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GERAR CONTAS A PAGAR CONFORME XML
Características do Requisito
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||
Segmento: | D & L | ||||||||
Módulo: | Compras | ||||||||
Rotina: |
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Chamados Relacionados | 4663.056431.2014 | ||||||||
Requisito (ISSUE): | Gerar contas a pagar conforme XML | ||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle | ||||||||
Tabelas Utilizadas: | PCLANC | ||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows | ||||||||
Versões/Release: | Rotina 1301 - 26.00.03 Rotina 1309 - 26.00.03 |
Descrição
Gerando o contas a pagar de entrada conforme XML, a fim de garantir que as datas e valores estejam em conformidade, evitando erros de digitação e possíveis alterações.
Procedimento para Utilização
Rotina 1301
- Acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria;
- Clique o botão Importação;
- Na tela Opções de tipos de importação, selecione a opção 01 - Nota fiscal eletrônica e clique o botão Avançar;
- Na tela Localização arquivo da nota fiscal eletrônica, aba Pesquisar XML, clique o botão de três pontinhos e localize o arquivo de XML desejado;
- Clique o botão Carregar arquivo;
- Na aba Dados do arquivo a ser importado, confira todos os dados e clique o botão Validar;
- Na tela Geração da nota fiscal, clique o botão Gerar;
- Na tela de Confirmação, clique o botão Sim, para confirmar a importação do arquivo XML e aguarde todo o processo ser concluído.
Rotina 1309
- Acesse a rotina 1309 - Analisar pré-entrada;
- Informe os filtros necessários e clique o botão Pesquisar;
- Acesse a aba Duplicatas da pré-entrada para visualizar as informações que estão no XML.
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