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1301- Receber Mercadoria

Passo a passo:

Para fazer a entrada de mercadorias na rotina 1301 - Receber Mercadoria com mais de um pedido de compras, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria;

2) Clique Novo;

Informe os dados de entrada, Filial, Tipo entrada, Data emissão, Data saída, Modelo, Nº Nota Fiscal, Série, Espécie e o Fornecedor, será preenchido a

3) Preencha os dados do cabeçalho;

4) Na aba Informações Principais do Pedido de Compras (ALT + F5

)

) selecione o primeiro pedido e insira os produtos desse pedido;

5) Em seguida, selecione o segundo pedido e informe os produtos desse pedido. Realize esse processo com todos os pedidos desejados.

Nota
Se

como os pedidos deste fornecedor, caso

a opção Selecionar pedidos dos Fornecedores coligados

esteja

estiver marcada

, irá aparecer

no cabeçalho da rotina, serão apresentados também os pedidos do Fornecedor Principal (Cod. Fornec Princ.)

da

cadastrado na rotina 202-

Cadastrar Fornecedor, selecionado na pesquisa

Cadastrar Fornecedor.

6) Prossiga com a entrada da mercadoria;

Depois de feita a pesquisa dê um clique no pedido que será realizado na entrada e selecione os produtos dando um clique duplo. Em seguida selecione o novo pedido a ser inserido e repita o processo com os demais produtos.

Observações:

deveDeve-se atentar com o campo Tipo Embalagem, que neste caso tem que ser do mesmo tipo todos os pedidos que serão feitas as entradas para esta nota ou seja tudo Venda ou tudo Master, não pode ser um pedido como Venda e outro como Master.

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