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Obrigatório)

Objetivo

 

DESENVOLVIMENTO DA GIA-RJ NO TAF



Definição da Regra de Negócio

 

A GIA-ICMS é uma declaração mensal cujas informações devem refletir os lançamentos efetuados no Registro de Apuração do ICMS. Esta declaração tem por finalidade demonstrar o imposto apurado em cada período de apuração, bem como apresentar outras informações de interesse econômico-fiscal. A GIA-ICMS deverá ser preenchida de acordo com as fichas que a compõem, conforme abaixo:

 

  • OPERAÇÕES PRÓPRIAS - Informações relativas à apuração do ICMS das operações próprias do estabelecimento;
  • SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA - Informações relativas ao ICMS retido, pelos contribuintes substitutos, localizados neste Estado, em favor do Estado do Rio de Janeiro, decorrente de operações internas. Também são informados os casos específicos de apuração mensal de entrada de dentro e fora do estado com imposto não retido e não pago antecipadamente pelos responsáveis pela retenção;
  • OUTROS ICMS DEVIDOS - Informações relativas ao débito do imposto em virtude de:
    Diferencial de Alíquotas na entrada interestadual de mercadoria destinada a consumo ou ativo fixo e na utilização, pelo contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outra UF e não esteja vinculada a operação ou prestação subseqüente alcançada pela incidência do imposto;
    Recebimento de mercadorias sujeitas à substituição tributária sem que a retenção ou pagamento do ICMS tenha sido efetuado pelo remetente ou transportador;
    Operações de importação, cujo desembaraço aduaneiro tenha ocorrido no período;
  • FECP referente às operações e prestações internas, à importação, à substituição tributária interna e ao diferencial de alíquotas;
  • ICMS proporcional devido ao RJ nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado.
  • OPERAÇÕES INTERESTADUAIS - Informações relativas às operações de circulação de mercadorias e/ou aquisições ou prestações de serviços interestaduais;
  • ZONA FRANCA/ALC - Informações sobre remessas de produtos industrializados de origem nacional, com isenção do ICMS, destinados à Zona Franca de Manaus/Áreas de Livre Comércio;
  • SALDO CREDOR DE EXPORTAÇÃO - Informações dos contribuintes detentores de saldos credores acumulados decorrentes de exportação e dos estabelecimentos que os receberem por transferência.

 Link da secretaria: 

http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/menu_structure/servicos?_afrLoop=420865769705000&datasource=UCMServer%23dDocName%3A98395&_adf.ctrl-state=126t6xte1m_271

 

 

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

Central de Obrigações

[Alteração]

Inclusão da GIA-RJ

 

 

Layout da Declaração

http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/menu_structure/servicos?_afrLoop=420893969691000&datasource=UCMServer%23dDocName%3A98464&_adf.ctrl-state=126t6xte1m_327

0000 - Registro header do arquivo


 

Registro Header do arquivo

 

 

 

 

 

Campo

Tipo

Tamanho

Inicial

Final

Valor fixo

Origem no TAF
TipoNumérico

004

001

004

0000

Fixo
Data de geração do arquivoData

014

005

018

 

Data do Sistema
Indicador de Gerador da SEFAZ-RJS/N

001

019

019

N

Fixo
Versão do aplicativo gerador da SEFAZ-RJ (formato 9.9.9.9)Alfanumérico

010

020

029

 

Wizard
FillerAlfanumérico

816

030

845

Brancos

Fixo
Contador de linhaNumérico

005

846

850

 

Calculo
 


0110 - Registro identificador da declaração

Campo

Tipo

Tamanho

Inicial

Final

Valor fixo

Origem no TAF
TipoNumérico

004

001

004

0110

Fixo
Identificador da DeclaraçãoNumérico

015

005

019

 

 
Inscrição EstadualNumérico

008

020

027

 

T001
Ano de ReferênciaNumérico

004

028

031

 

wizard
Mês de ReferênciaNumérico

002

032

033

 

wizard
Indicador de RetificadoraS/N

001

034

034

 

wizard
Indicador de PeriodicidadeAlfanumérico

001

035

035

M

fixo
Nome do Representante LegalAlfanumérico

064

036

099

 

C1E.NOM_CNT
DDD Representante LegalAlfanumérico

004

100

103

 

C1E
Telefone do Representante LegalAlfanumérico

008

104

111

 

C1E
Nome do ContabilistaAlfanumérico

064

112

175

 

