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• A importação dos arquivos recebidos pelo DRP são realizados através do job LOJA7033,  e gravados em uma pasta, conforme configuração do parâmetro MV_LJNEOIN, e posteriormente  geradas as devidas movimentações no Protheus (solicitação ou pedido) conforme configuração. Após o Protheus® ler esses arquivos, os mesmos são movidos para uma outra pasta, através da configuração do parâmetro MV_LJNERCV, ( permite armazenar todos os arquivos de retorno processados).
• No Console, é apresentado se o retorno foi processado com sucesso ou não. No processamento de transferência entre filiais, caso for sucedido, aparecerá a origem e destino das filiais e a quantidade transferida.
  
• Caso algum item do XML não seja processado por motivo de falta de estoque, produto inexistente, etc., o XML  será recriado somente com os itens não processados e copia imediatamente na pasta IN. O arquivo é apresentado com NOMENCLATURA ret no final do arquivo, sendo necessário verificar o console ou o arquivo de logs. Desta forma,  será será processado novamente na próxima leitura. 

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• Image Added

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Importante
Verifique a gravação de Logs do Pedido de Compra, Solicitação de Compras e Transferência entre filiais na pasta autocom\logs (ambiente).

Image Added
Para ativação do arquivo de logs, basta digitar no appserver.ini as seguintes instruções: 

[LOGLOJA]

enable = 1

Importante

Para que os XML´s possam ser gravados no envio e retorno, tanto pelo Protheus como pela Neogrid, é estritamente necessário alterarmos as permissões da pasta \WebEDIMercadorClient_V3.6.1 para permissão de leitura e gravação.

Modo de Compartilhamento de Tabelas

Para o correto funcionamento da Integração Protheus x DRP Neogrid, é necessário atentar-se ao modo de compartilhamento das seguintes tabelas:

Quando não há gestão de grupos de empresas configurada, as tabelas Produtos (SB1) e Fornecedores (SA2) deverão estar em modo de acesso compartilhado.

Ou quando há gestão de grupos de empresas:

Transferência de estoque entre empresas:

Caso seja necessário efetuar transferência de estoque entre empresas, é necessário que o modo de compartilhamento de tabelas seja configurado conforme exemplo abaixo:

Transferência de estoque entre unidades de negócio:

Caso seja necessário efetuar transferência de estoque entre unidades de negócio, é necessário que o modo de compartilhamento de tabelas seja configurado conforme exemplo abaixo:

Transferência de estoque entre filiais:

Caso seja necessário efetuar transferência de estoque entre filiais, é necessário que o modo de compartilhamento de tabelas seja configurado conforme exemplo abaixo:

É obrigatório, no mínimo, transferência de estoque entre filiais, obrigando a configuração no item acima.

Além da tabela Produtos (SB1) estar compartilhada, as tabelas Produtos (SB1) e Dados Adicionais do Produto (SB5) devem possuir o mesmo compartilhamento, evitando inconsistências devido a compartilhamentos incorretos.

É importante que para o funcionamento completo da integração Protheus x DRP Neogrid, todos os produtos deverão estar disponíveis em todos os locais de estoque acessíveis. E para cada produto, deverá estar representado por um fornecedor, que também deverá estar acessível para todos os locais de estoque.

Local de estoque, para o DRP, representa a localização da filial mais o número do armazém daquela filial. No Protheus, cada filial poderá ter um ou mais armazéns. Este local de estoque poderá ser uma loja ou um centro de distribuição.

Importante

Caso a configuração não respeite estas regras, será exibido uma mensagem ao entrar no Job de Envio (LOJA7030) que existe incompatibilidade de acesso entre tabelas.

Âncora
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Âncora
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Pré-requisitos instalação/implantação/utilização

• Execução do update de base UPDLO119, conforme Procedimentos para Implementação.
• Adquirir junto a NeoGrid o Client (StartClient) e instalar na Raiz do Back Office Protheus®.

