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Seja qual for o livro fiscal a ser gerado , Para corrigir erros de NCM nos livros fiscais a serem gerados (SPEDs, SEF I ou II, LF-DF ou qualquer outro livro), siga os seguintes passosprocedimentos abaixo:

1 - ) Identifique o código do produto no erro que o validador apresenta;

2 - Acesse a ) Na rotina 203 para vincular - Cadastrar Produto vincule  ao produto o NCM correto ao produto
(caso se não tenha possuir o NCM correto faça realize o devido cadastro pela rotina 580 depois volte para a - Cadastrar NCM e depois retorne à rotina 203);

3 - Depois de corrigido o cadastro, acesse ) Acesse a rotina 1000;4 -  Informe a filial e o período; 

5 - Acesse a aba OPÇÕES ACESSÓRIAS;

6 - Marque a opção GERAÇÃO DO HISTÓRICO (verifique as permissões);

7 - Informe o código do produto na tecla FILTRAR PRODUTOS;

8 - A rotina irá fazer algumas perguntas e para a pergunta "GERAR HISTÓRICO SOMENTE PARA DOCUMENTOS NÃO PROCESSADOS ANTERIORMENTE?" Marque NÃO como resposta, assim a rotina irá considerar todas as notas com o produto informado;

Assim a rotina irá reescrever o NCM dos produtos nas notas que estão na 1007 ou na 1008.

Processamentos Fiscais a partir da versão 22.08.49 e preencha os filtros Filial e Período;

4) Selecione a aba Opções Acessórias, caixa Geração do Histórico e marque a opção Histórico de Movimentações;

5) Clique o botão Filtrar Produtos, preencha o campo Produto e clique Confirmar;

6) Acione o botão Executar e confirme as mensagens apresentadas até aparecer a seguinte mensagem: Gerar histórico somente para documentos não processados anteriormente?, clique Não. Dessa forma, serão reescritos os NCM's dos produtos nas notas existentes na rotina 1007/1008.

Observação: se Obs.: Se houver muitos produtos com o erro de NCM na validação pode poderá ser feito realizado o processo na rotina 1000 do passo 3 em diante sem filtrar os produtos pelo código (passo 5).