data do fonte GPEM550;

3) Ao importar o arquivo para o validador está sendo apresentado log com erros impedindo a importação. O que posso enviar na abertura do chamado para agilizar o atendimento?

Há vários motivos pelo qual podem ser apresentados erros ao executar a importação. Para que possamos executar a primeira triagem é necessário enviar:

-Log de erros do validador;

-Ano do validador utilizado;

-Print da Manutenção do Arquivo;

-Data dos fontes GPEM550 e GPEM590;

-Se os registros com erros forem referentes aos planos de saúde, enviar também o print das Informações Complementares dentro da Manutenção do Arquivo.

4)  O que há dentro do patch da DIRF 2016 disponibilizado a partir de 01/02/2016 (TUIJC5)?

1-  Pacote com toda atualização para adequação à DIRF 2016;

2-   Correção do error.log: variable does not exist CTPORIGEM on NOMEPLANO(GPER014.PRW) 20/01/2016 18:43:34 line :660;

3-  Correção do error.log variable does not exist CMESANO on FNOMEREL(GPER014.PRW) 20/01/2016 18:43:34 line : 472;

4- Inclusão do logo da Receita que foi informado no boletim mas não foi incluso no pacote original;

5- Correção da mensagem ao executar a rotina Geração do Arquivo (GPEM550) está sendo solicitado para executar a opção 117 do RHUPDMOD (não existe mais) quando os índices na RCS estão incorretos. Será alterado a mensagem solicitando para

executar a opção 296 do RHUPDMOD;

6-  Alteração da mensagem de alerta para informar o CPF do dependente a partir dos 14 anos;

7- Inclusão da relação dos dependentes maiores de 14 anos que não possuem CPF cadastrado no log de ocorrências da Geração da DIRF. 

5) Ao executar a Geração da DIRF está sendo apresentado o error.log Alias does not exist RHP on GPM550PROCESSA (GPEM550) 22/01/16. O que posso fazer para corrigir?

Este erro é apresentado quando não existe a tabela RHP no banco de dados. Solicite ao TI que verifique a existência desta tabela. Caso não exista, será necessário executar a opção 158 do RHUPDMOD, módulo SIGAGPE.

Antes de executar o RHUPDMOD é imprescindível seguir as orientações de segurança da informação e conhecer os procedimentos para aplicação do compatibilizador, descritos no Portal TDN (http://tdn.totvs.com) em

Softwares de Gestão / Linha Microsiga Protheus / Informações Sistêmicas /Compatibilizador.

6) Está faltando alguns funcionários no arquivo magnético ou alguns funcionários que por não terem durante o ano calendário retenção de IR e não atingirem o rendimento mínimo estão sendo gravados no arquivo indevidamente. O que devo verificar?

Deverá ser verificado o conteúdo dos mnemônicos NVLLIMDIRF (Protheus 11) / P_VLLIMDIRF (Protheus 12) no caso de celetistas e os mnemônicos NVLLIMOUT (Protheus 11) / P_VLLIMOUT (Protheus 12) no caso de autônomos. 

Caso o funcionário / autônomo não possua pelo menos uma retenção de IR no ano calendário, são os valores destes mnemônicos que estipulam o rendimento mínimo para que sejam gravados os registros do funcionário no arquivo.

7) O arquivo foi validado, não apresenta erros, porém, está apresentando avisos. Posso transmitir o arquivo mesmo havendo avisos que não impedem a continuação do processo?

Sim. Os avisos são informações que estão inconsistentes ou não existem no arquivo, porém, a Receita Federal aceita o envio mesmo existindo essas inconsistências.

8) Executei a validação do arquivo uma vez. Estou validando novamente e está sendo apresentado o log com a n seguinte inconsistência: "Titular já existente para a operadora XXX"

ou "Este registro precisa estar associado a um registro do tipo TPSE".  Como devo proceder?

Por um erro no validador, os arquivos não estão sendo sobrepostos na importação. Desta forma, é necessário excluir o arquivo no validador (Declaração > Excluir > Selecionar o CNPJ > OK) e executar a importação novamente. Se o erro persistir, siga os passos da pergunta 7.

9) Não utilizo o módulo de Gestão de Pessoal, porém necessito enviar o arquivo por possuir informações no módulo Financeiro. Como devo proceder?

Será necessário entrar em contato com o CST (4004 0015 opções 4 - 9) e solicitar uma licença temporária para utilizar o módulo SIGAGPE. No manual da DIRF (http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Link+Manual+DIRF+2016+-Protheus+11+e+Protheus+12), a partir da página 13 há informações detalhadas sobre a geração da DIRF para clientes que utilizam o módulo Financeiro.

10) Meu banco de dados é Informix e está apresentando o error.log “: Error : -674 (S1000) (RC=-1) - [Informix][Informix ODBC Driver][Informix]Routine (coalesce) can not be resolved.  ( From tInformixConnection::GetQueryFile )” ao executar a geração da DIRF. Existe pacote de correção?

Sim! O pacote de correção está associado ao chamado TUGRED que pode ser baixado no portal do cliente (suporte.totvs.com).

11) Ao executar a DIRF está sendo apresentado o error.log “array out of bounds ( 0 of 0 ) on GPMGERARRA(GPEM590.PRX)”.

Existe pacote de correção?

Este error.log não é solucionado com aplicação de pacote de correção, mas há índices que estão incorretos. Solicite ao TI que entre na APSDU e verifique se os índices das tabelas abaixo mencionadas estão com o mesmo conteúdo descrito.

Na SIX correta daRCS deve conter 5 índices seguindo a ordem abaixo

RCS_FILIAL+RCS_MAT+RCS_TIPOFJ+RCS_CPFBEN+RCS_CODRET+RCS_ANO+RCS_VERBA+RCS_TIPORE

RCS_FILIAL+RCS_ANO+RCS_MAT+RCS_TIPOFJ+RCS_CPFBEN+RCS_CODRET+RCS_VERBA+RCS_TIPORE

RCS_FILIAL+RCS_ANO+RCS_CPFBEN+RCS_CODRET

RCS_FILIAL+RCS_ANO+RCS_MAT+RCS_CPFBEN+RCS_TIPORE

RCS_ANO+RCS_CPFBEN+RCS_CODRET+RCS_TIPORE

Na SIX correta da SRL deve conter 2 índices seguindo a ordem abaixo:

RL_FILIAL+RL_MAT+RL_TIPOFJ+RL_CPFCGC+RL_CODRET+RL_PAIS+RL_NIFEX

RL_FILIAL+RL_CGCFONT+RL_CODRET+RL_TIPOFJ+RL_CPFCGC

Na SIX correta da SR4 deve conter 4 índices seguindo a ordem abaixo:

R4_FILIAL+R4_MAT+R4_CPFCGC+R4_CODRET+R4_ANO+R4_MES+R4_TIPOREN+R4_PAIS+R4_NIFEX

R4_FILIAL+R4_ANO+R4_CPFCGC+R4_CODRET+R4_MES

R4_ANO+R4_CPFCGC+R4_CODRET+R4_MES

R4_FILIAL+R4_MAT+R4_IDCMPL+R4_CODRET+R4_MES+R4_ANO+R4_TIPOREN

12) Os registros |INF| referentes aos planos de saúde e odontológico NÃO estão sendo gravados no arquivo da DIRF. Está correto?

Sim! O registro |INF| não é mais gravado no arquivo da DIRF gerado pelo Protheus uma vez que estava gerando valores duplicados no informe de rendimentos emitidos pelo validador. Desta forma, as informações referentes aos planos de saúde e odontológico são buscados dos registros |TPSE| e |OTPSE|.