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Pré-requisitos instalação/implantação/utilização

• Execução do update de base UPDLO119, conforme Procedimentos para Implementação.
• Adquirir junto a NeoGrid o Client (StartClient) e instalar na Raiz do Back Office Protheus®.
• Criar Schedule para gerar e importar os XMLs.

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O Client (StartClient.exe) deve ser adquirido junto a NeoGrid (as informações estão disponíveis no site http://www.neogrid.com) e instalado na Raiz do Protheus®.
O parâmetro MV_LJNEOIN (pasta que receberá os arquivos para download, Pedido de Compra, Solicitação de Compra) deve conter o caminho especificado na configuração de recebimento do Client. Ex: "\Client Neogrid\WebEDIMercadorClient_V3.6.1\IN\" ou "\ClientMercador\Bin\IN\".
O parâmetro MV_LJNEOUT (pasta que receberá os arquivos para upload, informações geradas pelo Protheus®) deve conter o caminho especificado na configuração de envio do Client. Ex: "\Client Neogrid\WebEDIMercadorClient_V3.6.1\OUT\" ou "\ClientMercador\Bin\OUT\".
Ao entrar em contato com a Neogrid, peça o arquivo Client DRP. Aguarde o retorno até receber o arquivo compactado de instalação. Descompacte esse arquivo e mova para dentro do RootPath.

Exemplos da estrutura de pastas após a instalação:

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1. No SIGALOJA (SIGALOJA) acesse Atualizações/Cadastros /Produtos (LOJA110).
2. Efetue o cadastro de produtos.

     Importante
       Obrigatoriamente Se a tabela SA2 (Fornecedores) for compartilhada, obrigatoriamente devem ser preenchidos os campos: Fornecedor Padrão (B1_PROC) e Loja Padrão (B1_LOJPROC)) e Loja Padrão (B1_LOJPROC).

3. Se a tabela SA2 (Fornecedores) for exclusiva, acesse Atualizações / Gerencia Estoque / Produto x Fornecedor (MATA060).

4. Relacione cada filial, cada fornecedor e cada produto, lembrando que o cadastro não permite mais de um fornecedor para o mesmo produto e filial.

1. Acesse Atualizações /Cadastros /Complemento do Produto (MATA180).
2. Cadastre no mínimo 1 (um) complemento de produto.
3. Acesse Atualizações /Cadastros /Categorias (FATA140).
4. O produto deve estar associado a uma Categoria.
   Deve ser cadastrado no mínimo 2 3 (doistrês) tipos de categoria para o produto mencionado acima.

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     Configure o parâmetro: MV_FILTRF := .T..

