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Diagrama de Processos da Integração  CiaShop X Protheus® Controle de Lojas

Fluxo da Integração E-Commerce Ciashop

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• Tabela MGP - Ec Ciashop Log Sincr Cat X Prd:

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CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure  o(s) parâmetro(s) a seguir:

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Caso este parâmetro estiver/retornar conteúdo vazio, será considerado o método antigo de busca da TES (Cadastro de TES Inteligente). A TES, associada os itens vendidos, NÃO devem gerar financeiro, para não gerar duplicidade de operação financeira.

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Procedimento para Utilização

 Pré-Requisitos:

1. Com o Controle de Lojas (SIGALOJA), devidamente implementado e aplicação do pacote de atualizações do requisito PCREQ-955 e Implementação dos procedimentos de utilização descritos no Boletim Técnico Integração e-commerce CiaShop, ative os Serviços de IntegraçãoE-commerce CiaShop, de acordo com as instruções mencionadas abaixo:
   1.1 Configure o Schedule do Protheus®. Para isso acesse o TDN e siga as instruções de acordo com o Artigo Schedule Protheus®.
   1.2 No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serv. CiaShop (LOJA906) e aguarde a rotina inserir os agendamentos dos serviços de Integração E-commerce (LOJA900, LOJA900A, LOJA900B, LOJA900C, LOJA900D, LOJA900E, LOJA900F, LOJA901, LOJA901A, LOJA907).
   1.3 No Configurador (SIGACFG), acesse Schedule/Schedule/Schedule/Agendamentos (CFGA110).
   1.4 Posicione o cursor sobre o agendamento e clique em editar.
   1.5 Edite os dados referente à execução das rotinas: Data/Hora, Empresa, Habilitada e informações de recorrência.
   Importante
   Na opção de recorrência, selecione a opção Diário/Todos os Diasda semana e evite selecionar a opção Sempre Ativo.
   1.6 Confira os dados e confirme.
2. Ative os serviços do Schedule do Protheus®, de acordo com as instruções Artigo Schedule Protheus® disponível no TDN e efetue o Cadastro de Transportadoras, de acordo com as instruções mencionadas abaixo:
   2.1 No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Cadastro / Transportadoras (MATA050).
   2.2 Selecione a opção Alterar ou Incluir.
   2.3 Preencha os principais campos.
   2.4 No campo Cod. e-comme A4_ECSERVI, preencha o método de entrega do E-commerce, de acordo com o configurado no e-commerceCiaShop.
   2.5 Confira os dados e confirme.

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Envio de Informações do Protheus® para o E-Commerce Ciashop:

Cadastro de Grade de Produtos

1. Em Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações\Gerencia Estoques\Grade de Produto (MATA550). 
2. Clique em Incluir para cadastrar uma grade de produtos.
3. Em seguida, preencha os principais campos com atenção especial aos seguintes:
   Tabela Linha (B4_LINHA): Informe o código da tabela do Tipo1-Linha e utilize o código da grade de linha. Se o produto não tiver variação de linha, utilize o código da grade zerada.
   Tabela Colun (B4_COLUNA): Informe o código da tabela do Tipo 2-Coluna para variação de coluna.
4. Confira os  dados e Confirme.
   O Sistema exibe a grade para que as combinações disponíveis de Linha x Coluna possam ser selecionadas e seus respectivos códigos/produtos gerados.
5. Em seguida, digite o caracter X, para selecionar as variações desejadas do produto.
   O Sistema exibe todos os códigos gerados, ao finalizar a inclusão ou alteração da grade de produtos.
6. Selecione um dos produtos apresentados para ser o produto pai.
7. Confirme a seleção, para que os demais produtos da grade sejam produtos filho (SKUs) e recebam o código do produto escolhido como pai no campo Produto Pai(B1_PRODPAI).
8. Confira os dados e Confirme.

