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4) Selecione o pedido na planilha e o item que será recebido e clique duas vezes sobre ele com o mouse;

5) Na tela Inclusão de Item, informe Informe a quantidade de itens recebidos pelo fornecedor, no campo Quantidade de compra. Confira se todas as demais informações sobre o item estão corretas;; 

6) Preencha os campos Cod. Fiscal e Sit. Tribut.;

7) Clique Confirmar;

8) Clique Clique o botão Gerar tributação, na aba Tributação-F8, e clique o botão Gerar Tribut.;;

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9) Gere a condição de pagamento, na aba Condição de PagamentoPagto-F9, e clique o botão GerarPagto. Gerar Pagto,

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10) Clicar o botão Gravar.

Observação: na rotina 1313 - Emitir Espelho da NF Entrada pode ser impresso o espelho da nota de entrada e na rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada verificado os dados fiscais de entrada.

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