Histórico da Página
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1) Acesse a rotina 202 – Cadastrar Fornecedor a partir da versão 23.06.04 e clique Manutenção de registro;
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5) Corrija o valor da base de cálculo para PIS/COFINS de entrada de fornecedor para notas já lançadas no sistema. Para isso, acesse a rotina 1000 - Processamentos Fiscais a partir da versão 23.00.15 e selecione a Filial;
6) Na aba Opções Acessórias, caixa Atualização do PIS/COFINS e marque a opção Recálculo de PIS/COFINS e o Tipo da Transação igual a Entrada;
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