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O Produto-Pai determina a variação de Linha e Coluna, ou seja, caso o Produto-Pai não possua variações de linha ou coluna, os SKUs também devem obedecer a esta regra. Realize esta etapa somente se for utilizar o conceito de grade de produtos, caso contrário utilize o Cadastro de Produtos do Controle de Lojas. Não pode haver espaços em branco no código do produto. Caso deseje enviar a exclusão do relacionamento pai-filho de um produto, informe o código do produto pai no campo PaiAnt (B0_ECPAIANT) no Cadastro de Produtos (LOJA110).

Cadastro de Produtos - Produto Sem Grade:

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• Tp. Operação (FM_TIPO): Informe a opção 01 - Venda de Mercadoria.
• Tes de Saída (FM_TS): Informe a TES associada à venda E-commerce.
• Produto (FM_PRODUTO): Informe o código do Produto E-commerce.
• Estado (FM_EST): Informe o estado do Cliente para validar a TES.

         4. Confira os dados e confirme.

Importante

• O Cadastro de TES Inteligente não é enviado para o site.
• A integração E-Commerce CiaShop busca a TES inteligente baseada nos campos Tp Operação e Estado (Cliente) ou Tp Operação e Produto.

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• E-commerce (B5_ECFLAG): Permite indicar se o produto é enviado para o site, caso não seja preenchido não é enviado.
• Palavra Chav (B5_ECPCHAV): Permite informarpalava-chave do produto.
• Cubagem C3 (B5_ECCUBAG): Permite informar a cubagem do produto.
• Data Lancam (B5_ECDTLAN): Permite informar a data de lançamento do produto.
• Imagem Prod (B5_ECIMGFI): Nome do arquivo de imagem associada ao produto-pai, que consta no servidor e-commerce.
• Descr. E-com (B5_ECTITU): Permite informar a descrição da variante associada ao produto.
• Caraterística (B5_ECCARAC): Permite informar ovalor do folder (Características) da descrição deprodutono site.
• Apresentação (B5_ECAPRES): Permite informar o valor do folder (Apresentação) da descrição de produto no site.
• Beneficio (B5_ECBENFI): Permite informar ovalor do folder (Benefício) da descrição de Produto no site.
• Indicação (B5_ECINDIC): Permite informar o valor do folder (Indicação) da descrição de Produtono site.

        6. Confira os dados e Confirme.

Cadastro de Produtos – Dados E-commerce dos Produtos-Filhos (variantes):

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• E-commerce (B0_ECFLAG): Permite indicar se o produto é enviado para o site, caso não seja preenchido não é enviado.
• Imagem Prod (B0_ECIMGFI): Nome do arquivo de imagem do produto-filho, constante no servidor e-commerce.
• Descr. E-com (B0_ECTITU): Descrição do produto-filho.
• Pai Ant (B0_ECPAIANT): Permite enviar o XML de exclusão do relacionamento Produto X Variante.

        6. Confira os dados e Confirme.

Cadastro de Categorias:

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações \ Cadastros \Categoria de Prod. (FATA140).
2. Clique em Incluir e preencha os seguintes campos, conforme instruções:

• Descrição (ACU_DESC): Digite a descrição da categoria. Para o preenchimento deste campo, a acentuação e letras minúsculas serão aceitas.
• Cat. Superior (ACU_CODPAI): Informe o código da categoria superior à ela (Pai). Caso a categoria em edição seja uma categoria Pai, deixe o campo em branco.
• Status E-commerce (ACU_ECFLAG): Permite indicar se a categoria é enviada ao site.

        3. Confira os dados e confirme o cadastro.

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• Categoria (ACV_CATEGO): Informe o código da categoria ou clique na pesquisa para escolher uma das categorias.
• Produto (ACV_CODPRO): Informe o código do produto e-commerce

        4. Confira os dados e Confirme.

Importante

Par excluir a amarração Produto X Categoria, altere o flag E-commerce(B5_ECFLAG) do produto como Inativo.