C2J_Nome
Correio EletrônicoAlfanumérico

040

176

215

 

C2J_EMAIL
DDD ContabilistaAlfanumérico

004

216

219

 

C2J_DDD
Telefone do ContabilistaAlfanumérico

008

220

227

 

C2J_FONE
Valor do Saldo AnteriorValor

015

228

242

 

C2S_CREANT
Valor do Saldo Anterior STValor

015

243

257

 

C3J_CREANT
ObservaçãoAlfanumérico

255

258

512

 

WIZARD
Observação STAlfanumérico

255

513

767

 

WIZARD
Valor do Saldo Anterior SCEValor

015

768

782

 

WIZARD
Valor do Crédito de Energia SCEValor

015

783

797

 

WIZARD
Valor do Estorno de Provisão SCEValor

015

798

812

 

WIZARD
Valor de Provisão SCEValor

015

813

827

 

WIZARD
Ind. Sem Mov. Operações PrópriasS/N

001

828

828

 

calculadoWIZARD
Ind. Sem Mov. Substituição TributáriaS/N

001

829

829

 

calculadoWIZARD
Ind. Sem Mov. Outros ICMSS/N

001

830

830

 

calculadoWIZARD
Ind. Sem Mov. ALC/ZFMS/N

001

831

831

 

calculadoWIZARD
FillerAlfanumérico

014

832

845

Brancos

FIXO
Contador de linhaNumérico

005

846

850

 

calculado


0120 - Registro de Movimentação de Entradas (CFOPs INICIADOS COM 1,2 E 3) 


 

Campo

Tipo

Tamanho

Inicial

Final

Valor fixo

Origem no TAF
TipoNumérico

004

001

004

0120

FIXO
Identificador da DeclaraçãoNumérico

015

005

019

 

 
Código fiscal de OperaçãoNumérico

004

020

023

 

C6Z_CFOP
Valor ContábilValor

015

024

038

 

C6Z_VLCONT
Valor da Base de CálculoValor

015

039

053

 

C6Z_BASE
Valor do ImpostoValor

015

054

068

 

C6Z_VLCONT
Valor de Operações IsentasValor

015

069

083

 

C6Z_ISENNT
Valor de Outras OperaçõesValor

015

084

098

 

C6Z_OUTROS
Valor da Base de Cálculo STValor

015

099

113

 

C7A_BASE
Valor do Imposto Retido STValor

015

114

128

 

C3J_VLRET
FillerAlfanumérico

717

129

846

Brancos

FIXO
Contador de linhaNumérico

005

846

850

 

CALCULADO

 

0130 - Registro de Movimentação de Saídas (CFOPs INICIADOS COM 5,6 E 7) 


Campo

Tipo

Tamanho

Inicial

Final

Valor fixo

Origem no TAF
SubtipoNumérico

004

001

004

0130

FIXO
Identificador da DeclaraçãoNumérico

015

005

019

 

 
Código fiscal de OperaçãoNumérico

004

020

023

 

C6Z_CFOP
Valor ContábilValor

015

024

038

 

C6Z_VLCONT
Valor da Base de CálculoValor

015

039

053

 

C6Z_BASE
Valor do ImpostoValor

015

054

068

 

C6Z_VLCONT
Valor de Operações IsentasValor

015

069

083

 

C6Z_ISENNT
Valor de Outras OperaçõesValor

015

084

098

 

C6Z_OUTROS
Valor da Base de Cálculo STValor

015

099

113

 

C7A_BASE
Valor do Imposto Retido STValor

015

114

128

 

C3J_VLRET
FillerAlfanumérico

717

129

845

Brancos

FIXO
Contador de linhaNumérico

005

846

850

 

CALCULADO


0140 - Registro de Movimentação de Outros débitos

Campo

Tipo

Tamanho

Inicial

Final

Valor fixo

Origem no TAF
TipoNumérico

004

001

004

0140

FIXO
Identificador da DeclaraçãoNumérico

015

005

019

 

 
Seqüencial da OcorrênciaNumérico

005

020

024

 

CHY_codigo
Valor de Outro DébitoValor

015

025

039

 

C2T_VLRAJU
Descrição ComplementarAlfanumérico

150

040

189

 

CHY_descri
Valor Complementar 1Alfanumérico

120

190

309

 CHY_legal
Valor Complementar 2Alfanumérico

120

310

429

 

