Produto:

Virtual Age

Ocorrência:

Emitir uma NF-e de Complemento de ICMS sem complementar a base de cálculo.

Passo a passo:

Criar uma operação onde, no campo “Modalidade da Operação” utilizar “Complemento de ICMS/IPI” e no campo “Modelo de Documento Fiscal” utilizar “Complemento de ICMS”.

Na regra fiscal (FISFM015 ou FISFM087) utilizar o CFOP e CST conforme orientação do contador.

Criar um item com valor de 1 real, tipo SVC (serviço) e com descrição de “Complemento de ICMS”.

No TRAFM060 fazer o lançamento do item e no campo “Quantidade” lançar o valor do imposto a complementar, encerrar clicando em “Não” para que a NF-e não complemente a base de cálculo.

No componente FISFP093 buscar a nfe e ir em “Manutenção” depois em “Item” e no campo “NCM” adicionar número “00”, com isso no XML irá ser gerado o valor de NCM “00000000”.