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• LOJA900 - Departamentos
• LOJA900A - Produtos
• LOJA900B - Departamentos X Produtos
• LOJA900C - Estoque
• LOJA900D - Descrição de Produtos
• LOJA900E - Status de Pedidos
• LOJA900F – Tabela de Preços
• LOJA901 - Compradores
• LOJA901A - Pedidos
• LOJA907 – Cancelamento de Boletos

        3. Em seguida, selecione uma das opções:

• XML Envio: para visualizar o XML enviado.
• XML Retorno: para visualizar o XML retornado/recebido.
• Executar: para executar o serviço manualmente.
• Relatório: para visualizar os Pedidos que foram integrados.
• Ped. C/ Prob: para visualizar os Pedidos que não foram integrados e seu respectivo código de erro.
• Log: para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.

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Caso seja selecionada a opção Log, o Sistema apresenta as opções de Erro ou Detalhe. Ao selecionar a opção Erro, o Sistema apresenta a mensagem de retorno do serviço. Ao selecionar a opção Detalhe, o Sistema apresenta os dados enviados.

       4. Confira os dados e Confirme.

Importante

Para cada exportação de Cadastro, uma sequência de controle é gerada no campo Seq. Exp e gravado no campono campo Dt Exp (Data a da última exportação).

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Venda no e-commerce com pagamento em Boleto

1. No e-commerce CiaShop, realize uma venda com pagamento em Boleto.
2. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
3. Posicione o cursor no serviço Pedidos (LOJA901A) e selecione a opção Log e, em seguida, Detalhes.
4. Localize o Pedido e-commerce e verifique se o mesmo foi integrado com sucesso, por meio  do campo Pedido Conf igual a 1.
5. Acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
6. No grid de orçamento, identifique os componentes gerados na venda e-commerce:

• O Pedido e-commerce, através do campo Ped Cli Ecom (L1_PEDEC) .
• O Título Gerado através dos campos Nota Fiscal (L1_DOCPED) e Série (L1_SERPED) .
• O Pedido de Venda no ERP pelo campo Num. Pedido (L1_PEDRES).

        7. Acesse Gerencia Finanças/Contas a Receber (FINA040) e localize o título gerado.

         8. No Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Vendas (MATA460) e verifique o Pedido gerado.

Recebimento de Informações do E-commerce:

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1. No e-commerce CiaShop realize a compra de um produto, de acordo com os dados enviados pelos Serviços de Integração.
2. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
   Verifique se os serviços de Compradores (LOJA901) e Pedidos (LOJA901A) estão ativos e foram executados.
3. Selecione o serviço Pedidos (LOJA901A).
4. Clique na opção Log e em seguida em Detalhes.
5. Localize o Pedido e-commerce.
6. Em seguida, verifique se o campo Pedido Conf está preenchido com a opção igual a 1, para idenficar se está integrado. Caso o Pedido esteja com o campo Pedido Conf diferente da opção 1, selecione a opção Ped. C/ Prob. e observe se consta o número do pedido no Relatório de PedidosNão-Integrados.
7. Efetue a correção da ocorrência reportada no Relatório de PedidosNão-Integrados para que o pedido não seja apresentado no Relatório de Pedidos Não-Integrados.
8. No faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Vendas (MATA460).
9. Clique na opção Filtrar.
10. Crie um filtro no campo Ped. E-Com. (C5_PEDCOM), para localizar o Pedido E-commerce.
11. Em seguida, identifique o Código do Pedido gerado.
    Observe na legenda, se o Pedido está liberado.
12. Em seguida, acesse Atualizações / Faturamento / Documento de Saída (MATA460A).
13. As etapas 9 a 20 devem ser realizadas somente para as vendas, cujos orçamentos estejam com a forma de pagamento  - Campo FormPgto (L1_FORMPG)-tipo FI – Financiado.
14. Acesse Pedidos / Liberação Cred. Est (MATA456).
15. Selecione Crédito/Estoque no parâmetro Restringir Bloqueio.
    Verifique se a legenda do Pedido está como bloqueado Crédito.
16. Selecione a opção Manual.
    Verifique se foi exibida a mensagem informando que a liberação deve ser realizada pela baixa do pagamento, e se não foi permitida a liberação do Pedido.
17. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Gerencia Finanças/Baixas a Receber (FINA070) e realize a baixa do título associado à venda e-commerce.
18. Acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
19. Verifique se o serviço de Status de Pedidos (LOJA900E) está ativo e foi executado com sucesso.
20. Selecione a opção  Log para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.
21. Na tela log de serviço e-commerce, selecione a opção detalhe, e localize o Pedido - campo Pedido MGT_PEDIDO.
    Verifique se foi enviada a atualização do status – campo Status MGT_STATU - para 10 (Pagamento Confirmado) e se o mesmo foi realizado com sucesso.
22. No Faturamento (SIGAFAT) acesse Faturamento/Documento de Saída (MATA460A)  e informe os parâmetros.
23. Selecione o Pedido e clique na  opção Prep. Docs.
24. Confirme os parâmetros e aguarde a Preparação do Documento de Saída.
25. Verifique se a legenda dos itens do Pedido foi alterada para Pedido de Venda encerrado e foi informado o número da Nota Fiscal.
26. Em Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
27. Verifique se o serviço de Status de Pedidos (LOJA900E) está ativo e foi executado com sucesso.
28. Selecione a opção Log, para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.
29. Na tela log de serviço e-commerce, selecione a opção detalhe, e localize o Pedido - campo Pedido (MGT_PEDIDO).
30. Verifique se foi enviada a atualização do status – campo Status (MGT_STATU) - para 30 Pedido Enviado e se o mesmo foi realizado com sucesso.

Devolução da Nota Fiscal de Venda

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atendimento / Rotina de Troca (LOJA720).
2. Informe a Operação de Devolução, o Código do Cliente e a Data da Venda.
3. Na próxima tela, selecione a Nota Fiscal gerada na Venda e-commerce.
4. Na próxima tela, visualize os detalhes fiscal na opção Fiscais.
5. Em seguida, confirme o Cliente da Nota Fiscal de Entrada.
6.  Informe a opção de Geração de Nota Fiscal de Entrada e compensação do título.
7. Selecione a opção Finalizar.
   Verifique a mensagem exibida, que informa o número da Nota Fiscal de Entrada gerada e a emissão do relatório de Nota de Crédito gerada.
8. Acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
   Verifique se o serviço de Status de Pedidos (LOJA900E) está ativo e foi executado com sucesso.
9. Selecione a opção Log, para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.
10. Na tela log de serviço e-commerce, selecione o a opção detalhe, e localize o Pedido - campo Pedido (MGT_PEDIDO).
    Verifique se foi enviada a atualização do status – campo Status (MGT_STATU) - para 91 (Pedido Devolvido) e se o mesmo foi realizado com sucesso.
11. Job de cancelamento de Boletos Vencidos
12. No e-commerce CiaShop realize uma venda , cujo método de pagamento esteja associada a uma administradora financeira do tipo FI – Financiada.
    
    Importante
    Esta sequência só pode ser realizada para vendas que gerem títulos FI –Financiados.
    