Nulo
Valor Complementar 3Alfanumérico

120

430

549

 

Nulo
Valor Complementar 4Alfanumérico

120

550

669

 

Nulo
Valor Complementar 5Alfanumérico

120

670

789

 

Nulo
FillerAlfanumérico

056

790

845

Brancos

fixo
Contador de linhaNumérico

005

846

850

 

calculado


0140 - Registro de movimentação de outros débitos (onde 4º caractere do campo COD_AJ_APUR = 0)

 


0150 - Registro de Movimentação de Estornos Crédito

Campo

Tipo

Tamanho

Inicial

Final

Valor fixo

Origem no TAF
TipoNumérico

004

001

004

0150

Fixo
Identificador da DeclaraçãoNumérico

015

005

019

 

 CHY_codigo
Seqüencial da OcorrênciaNumérico

005

020

024

 

T2D
Valor de Estorno de CréditoValor

015

025

039

 

C2T_VLRAJU
Descrição ComplementarAlfanumérico

150

040

189

 

CHY_descri
Valor Complementar 1Alfanumérico

120

190

309

 

CHY_legal
Valor Complementar 2Alfanumérico

120

310

429

 

 
Valor Complementar 3Alfanumérico

120

430

549

 

 
Valor Complementar 4Alfanumérico

120

550

669

 

 
Valor Complementar 5Alfanumérico

120

670

789

 

 
FillerAlfanumérico

056

790

845

Brancos

fixo
Contador de linhaNumérico

005

846

850

 

Calculado

 

0150 é Registro de movimentação de estornos de créditos (onde 4º caractere do campo COD_AJ_APUR = 1)


0160 - Registro de Movimentação de Outros Créditos

Campo

Tipo

Tamanho

Inicial

Final

Valor fixo

Origem no TAF
TipoNumérico

004

001

004

0160

Fixo
Identificador da DeclaraçãoNumérico

015

005

019

 

CHY_codigo
Seqüencial da OcorrênciaNumérico

005

020

024

 

T2D
Valor de Outro CréditoValor

015

025

039

 

C2T_VLRAJU
Descrição ComplementarAlfanumérico

150

040

189

 

CHY_descri
Valor Complementar 1Alfanumérico

120

190

309

 

CHY_legal
Valor Complementar 2Alfanumérico

120

310

429

 

 
Valor Complementar 3Alfanumérico

120

430

549

 

 
Valor Complementar 4Alfanumérico

120

550

669

 

 
Valor Complementar 5Alfanumérico

120

670

789

 

 
FillerAlfanumérico

056

790

845

Brancos

Fixo
Contador de linhaNumérico

005

846

850

 

Calculado

0160 é Registro de movimentação de outros créditos (onde 4º caractere do campo COD_AJ_APUR = 2)

 


0170 - Registro de Movimentação de Estornos Débito

Campo

Tipo

Tamanho

Inicial

Final

Valor fixo

Origem no TAF
TipoNumérico

004

001

004

0170

Fixo
Identificador da DeclaraçãoNumérico

015

005

019

 

CHY_codigo
Seqüencial da OcorrênciaNumérico

005

020

024

 

T2D
Valor de Estorno DébitoValor

015

025

039

 

C2T_VLRAJU
Descrição ComplementarAlfanumérico

150

040

189

 

CHY_descri
Valor Complementar 1Alfanumérico

120

190

309

 

CHY_legal
Valor Complementar 2Alfanumérico

120

310

429

 

 
Valor Complementar 3Alfanumérico

120

430

549

 

 
Valor Complementar 4Alfanumérico

120

550

669

 

 
Valor Complementar 5Alfanumérico

120

670

789

 

 
FillerAlfanumérico

056

790

845

Brancos

Fixo
Contador de linhaNumérico

005

846

850

 

Calculado

0170  é o Registro de movimentação de estornos de débitos (onde 4º caractere do cód Ajuste = 3)

 

0180 - Registro de Movimentação de Deduções

Campo

Tipo

Tamanho

Inicial

Final

Valor fixo

Origem no TAF
TipoNumérico

004

001

004

0180

Fixo
Identificador da DeclaraçãoNumérico

015

005

019

 

CHY_codigo
Seqüencial da OcorrênciaNumérico

005

020

024

 

T2D
Valor de DeduçãoValor

015

025

039

 

C2T_VLRAJU
Descrição ComplementarAlfanumérico

150

040

189

 

CHY_descri
Valor Complementar 1Alfanumérico

120

190

309

 

