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7) Clique Confirmar, clique Distribuir para distribuir o valor do frete nos itens da nota, e em seguida, clique Gerar Tributação;

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Caso tenha alguma alteração na tributação do frete deve ser feita nas abas CST ICMS Frete FOB, e CST PIS/COFINS Frete FOB, sempre que alterar a aba XST ICMS Frete FOB clique em Gerar Tributação e depois verifique a aba CST PIS/COFINS Frete FOB.

Depois de tudo lançado vá na aba Contas a pagar para lançar o contas a pagar do frete referente a esta nota, se for mais de uma nota, pesquise na aba Notas fiscais relacionadas o valor que corresponde a esta nota para lançar no Contas a Pagar ( o contas a pagar do frete FOB, quando é mais de uma nota vinculado, é lançado por nota ou seja, em todas as notas vinculadas a este conhecimento será lançado o seu valor de contas a pagar do frete):

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Selecione o Fornecedor que gerou este financeiro, a data de vencimento e o valor que será gerado, clique no no final data tela da aba contas a pagar ou na tecla <ENTER>, do seu teclado. 

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