    
13. Em Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
14. Posicione o cursor no serviço Pedidos (LOJA901A) e selecione a opção Log  e, em seguida, Detalhes.
15. Localize o Pedido e-commerce e verifique se o mesmo foi integrado com sucesso, através do campo Pedido Conf igual a 1.
16. Acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
17. No grid de orçamento, identifique os componentes gerados na venda e-commerce:
    O Pedido e-commerce, através do campo Ped Cli Ecom (L1_PEDEC).
    O Título Gerado através dos campos Nota Fiscal (L1_DOCPED) e Série (L1_SERPED).
    O Pedido de Venda no ERP pelo campo Num. Pedido (L1_PEDRES).
18. Na rotina de Venda Assistida,  verfique se a venda está vencida,  através do  campo Dt. Validade  (L1_DTLIM)  que deve estar com o primeiro dia útil anterior à data atual.
19. Acesse Gerência Finanças/Contas a Receber (FINA040) e localize o título gerado.
20. No(s) registro(s) de título(s) gerado(s), verfique se o título está vencido, através dos  campos:  Vencimento (E1_VENCTO),  Vencto Real (E1_VENCREA) e  Vencto Orig. (E1_VENCORI) que devem estar com o primeiro dia útil anterior à data atual.
21. No Controle de Lojas, acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
    Verifique se o serviço de Cancelamento de Boletos (LOJA907) está ativo e foi executado com sucesso.
22. Na opção XML de Envio verifique foi exibida a mensagem do Orçamento Cancelado.
    Verifique se o serviço de Status de Pedidos (LOJA900E) está ativo e foi executado com sucesso.
23. Selecione a opção Log, para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.
24. Na tela log de serviço e-commerce, selecione a opção detalhe, e localize o Pedido - campo Pedido (MGT_PEDIDO).
    Verifique se foi enviado a atualização do status – campo Status (MGT_STATU) - para 90 (Pedido Cancelado) e se o mesmo foi realizado com sucesso.
25. Acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701) e verifique se orçamento foi excluído.
26. Acesse Gerencia Finanças/Contas a Receber (FINA040) e verifique se o título foi excluído.
27. No Faturamento(SIGAFAT) acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Vendas (MATA460) e verifique se o Pedido foi excluído.

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1. No e-commerce CiaShop, realize uma venda.
2. Em Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
3. Posicione o cursor no serviço Pedidos (LOJA901A) e selecione a opção Log e, em seguida, Detalhes.
4. Localize o Pedido e-commerce e verifique se o mesmo foi integrado com sucesso, por meio do campo Pedido Conf igual a 1.
5. Acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
6. No grid de orçamento, identifique os componentes gerados na venda e-commerce:
   O Pedido e-commerce, através do campo Ped Cli Ecom (L1_PEDEC).
   O Título Gerado através dos campos Nota Fiscal (L1_DOCPED) e Série (L1_SERPED).
   O Pedido de Venda no ERP pelo campo Num. Pedido (L1_PEDRES).
7. Acesse a rotina de exclusão de orçamento Atendimento/Excluir Nf/Orc/Ped e posicione no orçamento gerado.
8. Selecione a opção Exclusão Nf/orc.
9. Visualize os dados e selecione Confirmar.
   Verifique se a venda foi excluída.
10. Acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
    Verifique se o serviço de Status de Pedidos (LOJA900E) está ativo e foi executado com sucesso.
11. Selecione a opção Log, para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.
12. Na tela Log de serviço e-commerce, selecione a opção detalhe, e localize o Pedido - campo Pedido (MGT_PEDIDO).
    Verifique se foi enviada a atualização do status – campo Status (MGT_STATU) - para 90 (Pedido Cancelado) e se o mesmo foi realizado com sucesso.
13. Acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701) e verifique se orçamento foi excluído.
14. Acesse Gerencia Finanças/Contas a Receber (FINA040) e verifique se o título foi excluído.

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Venda de kit de Produtos

Pré-Requisito:

1. Kit de Produto montado no e-commerce CiaShop, cujos produtos que o compõem tenham sido enviados pelos serviços de integração.
2. Realize os procedimentos de uma venda e-commerce - Venda no e-commerce com pagamento em Boleto, por exemplo: selecionando comprar um produto do tipo Kit.

Importante

Somente os itens que compõem o kit são processados na venda (Orçamento, Pedido, Nota Fiscal).

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