CHY_legal
Valor Complementar 2Alfanumérico

120

310

429

 

 
Valor Complementar 3Alfanumérico

120

430

549

 

 
Valor Complementar 4Alfanumérico

120

550

669

 

 
Valor Complementar 5Alfanumérico

120

670

789

 

 
FillerAlfanumérico

056

790

845

Brancos

Fixo
Contador de linhaNumérico

005

846

850

 

Calculado

0180 é o Registro de movimentação de deduções (onde 4º caractere do campo COD_AJ_APUR = 4)

 


0190 - Registro de Movimentação de operações com Prazo Especial

Campo

Tipo

Tamanho

Inicial

Final

Valor fixo

 Origem no TAF
TipoNumérico

004

001

004

0190

Fixo
Identificador da DeclaraçãoNumérico

015

005

019

 

 
Seqüencial da OcorrênciaNumérico

005

020

024

 

CHY_codigo
Valor de Prazo EspecialValor

015

025

039

 

C2T_VLRAJU
Descrição ComplementarAlfanumérico

150

040

189

 

CHY_descri
Valor Complementar 1Alfanumérico

120

190

309

 

CHY_legal
Valor Complementar 2Alfanumérico

120

310

429

 

 
Valor Complementar 3Alfanumérico

120

430

549

 

 
Valor Complementar 4Alfanumérico

120

550

669

 

 
Valor Complementar 5Alfanumérico

120

670

789

 

 
FillerAlfanumérico

056

790

845

Brancos

fixo
Contador de linhaNumérico

005

846

850

 

Calculado

0190 é o  Registro de movimentação de operações com Prazo Especial (onde 4º caractere do campo COD_AJ_APUR = 5)


0200 - Registro de Movimentação de Outros ICMS devido

Campo

Tipo

Tamanho

Inicial

Final

Valor fixo

Origem no TAF
TipoNumérico

004

001

004

0200

Fixo
Identificador da DeclaraçãoNumérico

015

005

019

 

 
Seqüencial da OcorrênciaNumérico

005

020

024

 

CHY_codigo
Valor de LançamentoValor

015

025

039

 

C2T_VLRAJU
Descrição ComplementarAlfanumérico

150

040

189

 

CHY_legal
Valor Complementar 1Alfanumérico

120

190

309

 

 
Valor Complementar 2Alfanumérico

120

310

429

 

 
Valor Complementar 3Alfanumérico

120

430

549

 

 
Valor Complementar 4Alfanumérico

120

550

669

 

 
Valor Complementar 5Alfanumérico

120

670

789

 

 
FillerAlfanumérico

056

790

845

Brancos

Fixo
Contador de linhaNumérico

005

846

850

 

calculado

0200 é o  Registro de movimentação de outros ICMS devido  (Registro deve ser gerado para algumas sequências de ocorrência específicas).

 

Seq

Ocorrencia

Cód

Ocorrencia

 

169

O350001

Diferencial de alíquota uso e consumo

170

O350002

Diferencial de alíquota ativo fixo

194

O350005

Diferencial de alíquota na utilização de serviço cuja prestação iniciou em outra UF e não vinculada à operação ou prestação subseqüente alcançada pela incidência do imposto

206

O350006

Imposto não retido de mercadoria recebida sujeita à substituição tributária sem que a retenção ou pagamento do ICMS tenha sido efetuado pelo remetente ou transportador

207

O350007

ICMS pela importação

208

O350008

FECP referente às operações e prestações internas

209

O350009

FECP referente à importação

210

O350010

FECP referente ao diferencial de alíquotas

211

O350011

FECP em razão da substituição tributária em operações internas

274

O350014

ICMS proporcional devido ao RJ nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado.

 

0210- Registro de Movimentação de Entradas Interestaduais


Correspondem aos respectivos totais dos dados do grupo de CFOPs,

iniciados com o dígito 2, relativos à apuração de operações próprias.


