Histórico da Página
Campo para informar o usuário autorizado para entrega de Peças e Nota Fiscal
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||
Segmento: | Varejo | ||||
Módulo: | Oficina (SIGAOFI) | ||||
Rotina: |
| ||||
País(es): | Todos | ||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||
Tabelas Utilizadas: | VS1 | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows®/Linux®. |
Descrição
Implementado o campo Usuário Autoriz. (VS1_USUENT) na rotina Orçamento por Fases (OFIXA011) para que seja informado o usuário autorizado para entrega de peças e nota fiscal.
Utilize a consulta padrão para visualizar os contatos disponíveis, pressionando o botão F3. A consulta padrão retorna os registros cadastrados na rotina de Contatos em Atualizações\Cad Gerais\Contatos – TMKA070 (Tabela SU5).
Importante
Antes de executar o compatibilizador informe o UPDOFIOJ é imprescindível:
- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
- O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
---|
- Em ByYou Smart Client, digite informe o U_UPDOFIOJ no campo Programa Inicial.
- Clique em OK para continuar.
- Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
- Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela. - Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
- Clique em OK para encerrar o processamento.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
Atualizações do Compatibilizador
Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela VS1 - Orçamento:
Campo | VS1_USUENT |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Usuario Auto |
Descrição | Usuario Autorizado Entreg |
Help | Informe aqui o usuario autorizado |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | |
When |
|
Relação | |
Val. Sistema |
|
Consulta Padrão | SU5 |
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
Procedimento para Utilização
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
- No Oficina (SIGAOFI) acesse: Atualizações / Mov Oficina / Orc por Fases (OFIXA011)
- Clique em Incluir
- Faça-o chegar até a fase de Pronto para Faturar
- Clique em Ações Relacionadas/Faturar
Preencha o Campo Usuário Autoriz. (VS1_USUENT) (pré-cadastrado como Contato do Cliente Utilizado no Orçamento)
- Observe que será permitida a alteração e ao faturar o Orçamento o mesmo será gravado corretamente na tabela VS1