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Para emitir nota em contingencia na rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico, siga os procedimentos abaixo:
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1) Realize a devolução da nota. A filial que estiver parametrizada para utilizar NF-e acionará a rotina 1452 para efetuar o envio desta nota para a Sefaz para aprovação; 2) Clique Atualizar na aba Movimentação de Entrada, sub-aba Notas a Serem Enviadas; 3) Selecione a sub-aba Notas Aprovadas para confirmar resposta da Sefaz. Caso as notas não apareçam na aba Notas Aprovadas, selecione a aba Notas Pendentes, onde serão apresentados os motivos dos erros. Para corrigir o problema, com o botão direito do mouse clique Habilitar Nota para Novo Teste ou clique o botão Habilitar para Reenvio, conforme necessidade;
4) Selecione a aba Notas Aprovadas e confirmar se a pendência foi resolvida; 5) Clique o botão Imprimir Selecionada ou Imprimir Todas, conforme necessidade. Observação: as notas aprovadas impressas serão enviadas para sub-aba DANF-e. |
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1) Realize o faturamento normal da nota pelas rotinas de faturamento; 2) Clique Atualizar na aba Movimentação de Saída, sub-aba Notas a Serem Enviadas; 3) Acione o botão Imprimir Sel. Em Contingência ou Imprimir Todas em Contingência e selecione dentre as opções: FS, DEPEC ou FSDA. |
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