1.  No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse  Atualizações/ Cadastros/ Produtos (LOJA110).   
2. Configure os campos:  Grupo;  Fornecedor Padrão; Loja Padrão;
3. Preencha os campos da pasta Mrp/Suprimentos:
   Ponto Pedido;
   Segurança;   
   Lote Econômico;    
   Lote Mínimo (deve ser menor que Lote Econômico);
   Estoque Máximo (deve ser maior que Ponto Pedido).
4. Acesse Atualizações / Cadastros / Locais de Estoque (AGRA045).
5. Crie um segundo armazém para a filial de origem.
6. Acesse Atualizações / Cadastros/ Saldos, Atual (MATA225).
7. Cadastre os produtos com seus novos armazéns e confirme. 
8. No SmartClient, vá em APSDU. 
9. Abra o SIGAMAT.EMP. Está na pasta System, listar apenas os arquivos do tipo: Todos os arquivos.   
10. Precisamos de CNPJs diferentes para filial 01 e filial 02, que vamos utilizar para os próximos passos. Favor cadastrar. 
11. No SIGALOJA, acesse Atualizações / Cadastros / Clientes (MATA030).
12. Crie um código para a filial de destino, e na descrição informe o nome da filial.
13. Na pasta Outros, digite a filial de destino no campo Fil. Transf.
14.  Crie um código para a filial de origem, e na descrição, especificar que é aquela filial.
15.  
16.  No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse  Atualizações/ Cadastros/ Produtos (LOJA110).   
17. Configure os campos:  Grupo;  Fornecedor Padrão; Loja Padrão;
18. Preencha os campos da pasta Mrp/Suprimentos:
    Ponto Pedido;
    Segurança;   
    Lote Econômico;    
    Lote Mínimo (deve ser menor que Lote Econômico);
    Estoque Máximo (deve ser maior que Ponto Pedido).
19. Acesse Atualizações / Cadastros / Locais de Estoque (AGRA045).
20. Crie um segundo armazém para a filial de origem.
21. Acesse Atualizações / Cadastros/ Saldos, Atual (MATA225).
22. Cadastre os produtos com seus novos armazéns e confirme.
23. Acesse Atualizações / Cadastros / Clientes (MATA030).
24. Crie um código para a filial de destino, e na descrição informe o nome da filial.Na pasta Outros, digite a filial de origem no campo Fil. Transf. 
    Importante  
    Caso o cadastro COMPARTILHADO, não é necessário sair de uma filial e entrar na filial de origem. Se for cadastro EXCLUSIVO, verifique se está na filial de origem. Na pasta Outros, digite a , e depois, cadastrar na filial de destino no campo Fil. Transf. 
25. Acesse  Cadastros / Gerência Estoque / Fornecedores (MATA020). MATA020). 
26. Crie um código para a filial de origem, e na descrição, informe o  nome da filial.  
27. Na pasta Outros, digite a filial de origem no campo Fil. Transf.
    
28. Crie um código para a filial de origemdestino, e na descrição, informe o  nome da filial.  especificar a filial.  
29. Na pasta Outros, digite a filial de destino no campo Fil. Transf.
     
    Importante
    Caso o cadastro seja COMPARTILHADO, não é necessário sair de uma filial e entrar na filial de destino. Se for cadastro EXCLUSIVO, verifique se está na filial de destino. Na pasta Outros, digite a , e depois, cadastrar na filial de origem no campo Fil. Transf.    
30. Acesse  Gerência de Vendas, Tipos de Entrada e Saída (MATA080) . 
31. Cadastre primeiro o tipo para Saída:

• Tipo do Tes: Saída
• Cred. Icms: Não
• Credita IPI: Não
• Gera Dupl: Não
• Atu. Estoque: Sim
• Poder Terc: Não Controla
• Tes Devolução: <o código tes de entrada, volte a cadastrar após fazer o TES como entrada>
• Mov. Projet: Despesa
• Transf. Filial: Sim  
  

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• 
  23.

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• Cadastre o tipo para Entrada.

• Tipo do Tes: Entrada
• Cred. Icms: Não
• Credita IPI: Não
• Gera Dupl: Não
• Atu. Estoque: Sim
• Poder Terc: Não Controla
• Tes Devolução: <o código tes de saída>
• Mov. Projet: Receita
• Transf. Filial: Sim 
   

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• Caso o  cadastro seja  COMPARTILHADO, será necessário efetuar apenas um cadastro de entrada e outro de saída. Se for cadastro EXCLUSIVO, tem que fazer um cadastro de entrada e outro de saída para cada filial.

     1724.  No Estoque (SIGAEST) filial de origem, acesse Atualizações /Movimentações /Fiscais / Transferência entre Filiais (MATA310).  

