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Para verificar se existem arquivos rejeitados siga os procedimentos abaixo:
1) Acesse o Gerenciamento do Servidor de Faturamento.
2) Clique o caixa desejado e selecione a opção Detalhamento.
3) Clique Atualizar e verifique se aparecerão informações na aba Arquivos rejeitados.
Caso não haja arquivos rejeitados na aba Arquivos rejeitados, comunique o suporte.
Se houver arquivos rejeitados Apague os arquivos rejeitados
Apagar arquivos rejeitados
No Gerenciamento do Servidor de Faturamento >> Detalhamento >> aba Arquivos rejeitados clique o botão Apagar selecionados e Sincronize as Vendas.
Sincronizar as Vendas
1) Acesse o Gerenciamento, clique o nome do caixa com problema e selecione a opção Detalhamento.
2) Clique o botão Sincronizar no devido caixa.
Se as vendas subirem, seu problema foi resolvido! 
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