TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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MELHOR USABILIDADE NA ROTINA 3010

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D & L

Módulo:

Compras

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

3010

Digitar Pedido de Compra Máster

Chamados relacionados

0.033443.2015

Requisito (ISSUE):Melhor usabilidade na rotina 3010

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Sistema(s) operacional(is):

Windows

Versões/Release:

26.04.00

 

 


Descrição

Melhorado a usabilidade da rotina 3010 - Digitar Pedido de Compra Máster.

 

Procedimento para Utilização

Opção 01 - Gerenciar Importação [Pedido Máster] 

  1. Acesse a rotina 3010 - Digitar Pedido de Compra Máster;
  2. Selecione a opção 01 - Gerenciar Importação [Pedido Máster] e clique o botão Avançar;
  3. Clique o botão Novo;
  4. Na tela de inclusão, informe os campos necessários e clique o botão Avançar;
  5. Na tela de pesquisa dos itens aba Consulta Normal, clique o botão Pesquisar;
  6. Selecione o item desejado, dê duplo clique para realizar a inclusão;
  7. Na tela de detalhes do item, informe a quantidade e clique o botão Confirmar;
  8. Clique o botão Avançar;
  9. Na tela de itens incluídos, clique o botão Selecionar com as opções Marcar todos, Inverter seleção e Desmarcar todos conforme necessidade.

 

 

Opção 02 - Gerenciar Importação [Controle Máster]  

  1. Acesse a rotina 3010 - Digitar Pedido de Compra Máster;
  2. Selecione a opção 02 - Gerenciar Importação [Controle Máster] e clique o botão Avançar;
  3. Clique o botão Novo;
  4. Na tela de inclusão, informe os campos necessários e clique o botão Avançar;Na tela de pesquisa dos itens clique o botão Pesquisar;
  5. Selecione o item desejado, dê duplo clique para realizar a inclusão;
  6. Na tela de detalhes do item, informe a quantidade e clique o botão Confirmar;
  7. Clique o botão Avançar;
  8. Na tela de itens incluídos, clique o botão Selecionar com as opções Marcar opções:Marcar todos, Inverter seleção e Desmarcar todos conforme necessidade;
Opção 2 - Gerenciar Importação [Controle de Embarque]
Tela Lançamentos
  1. Clique o botão Avançar;
  2. Na tela Lançamentos das Despesas de Importação,
coluna Despesas, nova
  1. verifique o tipo de despesa na coluna Tipo Despesa;
Opção 2 - Gerenciar Importação [Controle de Embarque]
Tela Lançamentos das Despesas de Importação, aba Outros [Fiscal], novas
  1. Verifique as descrições Peso Líquido DI, Vlr. Base ICMS, Vlr. Crédito ICMS, Vlr. Desconto ICMS Diferido, Vlr. Crédito Presumido e Vlr. ICMS a Pagar na aba Outros [Fiscal].

Vídeo

  • Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

 

Título do Vídeo:

Disponibilizado pelo Marketing.

Introdução:

Disponibilizado pelo Marketing.

Passo a Passo:

Capturar diretamente do sistema.

Finalização:

Disponibilizado pelo Marketing.