Campo

Tipo

Tamanho

Inicial

Final

Valor fixo

Origem no TAF
TipoNumérico

004

001

004

0210

fixo
Identificador da DeclaraçãoNumérico

015

005

019

 

 
Código de UFNumérico

003

020

022

 C1H (participante, campo da C09_CDGIRJ)
Valor ContábilValor

015

023

037

 

C20 - VL_MERC (ICMS)

Valor da Base de CálculoValor

015

038

052

 

C2F_BASE (ICMS)
Valor de Outras OperaçõesValor

015

053

067

 

C2F_VLR_ISENTO + VLR_OUTROS (ICMS)
Valor de Petróleo e EnergiaValor

015

068

082

 

nulo
Valor de Outros ProdutosValor

015

083

097

 

C2F_valor (Para ICSM_ST)
FillerAlfanumérico

748

098

845

Brancos

Fixo
Contador de linhaNumérico

005

846

850

 

Calculado


  • Tabela de UFs da GIARJ

    Código Nome Sigla
    11 RONDONIA-RO
    12 ACRE-AC
    13 AMAZONAS-AM
    14 RORAIMA-RR
    15 PARA-PA
    16 AMAPA-AP
    17 TOCANTINS-TO
    21 MARANHAO-MA
    22 PIAUI-PI
    23 CEARA-CE
    24 RIO GRANDE DO NORTE-RN
    25 PARAIBA-PB
    26 PERNAMBUCO-PE
    27 ALAGOAS-AL
    28 SERGIPE-SE
    29 BAHIA-BA
    31 MINAS GERAIS-MG
    32 ESPIRITO SANTO-ES
    33 RIO DE JANEIRO-RJ
    35 SAO PAULO-SP
    41 PARANA-PR
    42 SANTA CATARINA-SC
    43 RIO GRANDE DO SUL-RS
    50 MATO GROSSO DO SUL-MS
    51 MATO GROSSO-MT
    52 GOIAS-GO
    53 DISTRITO FEDERAL-DF


0220 - Registro de Movimentação de Saídas Interestaduais


Para este registro, as informações são geradas por meio dos Livros Fiscais, processando apenas os documentos com CFOPs iniciados por 6, em que o cliente de destino não seja da Zona Franca de Manaus (campo SUFRAMA vazio).

Campo

Tipo

Tamanho

Inicial

Final

Valor fixo

Origem no TAF
SubtipoNumérico

004

001

004

0220

Fixo
Identificador da DeclaraçãoNumérico

015

005

019

 

 
Código de UFNumérico

003

020

022

 

C1H (participante, campo da C09_CDGIRJ)
Valor Contábil não ContribuinteValor

015

023

037

 

C20 - VL_MERC (ICMS) Não contribuinte
Valor Contábil ContribuinteValor

015

038

052

 

C20 - VL_MERC (ICMS)
Valor de Base de Cálculo não ContribuinteValor

015

053

067

 

C2F_BASE (ICMS) Não contribuinte
Valor de Base de Cálculo ContribuinteValor

015

068

082

 

C2F_BASE (ICMS)
Valor de Outras OperaçõesValor

015

083

097

 

C35_VLISEN + C35_VLOUTR (icms)
Valor do Imposto Cobrado STValor

015

098

112

 

C35_VALOR (icms_st)
FillerAlfanumérico

733

113

845

Brancos

Fixo
Contador de linhaNumérico

005

846

850

 

Calculado


0230 - Registro de Movimentação de Saídas para ZFM/ALC

Para este registro, as informações são geradas por meio dos Livros Fiscais, processando apenas os documentos com CFOPs iniciados por 6, em que o cliente de destino seja da Zona Franca de Manaus (campo SUFRAMA vazio).

Campo

Tipo

Tamanho

Inicial

Final

Valor fixo

Origem no TAF
SubtipoNumérico

004

001

004

0230

CH1_COD_MUN
Identificador da DeclaraçãoNumérico

015

005

019

 

 
Código de LocalidadeNumérico

008

020

027

 

*
Numero de Série da Nota FiscalAlfanumérico

003

028

030

 

C20_SERIE
Numero de Subsérie da Nota FiscalAlfanumérico

002

031

032

 

C20_SUBSER
Numero da Nota FiscalNumérico

006

033

038

 

C20_NUMDOC
Data de EmissãoData

014

039

052

 

C20_DTDOC
Valor da Nota FiscalValor

015

053

067

 

C20_VLDOC
Valor de IsentasValor

015

068

082

 

C35_VLISEN (SOMA PARA ICMS)
Número do CNPJNumérico

014

083

096

 

CH1_CNPJ
Número de Inscrição SUFRAMANumérico

009

097

105

 

C1H_SUFRAM
FillerAlfanumérico

740

106

845

Brancos

FIXO
Contador de linhaNumérico

005

846

850

 

CALCULADO

 

