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Estas informações estão disponíveis no icone "?" da rotina 1052, caso queria saber maiores detalhes sobre a rotina favor acessa-lo.
Gerar o arquivo Sintegra nacionalPara gerar o arquivo do Sintegra na rotina 1052 - Geração Arquivo Sintegra Nacional, siga os procedimentos abaixo:
Importante: todas as informações referentes à geração do arquivo Sintegra deverão ser consultadas com o contador da empresa. Além de consultá-lo, poderá acessar os seguintes sites para maiores mais esclarecimentos:-
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Passos para a execução do processo:
Parametrização e ou Processo Básico: é necessário Gerar o Livro Fiscal na rotina "1000- Processamentos Fiscais", antes de realizar a geração do arquivo Sintegra.
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1) Na Selecione a aba "Tipo 10", informar informe a "filial" Filial de onde será gerado o arquivo Sintegra. Neste momento, os dados da filial como: CNPJ e Inscrição Estadual serão apresentados automaticamente;
2) Informar Informe o "Período";
3) Se desejar selecionar Período e se desejar, selecione as notas fiscais de um determinado Estado, informar informe a "UF" ;
43) Informar Digite o "Intervalo de Notas Fiscais" (número da Nota inicial e final), caso desejado. Os campos são apresentados como padrão preenchido;5
4) Se for utilizar o registro "Tipo 74 (Inventário)", informar informe o "Período para gerar este registro";6
5) Selecionar Selecione a "Finalidade do arquivo";
7) Selecionar o e o tipo de "Layout do convênio";8
6) Informar "Informe a Abrangência da Geração";
9) Informar " e o Nome do arquivo". Neste momento, o diretório padrão do sistema será exibido;
107) Marcar Marque as "Opções" de registros de tipos de arquivo conforme orientação do contador da empresa e preencher preencha os dados disponíveis nas abas relativas as opções que forem selecionadas.;11
8) Na aba "Tipo 11", informar informe o complemento do endereço da empresa;12
9) Na aba "Parâmetros", marcar marque os parâmetros desejados;13
10) Clicar em "Gerar";
14) Caso necessário visualizar, clicar em "Visualizar". Clique Gerar. Caso necessário, clique Visualizar.
Observação: após Obs.: Após gerar o arquivo , é importante verificar onde foi salvo, passar pelo validador da SEFAZ e enviar o arquivo posteriormente a Secretaria da Fazenda. Para mais informações consulte a Ajuda da rotina 1052 por meio do ícone ?.