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No Winthor não temos uma rotina que gera um relatório referente ao crédito proporcional de pis e cofins. Na rotina 1097 é que são gerados estes créditos conforme Para gerar crédito proporcional de PIS/COFINS siga as orientações abaixo:
1) Acesse a rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, a partir da versão 22.011.202, marque a opção Geração do arquivo SPED Contribuições e clique Avançar;
2) Em Dados Adicionais, clique o botão Regime Apuração e selecione aba Registros 0110/0111;
3) Na caixa Regime de apuração da contribuição social e de apropriação de crédito (Registro 0110), preencha os filtros conforme segue: a seguir conforme orientações a seguir e apuração da sua empresa:
- Indicador da Incidência Tributária: com a opção 1 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo ou com ou com a opção 2 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo
(Utilizar a opção conforme apuração da sua empresa)
.
- Indicador de Método de Apropriação de Créditos Comuns: com a opção 2 - Método de rateio proporcional.
- Indicador do Tipo de Contribuição Apurada: com a opção 1 - Apuração da Contribuição Exclusivamente a alíquota Básica com Básica ou a opção 2 - Apuração da Contribuição a Alíquotas Específicas.
(Utilizar a opção conforme apuração da sua empresa) - Indicador do critério de escrituração e apuração: com a opção 2 - Regime de Competência - Escrituração consolidado (Registro F550).
(Caso o regime de apuração da empresa seja cumulativo)
- 4) Informe os devidos valores, nos campos (exibidos na tela abaixo) da caixa Receita bruta para fins de rateio de créditos comuns (Registro 0111):
Informar nos campos da receita bruta abaixo, os valores utilizando a rotina 1096 para conferência, salvar o bloco 0 e gerar o arquivo.
, utilizando para conferência a rotina 1096 - Relatório Apoio Conferência Informações;
5) Clique os botões Salvar Bloco 0 e Gerar respectivamente.
Observação: no WinThor não existe rotina que gere um relatório referente ao crédito proporcional de PIS/COFINS.