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2) Informe a Filial, a Conta, marque a opção EA - Entrada de avaria e clique o botão Novo;
3) Informar Informe o Produto e a quantidade do produto desejado em avaria, no campo Qtd., e clique o botão Adicionar;
4)
5)
6)
Selecione na planilha o produto desejado e clique o botão Confirmar;
5) Marque a opção de impressão desejada, conforme a necessidade, e clique Confirmar;
6) Clique o ícone 
e imprima normalmente o relatório,
7) Realize o processo de saída 7) Realizar o processo de Saída (baixando o produto como perda).
Observação: para gerar nota fiscal de saída, marque a opção Emitir Nota Fiscal de Perda ao incluir o produto.
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