Histórico da Página

•   Entrada realizada somente pelo pedido de compras

• normal na rotina 220 e pesquisado na 1301 para a entrada:

•   Atualiza todos os custos.
•   Atualiza o estoque contábil e o gerencial.
•   Gera contas a pagar.
•   Pode-se gerar número de nota marcando Sim na caixa Gera Nº NF.

•  Não necessita de pedido de compra.

•  Utiliza-se a aba Tabela de Produtos

•  A partir da versão 22, é possível gerar o Contas a pagar.

•  Quando a opção NF p/Ent.Futura estiver marcada como Sim, não será atualizado nenhum custo e estoque. Caso contrário, o custo e estoque contábeis.

Observação: para mais informações leia o artigo Como realizar a entrada em uma nota considerando somente o Fiscal.

•   É gerado uma nota fiscal própria.
•   Não possui pedido de compra.
•   Utiliza-se a aba Tabela de Produtos.
•   Não gera o Contas a pagar.
•   Atualiza o custo e o estoque contábeis.

•   Entrada somente pelo pedido de compras bonificado digitado na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra.
•   Gera uma receita no balancete (valor no balancete).
•   Movimenta os estoques contábil e gerencial.
•   Atualiza somente o custo contábil.

• Não possui pedido de compras.
• É realizada pela aba Tabela Produtos.
• Não gera contas a pagar, mas lança uma receita no balancete (valor no balancete).
• Considera o estoque contábil e gerencial.
  Observação: a partir da versão 23 existe o parâmetro 2922 - Calcular custo na entrada tipo R (Remessa) da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, quando marcado como Sim calculará todos os custos de entrada.
• Considera somente o custo contábil.
• É possível Gerar Número de Nota Fiscal própria.
• Emite nota fiscal de estorno de Devolução ao Fornecedor.
• Se a

• opção Sim

•  estiver marcada na caixa Gera Nº Fiscal, será considerado o próximo número parametrizado na

• rotina 535 - Cadastrar Filial. Caso contrário, será necessário informar o número da Nota Fiscal do Fornecedor.

Aceitará somente produtos que sejam do

tipo MC - Material de Consumo

 ou que estejam relacionados a um departamento do

tipo Imobilizado, no campo

Tipo Entrada da tela principal. No processo de entrada de mercadoria de consumo interno e imobilizado,será possível pesquisar um pedido de compra existente por meio da

aba Pedidos Pendentes-F6

 ou incluir os produtos individualmente pela

aba Tabela de Produtos-F7. A entrada

tipo S-Entrada Imob./Cons.Interno, realiza o mesmo processo de entrada, porém permite a alteração da conta. Para produtos somente do departamento 

tipo Imobilizado

 ou tipo mercadoria

como MC –Material de Consumo:

•   Movimenta o estoque contábil e gerencial
•   Movimenta todos os custos
•   Não gera nota fiscal própria
  
  

Observação:  para entradas do tipo S-Entrada Imob./Cons.Interno, é necessário que o fornecedor seja do tipo revenda O-Consumo (rotina 202 – Cadastrar Fornecedor”), os produtos devem ser do tipo MC - Material de Consumo (rotina 203 – Cadastrar Produto) ou estejam relacionados a um departamento do tipo Imobilizado (rotina 513 – Cadastrar Departamento). Essa entrada gera Contas a pagar se estiver marcada a permissão 16 – Gera Contas a Pagar para entrada o tipo S na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e rotina 1301; caso contrário não será gerado o contas a pagar, alimentando somente o estoque e atualizando somente o custo contábil. Entrada pelo pedido de compras tipo S - Consumo ou diretamente na rotina 1301.