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Para emitir um relatório de verbas a receber, por fornecedor na rotina 1809 - Relação de Verbas por Fornecedor, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1809 a partir da versão e 21.07.01 e selecione a aba Filtros;

2) Preencha os campos Filial, Fornecedor, Período Lançamento e Período vencimento;