* Para o código da localidade deverá ser criado uma auto-contida que relacione o código da cidade do IBGE com o código da cidade definido pela GIA RJ

Cidades e códigos da GIA-RJ

00000003BRASILEIA
00000006CRUZEIRO DO SUL
00000007EPITACIOLANDIA
00000243MANAUS
00000259PRESIDENTE FIGUEIREDO
00000261RIO PRETO DA EVA
00000270TABATINGA
00000307MACAPA
00000316SANTANA
00007332GUAJARA MIRIM
00007375BOA VISTA
00007376BONFIM




0240- Registro de Movimentação de SCE Compensado entre Estabelecimentos

Campo

Tipo

Tamanho

Inicial

Final

Valor fixo

Origem no TAF
SubtipoNumérico

004

001

004

0240

FIXO
Identificador da DeclaraçãoNumérico

015

005

019

 

 
Seqüencial de OcorrênciaNumérico

005

020

024

 

T2D
ObservaçãoAlfanumérico

100

025

124

 

Tabela 1 (nova)
Número de InscriçãoNumérico

008

125

132

 

Tabela 2 (nova)
Numero de Série da Nota FiscalAlfanumérico

003

133

135

 

Tabela 2 (nova)
Numero de Subsérie da Nota FiscalAlfanumérico

002

136

137

 

Tabela 2 (nova)
Numero da Nota FiscalNumérico

006

138

143

 

Tabela 2 (nova)
Valor compensadoValor

015

144

158

 

Tabela 2 (nova)
FillerAlfanumérico

687

159

845

Brancos

FIXO
Contador de linhaNumérico

005

846

850

 

CALCULADO


0250 - Registro de Movimentação de SCE Compensado do Próprio

Campo

Tipo

Tamanho

Inicial

Final

Valor fixo

Origem no TAF
SubtipoNumérico

004

001

004

0250

FIXO
Identificador da DeclaraçãoNumérico

015

005

019

 

 
Seqüencial de OcorrênciaNumérico

005

020

024

 

T2D
ObservaçãoAlfanumérico

100

025

124

 

Tabela 1 (nova)
Valor compensadoValor

015

125

139

 

Tabela 1 (nova)
FillerAlfanumérico

706

140

845

Brancos

FIXO
Contador de linhaNumérico

005

846

850

 

CALCULADO


0260 - Registro de Movimentação de SCE Recebido

Campo

Tipo

Tamanho

Inicial

Final

Valor fixo

Origem no TAF
SubtipoNumérico

004

001

004

0260

FIXO
Identificador da DeclaraçãoNumérico

015

005

019

 

 
Seqüencial de OcorrênciaNumérico

005

020

024

 

T2D
ObservaçãoAlfanumérico

100

025

124

 

Tabela 1 (nova)
Número de InscriçãoNumérico

008

125

132

 

Tabela 2 (nova)
Numero de Série da Nota FiscalAlfanumérico

003

133

135

 

Tabela 2 (nova)
Numero de Subsérie da Nota FiscalAlfanumérico

002

136

137

 

Tabela 2 (nova)
Numero da Nota FiscalNumérico

006

138

143

 

Tabela 2 (nova)
Código do Prefixo do ProcessoAlfanumérico

010

144

153

E-04

fixo
Número do ProcessoNumérico

020

154

173

 

Tabela 2 (nova)
Ano do ProcessoNumérico

004

174

177

 

Tabela 2 (nova)
Valor do Saldo RecebidoValor

015

178

192

 

Tabela 2 (nova)
FillerAlfanumérico

653

193

845

Brancos

FIXO
Contador de linhaNumérico

005

846

850

 

CALCULADO
       

 

0270 - Registro de Movimentação de SCE Transferido

Campo

Tipo

Tamanho

Inicial

Final

Valor fixo

Origem no TAF
SubtipoNumérico

004

001

004

0270

FIXO
Identificador da DeclaraçãoNumérico

015

005

019

 

 
Seqüencial de OcorrênciaNumérico

005

020

024

 

T2D
Seqüencial de Ocorrência DestinoNumérico

005

025

029

 

T2D
ObservaçãoAlfanumérico

100

030

129

 

Tabela 1 (nova)
Numero de Série da Nota FiscalAlfanumérico

003

130

132

 

Tabela 2 (nova)
Numero de Subsérie da Nota FiscalAlfanumérico

002

133

134

 

Tabela 2 (nova)
Numero da Nota FiscalNumérico

006

135

140

 

