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Ao informar Quando um caixa/banco não for apresentado na rotina 775 - Gerir Contas a Pagar realize os seguintes procedimentos:
1) Acesse a rotina 131 - Permitir Acesso a Rotina;
1.1) Selecione o Usuário e o mesmo não for apresentado, verifique as seguintes situações;
...
clique Pesquisar;
1.2) Selecione o Agrupador Banco;
1.3) Na planilha Acessos Gerais marque ou clique duas vezes a opção desejada referente ao banco;
1.4) Os bancos serão apresentados na planilha Acessos Disponíveis;
1.5) Clique Emitir.
2) Acesse a rotina 524 -
- Abra a rotina 524 clique no botão “manutenção de registro”, informe o código do caixa/banco e clique em “pesquisar” posteriormente dê um duplo clique sobre o nome do banco que for apresentado na grid, no campo “Filial” verifique se a filial do banco é a mesma filial que está informando na rotina 775 caso não seja altere para a filial correta.
- Ainda na rotina 524 verifique se o campo “Núm.Banco**” está nulo, caso esteja nulo informe o numero do caixa/banco neste campo(o campo “Núm.banco” poderá ser o mesmo do código do caixa/banco), salve e feche a rotina 524 e posteriormente abra a rotina 775.
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