     18     25.  Preencha os parâmetros abaixo:

• De produto: <brancos>
• Até produto: ZZZZ.
• De filial: <filial de origem>
• Até filial: <filial de destino>
• De armazém: <brancos>
• Até armazém: 99
• De tipo: <brancos>
• Até tipo: ZZ
• De grupo? <brancos>
• Até grupo? 9999
• Filtra produtos por categoria? Sim
• Quebra informações? Por produto
• TES para a nota de saída? <a nota de saída específica para Transf. Filiais conforme cadastrado acima>
• Gera documento de entrada? Classificado
• TES para a nota de entrada? <a nota de entrada específica para Transf. Filiais conforme cadastrado acima>
• Condição de Pagamento? <padrão>
•  Considera como preço no PV?  Tabela de Preço
•  Dados da Origem: Todas as filiais
•  Utilizar saldo de terceiros? Não
•  Espécie documento de entrada? NF
•  Descrição de Produtos? Não
•  TP. Oper Saída? <brancos>
•  Tp. Oper Entrada? <brancos>

     19     26. Marque todas as categorias.

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          No lado direito, temos o destino.

     2027. No lado esquerdo, selecione a filial de origem e o produto que deseja transferir.

     2128. No lado direito, selecione a filial de destino e o produto que deve receber a transferência.

     2229. Clique em  Ações Relacionadas, e clique em Relação.

     23     30.   Digite a quantidade a ser transferida, e confirme.       

           Observe que a quantidade disponível foi alterada na origem e no destino. 

    24     31 Clique em confirmar.

    25    32.  Selecione a série desejada e confirme.     

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• Itens do Produto. LOJA7030({,4,<empresa>,<filial>})
• Movimentações de Local de Estoque. LOJA7030({,5,<empresa>,<filial>}). Fazendo isto, automaticamente gerará a Origem da SKU, igual a LOJA7030({,6,<empresa>,<filial>}).
• Cadastro de Local de Estoque (Tabela NNR). LOJA7030({,7,<empresa>,<filial>})
• Movimentação de SKU. LOJA7030({,8,<empresa>,<filial>}). Fazendo isto, automaticamente gerará a Movimentação de DFU. , igual a LOJA7030({,9,<empresa>,<filial>}).
  
• Cadastro de Eventos. LOJA7030({,10,<empresa>,<filial>})
• Linha de Pedidos Colocados (Pedidos de Compra). LOJA7030({,12,<empresa>,<filial>})
• Fornecedor. LOJA7030({,13,<empresa>,<filial>})
  
  Importante
• A configuração do Job deve ter recorrência diária (executando uma vez por dia, de preferência após o expediente). Todos os lançamentos devem ser lidos e exportados para o DRP, sem exceções. Caso esqueça alguma movimentação em uma data anterior, se preferir, é possível passar a data retroativa dos movimentos não transferidos ao primeiro parâmetro, no formato AAAAMMDD, em um novo Job, que deve ser executado somente uma vez.

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• ERP envia PRODUTO cadastrado para o DRP, com o fornecedor padrão (B1_PROC) e loja padrão (B1_LOJPROC) preenchidos.
  ERP somente envia o Produto se a tabela Complemento de Produto (SB5) estiver preenchida e se o campo SB5_DRPEXP não estiver gravado. Também é necessário que o Produto esteja amarrado a tabela ACV como Categoria. No mínimo dois três níveis de categoria devem ser preenchidos na tabela ACU, sendo a categoria principal como filho, a categoria superior como pai, etc.
  
  
• ERP envia o MOV LOCAL DE ESTOQUE cadastrado para o DRP.
  ERP somente envia o MOV LOCAL DE ESTOQUE se o campo B2_DRSALDO estiver  com  conteúdo diferente de B2_QATU.
  
  
• ERP envia a ORIGEM SKU cadastrado para o DRP:
  ERP somente envia a ORIGEM SKU se foi enviado o MOV LOCAL DE ESTOQUE cadastrado para o DRP.
  
  
• ERP envia o CAD LOCAL DE ESTOQUE cadastrado para o DRP:
   ERP somente envia a CAD LOCAL DE ESTOQUE se o campo NNR_DRPEXP não estiver gravado. Cada registro que enviar, o campo NNR_DRPEXP será gravado.

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