Tabela 2 (nova)
Código do Prefixo do ProcessoAlfanumérico

010

141

150

E-04

Tabela 2 (nova)
Número do ProcessoNumérico

020

151

170

 

Tabela 2 (nova)
Ano do ProcessoNumérico

004

171

174

 

Tabela 2 (nova)
Número de InscriçãoNumérico

008

175

182

 

Tabela 2 (nova)
Valor do Saldo TransferidoValor

015

183

197

 

Tabela 2 (nova)
Observação DestinoAlfanumérico

100

198

297

 

Tabela 2 (nova)
FillerAlfanumérico

548

298

845

Brancos

FIXO
Contador de linhaNumérico

005

846

850

 

CALCULADO


Registro Trailler do arquivo

 

 

 

 

 

Campo

Tipo

Tamanho

Inicial

Final

Valor fixo

Origem no TAF
SubtipoNumérico

004

001

004

9999

FIXO
Somatório de todos os valores monetários informadosValor

025

005

029

 

CALCULADO
Total de declaraçõesNumérico

005

030

034

 

CALCULADO
Total de registros (incluindo header e trailler)Numérico

005

035

039

 

CALCULADO
FillerAlfanumérico

806

040

845

Brancos

FIXO
Contador de linhaNumérico

005

846

850

 

CALCULADO

 

Tabela resumo Registro X Origem

 

Registros Origem no TAF
0000Abertura
0110wizard, C1E, C2S, C3J
0120C6Z, C7A, C3J
0130C6Z, C7A, C3J
0140Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C )
0150Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C )
0160Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C )
0170Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C )
0180Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C )
0190Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C )
0200Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C )
0210C1H, C30, C35
0220C1H, C30, C36
0230CH1, C20, C35, 
0240Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C )
0250Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C )
0260Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C )
0270Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C )
9999Fechamento 

 

 

Protótipo de Tela


Cadastro

Será alterada a tela de cadastro de apuração/sub. apuração de ICMS, para a inclusão da aba de movimentações fiscais. 

 Exemplo da tela:  

 


Campos de tela:

Tela de Movimentos Fiscais: 

Seqüencial de Ocorrência, Valor de Lançamento, Descrição Complementar, Valor Complementar 1, Valor Complementar 2, Valor Complementar 3, Valor Complementar 4., Valor Complementar 5


Tela de detalhamento 

Inscrição, série, subsérie, numero da nota, valor da nota fiscal, número do processo, ano do processo, Observação Destino

 

 

 Wizard

Tela de wizard padrão do desenvolvimento de obrigações no TAF. 

 

 

 

Dicionário de Dados

 


Arquivo ou Código do Script: T2C – Cadastro de Movimentações 


Índice

Chave

01

 

02

 

03

 

Campo

T2C_FILIAL

Tipo

C

Tamanho

2

Valor Inicial

 

Mandatório

Sim (X ) Não (  )

Descrição

Filial do Sistema   

Título

filial

Picture

@!

Help de Campo

 Filial do Sistema

 

 

 

 

(Opcional)

Grupo de Perguntas

 

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

 

Nome: FINSRF2

X1_ORDEM

01

X1_PERGUNT

Emissão De

X1_TIPO

D

X1_TAMANHO

8

X1_GSC

G

X1_VAR01

MV_PAR01

X1_DEF01

Comum

X1_CNT01

'01/01/08'

X1_HELP

Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório 

 

Consulta Padrão

Consulta padrão da Seqüencial de Ocorrência (autocontida nova)

 

Consulta: 

Descrição

Seqüencial de Ocorrência

Tipo

Consulta Padrão

Tabela

XXX

Índice

 

Campo

 

Retorno

 

 

Desenvolvimento

1- Cadastro

  • Cadastrar dicionário Dados 
  • Desenvolver cadastro
  •  desenvolver validações  

2- Layout 

 

  • Alterar arquivo layout 
  • Alterar documentação layout 
  • Realizar validações 


3- Autocontidas

 

  • Criar programa de consulta  autocontida nova
  • Criar consulta padrão 
  • Alterar autocontida de UF para inclusão do código UF da GIA-RJ
  • Alterar autocontida municípios para os municípios de Zona Franca
  • Alterar autocontida de obrigações 

 

4- Wizard 

 

  • Criar wizard da GIA-RJ


5- Arquivo texto 

 

  • Gerar arquivo texto conforme layout














 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.